規章制度台賬

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『貳』 工作台賬管理制度

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『叄』 儀器儀表台賬管理制度

中小企業計量檢測必備制度

計 量 器 具 周 期 檢 定 （校準）制度
1 目的
計量器具的周期檢定（校準）是保證計量器具准確可靠的重要措施，計量人員和計量器具的使用者都應相互配合，及時地完成到期計量器具的周檢工作。以保證測量設備在檢定或校準周期內不出現超差。
2 適用范圍
適用於本公司各類測量設備（強檢設備除外）計量確認間隔的規定和調整。
3．內容
3．1檢定用計量標准器具必須定期送上級計量部門檢定，絕不許超周期使用。
3．2工作計量器具使用部門聯系技術部及時送外單位檢定（校準）。
3．3經檢定（校準）合格者須出具檢定（校準）證書，並在計量器具上做好合格標記，
不合格的計量器具可降級使用的以降級使用處理，不能再用給予以報廢手續，原始記錄和檢定（校準）證書統一由技術部按月保存。
3．5對各單位所用計量器具還應經常定期抽檢，並作好抽檢記錄。計算每次抽檢合格 率，具體按「在用計量器具現場抽檢制度」執行。
3．6計量管理員必須按月作出檢定（校準）情況統計表，統計和計算計量器具周檢計
劃的應檢數、實檢數、送檢合格數，周檢合格率和抽檢數、抽檢率、合格數和抽
檢合格率等。
本制度如有未盡事宜，得呈報總經理核定修訂。

計量器具配備、使用、維護和 保 養 制 度
1 目的
企業標准化對建立企業最佳秩序、穩定和提高質量、實現科學管理、促進技術進步、保護安全健康和環境、消除貿易壁壘、提高企業競爭力具有重要作用。本標准根據《中小企業計量檢測保證規范》相關要求，結合公司實際情況和發展要求，特製定本制度。
2 適用范圍
本公司計量檢測體系中各部門測量設備的控制和管理。
3 內容
3.1計量器具配備
3.1.1配置策劃的依據：
a）國際標准及國家標准、行業標准；
b)產品銷售合同；
c)產品工藝規程或國家計量檢定規程；
d)產品服務工作質量要求。
3.1.2設計、生產和檢驗工作中所必須的測量設備的購置由相關人員提出，填寫測量
設備采購申請書，經部門負責人同意，報生產部負責人審核、批准後，予以實施。
3.1.3各部門要在技術部配合下確定配置主要的測量設備，要將已有的測量設備進行
評審，先落實這批設備的配置，對沒有的測量設備從用途、計量特性指標、經
濟性等幾方面進行綜合評審，並在產品技術文件中加以說明。
3.1.4測量設備的配置准確度等級、數量應從實際需要出發，多餘及超高要求的測量
設備應服從統一調配，減少浪費。
3.1.5在對測量設備進行配置策劃時，還須考慮如何實現量值的溯源性，優先考慮本
系統、本部門提供溯源。
3.1.6涉及到索賠的試驗項目，測量設備的配置及測試方法須經相關領導確認。
3.1.7各產品項目的質量策劃中應包含測量設備配置策劃。
3.2測量設備的使用及維護
3.2.1測量設備須有檢定合格證，對不合格或超過周檢期限的測量設備一律禁止使用；
如遇特殊困難確實不能按時送檢又須使用的測量設備，需辦理脫檢手續，報生
產部批准可適當延期使用；一般延期1個月，最長不超過3個月。
3.2.2測量設備在使用過程中發現有異常情況時，不得任意拆卸和調整，應立即停止
使用，作好記錄，並及時報告技術部，按《不合格控製程序》處理。
3.2.3使用者必須熟悉測量設備的技術性能和操作方法，按各裝置操作規程或說明書
使用。
3.2.4測量設備運輸、使用要注意防震和防潮等技術要求。
3.2.5使用人員應經常保持計量器具的清潔，做好保養工作。
3.3測量設備的檢定
測量設備的檢定按《測量不確定度和量值溯源控製程序》執行。
3．4測量設備的降級、報廢
3.4.1測量設備符合下列情況之一者，可申請降級使用或報廢：
對於老產品由於結構設計不合理，組合件性能達不到要求，可作報廢處理；更
換部分零件，即能達到低准確度等級的，可作降級使用。
b)由於生產廠家的技術變更，不再生產該型號組合件，又無代用材料，經檢定不
合格者予以報廢，若准確度等級仍能達到要求，而這部分不影響准確度等級的
部件不符合標准，可以繼續使用。
c)使用壽命超過規定年限，而又不再使用的可予以報廢。
d)經檢定不合格且難以修復的可予以報廢或降級使用。
3.4.2需要降級的測量設備，使用部門應填寫降級申請單，報生產部審核。
3.4.3申請報廢的測量設備，經生產部審核同意後，如屬固定資產，按固定資產的管
理辦法辦理有關手續。
3.4.4降級測量設備應在台帳上加以說明，報廢的測量設備應貼上明顯的禁用標記，
按規定處理，集中存放，以防誤用，並銷賬。
3.5測量設備的封存、啟用
對於暫時不用的測量設備，由各部門提出申請，報生產部審批後，可予以封存停用。封存的測量設備在重新啟用時，由使用部門填寫啟封申請單，報生產部審批同意並重新檢定合格後方可使用。

不 合 格 計 量 器 具 管 理 制 度
1 目的
為了控制公司計量檢測體系、測量過程和測量設備的不合格，及時對所發現的不合格現象進行處置，防止因不合格而造成的損失，避免因此而給顧客帶來危害。
2 適用范圍
公司計量檢測體系、測量過程和測試設備的不合格控制。
職責
技術部是不合格的控制及實施部門，負責對不合格的評審和處置；負責
對重大不合格的評審，報總經理批准後作出處置；
屬於公司自檢的不合格測量設備，由計量管理人員負責確認。
使用部門發現不合格測量設備應立即停止使用，及時向計量管理人員提
出檢定、校準、調整申請，做好標識、記錄、處置和追溯。
各部門應及時發現不合格信息，並及時上報技術部，共同制定和實施糾
正措施。
4 控製程序
4．1不合格計量檢測體系控制
a) 當計量檢測體系中出現不合格項或計量檢測體系覆蓋范圍有所疏漏時，可認
為是不合格的計量檢測體系。
b） 通過管理評審對體系的不合格進行評審，通過管理評審會議提出糾正措施，
由總經理批准後實施。
4．2 不合格測量過程
a) 不合格測量過程主要包括：產生不正確測量結果或懷疑產生不正確測量結果
的任何測量過程；由於不合格未經技術部同意擅自進行更改的測量過程。
b) 經發現的不合格測量過程，上報到技術部，由技術部進行標識、隔離、記錄、
計量管理者代表、技術部及責任部門共同進行確認，分析查找原因，及時制
定並實施有效的糾正措施。

4．3 不合格設備的管理
a) 不合格測量設備：測量設備出現下列情況之一，即視為不合格測量設備。
――已經損壞 ――過載或誤操作 ――顯示不正常 ――功能出現了可疑，測
量數據失真 ――超過了規定的確認間隔 ――封印的完整性已被破壞。
b) 對出現的不合格測量設備應立即停止使用，隔離存放，貼上「禁用」標記，
直到排除不合格原因，並經重新確認後方可使用；如果確認後不合格，由計
量管理員提出並報計量管理者代表批准後可作降級、限用或報廢處理。
c）屬校準范圍內的不合格計量器具，由專業公司人員進行調整、修理；對試驗
儀器的測量設備送計量檢定部門維修檢定，檢定合格的繼續使用，不合格的
作報廢處理。
d）對多功能測量設備在一種或幾種功能（量程）出現問題時，應停止對這幾種
功能（量程）的使用，並貼上限用標記，其它正常功能（量程）檔經確認後
可繼續使用。
e）當發現確定或懷疑某件測量設備不合格時，計量管理人員應對不合格測量設
備狀況進行記錄，需要進行具體描述不合格事實或懷疑不合格的證據，為如
何處置提供證據。不合格測量設備記錄的內容包括測量設備的名稱、編號、
使用地點以及不合格的具體現象。
4．4不合格設備的評價和重新檢測：
4．4．1技術部會同使用部門對不合格測量設備的影響後果進行評價和估計。
a）可能造成人身傷害或設備重大事故；
b）可能造成浪費大量或貴重原材料，造成重大經濟損失；
c）可能造成環境影響。
4．4．2對於以上情況，技術部必須組織計量人員和測量設備使用人員對不合格測量
設備所檢測過的物品或過程進行復測，對是否造成影響及後果嚴重做出評價
和估計，填寫不合格測量設備評價處置記錄，並做出評價結論。

本制度如有未盡事宜，得呈報總經理核定修訂。

『肆』 台賬制度

企業安全管理台帳、檔案
（建議目錄）
為進一步加強安全生產管理基礎工作，促進企業安全生產管理台帳的標准化、規范化，企業應建立13本安全生產安全管理台帳、6本檔案和一本安全活動記錄。
即安全生產會議台帳、安全生產組織網路台帳、安全生產宣傳教育和培訓台帳、安全生產檢查台帳、安全生產隱患治理台帳、安全生產事故管理台帳、安全工作考核與獎懲台帳、消防安全管理台帳、職業安全衛生台帳、安全防護用品台帳、事故預案台帳、關鍵裝置重點部位台帳、安全設備安技裝備台帳；安全生產責任制檔案、安全生產管理制度檔案、安全生產操作規程檔案、安全評價檔案、特種設備特殊工種人員檔案、安全學習資料檔案；安全活動記錄。
1、安全生產會議台帳
包括：安全生產相關文件的傳達、學習和貫徹情況。 具體記載會議名稱、內容、時間、地點、參加人員、主持人、會議具體事項及處理結果等。
2、安全生產組織網路台帳
包括：企業安全生產領導小組、本單位專(兼)職安全生產管理人員和從上到下的管理網路及具體人員。
3、安全生產宣傳教育和培訓台帳
包括：安全生產教育記錄、安全生產宣傳記錄、安全生產培訓記錄。具體記錄企業負責人、安全管理人員、企業安全生產全員培訓、新進廠職工、特種作業人員安全教育及培訓考核情況（
安全教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內容、考試時間、考試成績等，考核試卷要存檔。經過安全教育的人員要有本人簽名）。
4、安全生產檢查台帳
包括：日常安全生產檢查記錄、專項整治檢查記錄。具體記錄企業安全生產檢查情況（每月一次大檢查，每周一次常規檢查，除此之外還要按照專業特點、根據季節變化、節假日安排以及特殊作業要求，開展專項檢查；檢查時間、檢查內容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等）。
5、安全生產隱患排查治理台帳
包括：安全生產隱患排查記錄及整改記錄情況。（要按照「五定」原則進行）。
6、安全生產事故管理台帳
包括：各類事故資料情況。具體記錄所發生的各類事故，包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身和其他事故；並按照「四不放過」原則，進行事故原因及責任分析，詳細填寫應吸取的教訓、採取的防範措施和處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入台帳。）
7、安全生產工作考核與獎懲台帳
包括：安全工作考核情況和獎懲情況。具體記錄各部門、各崗位安全生產責任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產考核細則，對事故發生個人及「三違」人員進行處罰的情況，對防止和避免事故發生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理中做出貢獻的個人表彰和獎勵情況。
8、消防安全管理台帳
包括：消防安全組織網路、消防演練情況、消防設施台帳、消防工作會議，記錄禁火區動火審批情況。
9、職業安全衛生台帳
包括：記錄職業病防範工作，記錄定期對員工體檢時間、人數、姓名、性別等，塵、毒、雜訊、射線分布情況及定期檢測數據。
10、安全防護用品台帳
記錄防護用品采購、發放；日常防護用品使用檢查情況。
11、事故預案台帳
制訂事故應急預案，並記錄事故應急預案演練情況。
12、關鍵裝置重點部位台帳
記錄關鍵裝置重點部位責任人員情況，巡檢情況，危險點分布平面圖。
13、安全設備安技裝備台帳
包括：安全設備維護保養檢測記錄，建立安全閥、聯鎖、阻火器、呼吸閥、可燃氣體報警器，有毒、有害氣體報警器、煙霧報警器、自動噴淋裝置等台帳，記錄安技設施完好情況。
14、安全生產責任制檔案
包括：每年年初對各車間、班組、重點崗位人員、職工簽訂安全生產責任書。
15、安全生產管理制度檔案
建立各項安全管理制度。
16、安全操作規程檔案
建立各個工種的安全操作規程。
17、特種設備特殊工種人員檔案
包括：特種設備目錄，記錄特殊工種人員姓名、工種、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間、參加培訓情況及要復審的時間情況等。
18、安全評價檔案
按照行業安全要求或安全標准化內容，企業內部每半年開展一次動態安全評價，並有安全評價意見。
19、安全學習資料檔案
保存上級下發的安全文件和企業內下發的各種文件、安全材料及安全學習試卷、安全通報等資料。
20、安全活動記錄
安全活動記錄要內容齊全，填寫參加人數、參加領導、活動內容、發言情況、領導簽字等。
安全活動內容:學習安全文件、通報、安全規章制度；學習安全技術知識、勞動衛生知識；結合事故案例，討論分析典型事故，總結吸取事故教訓；開展事故預防和崗位練兵，組織各種安全技術表演；檢查安全規章制度執行情況和消除事故隱患。
有條件的企業建立班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內容記錄清楚，並與車間內容相對應。
根據以上內容做個表出來，就是台帳了！

『伍』 材料台賬管理制度內容有哪些

除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其餘施工所用材料物資到達現場後，版都要通過權驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特製訂如下倉庫管理制度： 1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。 2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫櫃加鎖，對危險品要隔離存放。 3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量准確、規格對路、手續簡便。 4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然後辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。