裝飾公司辦公室規章制度

A. 辦公室管理制度

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辦公室管理制度
第一章 總則
一、 為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標准化、制度化和規范化，結合實際情況，特製訂本制度。
二、 本制度適用於公司所有成員並嚴格遵守各項規定。
三、 切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、 辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章 職責范圍
一、 辦公室管理人員直接受行政人事主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
二、 負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
三、 負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、 協調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
五、 負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、 收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
七、 協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印製、收發傳真等。
第三章 工作規范
一、 辦公室工作規范包括儀容儀表規范、禮儀規范、言語規范、行為規范，相關規定按照員工守則細則執行。
二、 辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規范開展工作。
第四章 辦公室事務管理
一、 文書管理制度
文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據自己的職責范圍所制發的具有執行效力的並設有特定版頭的文書。本制度中，文件特指公司內外部發文文件；而文書特指內部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎上形成的，檔案是文書的延續。現把文件、文書、檔案統歸於文書管理，並對文書管理制度做以下規定。
（一） 文件管理制度
第一條 管理要點
1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學化，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用。
2、 文件管理的范圍包括：上級下發文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。
3、 制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫，統一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等信息；措辭規范，表達無歧義。
4、 根據文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條 制度規范
1、 文件的起草、收發、列印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。
2、 公司上報下發正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
3、 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經理簽發；各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤後行政辦公室列印，列印後送回起草部門校對，校對無誤方可正式列印，由總經理蓋章，簽發。
4、 凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收並做好相應記錄。
5、 機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理並製作相關報表提交給部門主管。
6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經理批准後方可借閱。
7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄並限期清退。
8、 按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、 根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批准，按照文件管理制度進行處理。
第三條 文件管理流程設計
1、 內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發→列印文件→下發文件→文件存檔
2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
3、 借閱流程：提出申請，辦理手續→批准→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
（二） 文書管理制度
第一條 管理要點
1、 為確保文書制發、處理、管理工作順利進行，保證公司內部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發揮文書在各項工作中的指導作用。
2、 文書管理范圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會議紀要、總結匯編）、行政人事部發文文書（學習資料、各類簡報）、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。
3、 除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標有頁眉頁腳，文本內容可根據文書具體內容進行調整。
4、 根據文書性質進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，保持紙質文檔與電子文檔的同步更新。
第二條 制度規范
1、 根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。
2、 按照文書管理范圍，行政人事部的發文根據需要填寫《發文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。
3、 行政辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表；閱讀者需認真學習並簽名備注。
4、 按時間、內容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。
5、 根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。
6、 辦公室負責人為第一責任人，若發現文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
7、 違反以上規定者按照相關規定予以懲處。
第三條 流程設計
起草文書→填寫《發文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀
（三） 檔案管理制度
第一條 管理要點
1、 為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。
2、 檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。
3、 根據文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，並存入專門的檔案文件櫃保管。
第二條 制度規范
1、 應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全，包括附件、批復、定稿等。
2、 所有歸檔文書材料經過初步整理，根據時間先後順序再按同一項目文書材料集中整理，並貼上標簽。
3、 堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4、 各部門需借閱相關檔案，須由行政人事部主管簽字，審核通過後方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、 檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、 檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
第三條 流程設計
根據文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、 辦公用品管理制度
第一條 管理要點
1、 為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。
2、 辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、 辦公用品保管實行「日清月結，出入庫等量、年終查存統計」原則。
4、 辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條 制度規范
1、 公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、 辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批准，財務部簽字後方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批准。
3、 根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，註明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、 各部門申領的辦公用品需及時發放，並做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事後須及時補填。
5、 任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、 辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、 辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、 管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條 管理流程設計
編制《需求計劃表》 審批 采購 入庫登記 發放
編制需求計劃 統計申購情況 月末清算匯總 出庫登記
三、 圖書管理制度
第一條 管理要點
1、 為了讓大家有一個良好的借閱環境、快捷的辦理手續，規范圖書管理工作。
2、 圖書管理人員嚴格按照制度中規定準時到崗，服務到位，保證借還流程有序進行。
3、 根據圖書類別，對圖書進行編號，並製作目錄卡以備員工查閱。
第二條 制度規范
1、 各部門可根據實際工作需要，申請申購圖書。
2、 按照各部門的實際需求申購圖書，辦公室每季度負責采購圖書1-2次。
3、 對所有圖書進行分類整理，貼上類別標簽並編號登記，註明購進日期、作者、出版社及其他有必要的項目。
4、 按照規定時間借閱圖書、歸還圖書；借閱期滿，未按時辦理續藉手續經通知仍未還書者，按照規定進行懲處。
5、 借書人員妥善保管好圖書，不得在書中圈點、畫線、塗寫，如嚴重損害或丟失圖書，需做出相應的賠償，丟失圖書者全額賠償。
6、 圖書管理員定期對圖書進行清點，如遇圖書丟失，查明原因，報部門主管，按指示行事。
第三條 管理流程設計
1、 申購流程：填寫申購單→審批→采購→圖書入庫登記
2、 借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續借圖書，再次填寫圖書借閱單
四、 會議管理制度
第一條 管理要點
1、 為了提高會議質量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規范會議管理。
2、 根據公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。
3、 清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高效原則。
4、 會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人控制會議進程的能力與水平，保證會議實效。
5、 按照制度規定，嚴格會議管理，參會人員准時參加會議，並遵守會議紀律。
6、 會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切准備工作。
第二條 制度規范
1、 收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、 會議主持人負責會議的召開並負責現場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。
3、 行政專員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，列印並張貼。
4、 按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理並歸檔。
5、 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規定執行。
第三條 管理流程設計
會前：確定議題、會上所需資料准備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會後：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
五、 清潔衛生管理制度
第一條 管理要點
1、 為了營造一個良好的工作環境，樹立公司形象，保證清潔衛生管理工作順利進行。
2、 按照規定，清潔人員完成所有規定項目，並達到相應潔凈標准。
3、 辦公室管理人員為第一責任人，管理所有清潔項目並不定時對衛生進行保持與維護。
第二條 制度規范
1、 清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、地板及其他納入在內的區域。
2、 按照排班安排，輪流打掃清潔，行政人事部人員負責衛生檢查工作。
3、 清潔衛生實行衛生責任制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區域的清潔衛生，當日值日生按時做好所有的清潔，監督者及時做好相應的督察。
4、 由辦公室管理員不定時對清潔衛生進行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
5、 值日生在規定時間內做好所有清潔項目，填寫《清潔衛生值日表》，監督員認真核實，並填寫《清潔衛生監督表》。
6、 未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
第三條 流程設計
安排清潔排班→完成清潔項目→填值日表→監督檢查→填寫監督表→辦公室人員執行維護→發現問題→執行處理
六、 日常事務管理
（一） 接待管理
第一條 來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條 以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規范。
第三條 接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，並奉上茶水，做好一系列的後續工作。
第四條 流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走後清潔
（二） 報刊收發整理
第一條 辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續。
第二條 辦公室管理人員負責每日收取報紙並整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條 任何人不得隨意將公司內部刊物挪為他用。
第四條 報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
第五條 流程設計：收發報刊→整理→放置資料架→定期清理
（三） 後勤管理
第一條 為了認真貫徹公司的各種制度，充分發揮和調動員工的積極性和主動性，根據實際嚴格制度。
第二條 後勤管理分為日常清潔衛生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條 辦公室人員負責每日的清潔衛生監督和維護，及時提醒值日生和監督者做好相應工作。
第四條 根據外出工作人員情況，及時督促其按時填寫外出工作時間登記，如實填寫時間及外出事由。
第五條 辦公室人員每周進行一次外出工作時間統計，每兩周進行一次考勤匯總統計，月末根據外出工作時間登記進行總的考勤匯總。
第六條 流程設計：監督→如實審核→匯總登記→報表
（四） 文化宣傳管理
第一條 負責公司內部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條 根據需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條 關注國家政策法規，及時記錄政策動向，製作簡報以供學習。
第四條 收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
第五條 流程設計：獲取信息來源→編輯整理→張貼→學習→存檔
（五） 其他事務
第一條 名片製作、收發傳真等其他事務。
第二條 負責公司文書的列印復印工作。
第三條 負責樹木花卉的養護工作。
第四條 協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
附則
第一條 本制度由行政辦公室制定，解釋權歸辦公室。
第二條 本辦法由總經理核准後實施，修改時亦同。

B. 裝飾公司的各部門員工管理制度

廣告業股份有限公司人事管理規章
□ 總 則
第一條 本公司員工之甄選、報到、保證、試用、任用、服務准則、加班、出差、公出、休假、請假、薪資、考績、獎懲、遷調、解職、福利等，除法令另有規定外，悉依本規則之規定辦理。
第二條 本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性之工作，得僱用定期契約人員。
第三條 關於試用、練習生、新進職員及臨時人員之管理，比照本規則之規定辦理。
□ 甄 選
第四條 本公司職員之甄選，以學識、品德、能力、體格及適合工作所需條件為准。採用考試及甄試兩種方式，依實際需要，任擇其中一種實施或兩種並用。
第五條 應徵人員之甄選以筆試、口試及性向測驗各項中選擇測驗之，必要時可經信用調查。
□ 報 到
第六條 應徵人員經核定錄用後，由人事單位通知錄用人員報到，除任用通知單外，並寄扶養親屬申請表、保證書，錄用人應照規定日期報到，於報到前辦妥下列手續，並於報到時繳交，無故不在期限內辦妥者，即取消其錄用資格。
(一)繳驗學、經歷及兵役證件，2寸半身相片一張，身份證復印件；
(二)辦理保證事宜；
(三)填妥扶養親屬申請表；
(四)經醫院或衛生院(所)檢查合格之體檢表一份；
(五)須定工作契約者，應即辦理聘僱契約手續。
□ 保 證
第七條 本公司職員，除總經理、副總經理、經理外，均須辦理保證手續，並經審核後方得報到。
前項保證手續及保證人責任以保證書規定之。
第八條 本公司職員需覓保證人至少一名。
保證人必須有下列資格：
(一)本國公民有正當職業。
(二)現職武官少校以上或文職薦任者。
第九條 凡為本公司職員或與被保的職員有配偶或直系親屬之關系者，不得作為保證人。
第十條 被保證人如有下列情況之一者，保證人應負賠償責任並拋棄先訴抗辯權。
(一)虧空公款或借用財物不歸還者；
(二)偷竊本公司資料、器材、工具及物品者；
(三)假冒本公司名義向外詐騙、招搖有確證者；
(四)故意毀損本公司之設備或其他物品者；
(五)營私舞弊或其他不法行為致本公司受損者；
(六)移交不清或棄職潛逃致本公司受損害者。
第十一條 保證人有下列情形之一者，應即換保：
(一)保證人死亡；
(二)保證人住所不明；
(三)保證人退休；
(四)保證人喪失保證資格。
保證人有前項各款情形之一者，被保證人應即通知本公司。其怠於通知者，應予議處。
第十二條 保證人因故退保，應以書面通知本公司，俟本公司交由被保人另行覓保，辦妥換保手續，接獲本公司同意退保通知後，始得解除保證責任，如以登報或宣告退保者，概不生效。職員換保應於一星期內辦妥新保證手續，逾期未辦，視情節輕重，予以議處或免職。
第十三條 保證人在保證書上蓋有印章，如有作廢或更改時應具函通知本公司，並將新印章之印模掛號郵寄存查，同時聲明繼續保證，但在本公司未接到通知以前，仍認原印章為有效。
第十四條 保證人所負之一切保證責任，決不因被保證人之工作地點有所不同，而借口推諉。
第十五條 保證人應於職員離職半年後，而無發生未了結事項時，始得解除保證責任，
保證書自動失效。
第十六條 本公司於每年定期對保並於認為必要時可隨時辦理對保。
□ 試 用
第十七條 試用期間：
新進職員到職後40天為試用期間，試用期滿，由各部門主管簽請總經理核准為正式職員。
第十八條 試用期間成績欠佳者，公司可隨時予以解僱。
□ 任 用
第十九條 有下列情形之一者，不得為本公司之職員：
(一)曾犯內亂、外患或經通緝、判刑有案、剝奪公權尚未復權者；
(二)吸食毒品或有其他不良嗜好者；
(三)思想不良或品性頑劣，經公私機關開革者；
(四)虧空公款或貪污有案者；
(五)參加幫會、營私、聲名狼藉者；
(六)受禁治產宣告尚未撤銷者；
(七)年齡未滿15歲者；
(八)患有神經病或傳染病者；
(九)欠缺語言機能，行為不便影響工作者。
第二十條 職員經任用分派工作後，應即赴所派定單位工作，不得借故推諉。
□ 服務准則
第二十一條 職員應遵守本公司一切規章與主管之指示。
第二十二條 職員應盡忠職守，努力工作，不得泄漏業務上之機密。
第二十三條 職員對未經明示事項之處理，應請示上級，遵照指示辦理。
第二十四條 職員應珍惜公司信譽，凡個人之意見涉及公司者，非經上級許可，不得對外發表。
第二十五條 職員不得兼任本公司以外之職務，但本公司投資之事業經總經理特准者，
不在此限。
第二十六條 職員對於一切公物應倍加愛惜珍用，非經許可不得私自攜出。
第二十七條 職員不得違抗上級命令，如有正當意見，應於事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理，應遵從上級指揮，予以協助。
第二十八條 職員除星期例假、因公出差或請假者外應按時辦公，不得曠職或遲到早退。
第二十九條 職員星期一到五之上班時間為上午8時30分，下班時間為下午5時30分，中午休息時間自12時至下午1時30分。星期六上班時間為上午8時30分，下班時間為中午12時。
第三十條 練習生之上下班時間如下：
(一)白天練習生星期一到五上班時間為上午8時，下班時間為下午4時30分，中午休息時間自12時至下午1時30分，星期六上班時間為上午8時，下班時間為中午12時。
(二)晚上練習生星期一到五上班時間為下午5時30分到晚上10時，星期六上班時間為下午1時30分到5時30分。
第三十一條 除總經理、副總經理外，本公司職員應依規定之上下班時間打卡。任何人不得代他人打卡，違者雙方概以曠職二天論處，但因特殊情形未能打卡時，應由直屬主管證明之。
第三十二條 職員於上下班時間逾時或提早者視為遲到或早退，遲到或早退15分鍾以內，三次以曠職半天計，到或早退15分鍾以上，一小時以內者，每次均以曠職半天計。遲到或早退一小時以上者，以曠職一天計。其遲到、早退之統計以每月底結算。因天災人禍或其他人力不可抗拒之情形而遲到，經提出報告而查明確實者，或報經核准後而早退者，可免按遲到早退計算。
第三十三條 本公司職員於上班時間內，因公外出時，應以口頭方式向直屬主管報請核准，報備時應說明事由、欲往何處、與何人接洽、及預定返回時間，未經核准擅自外出，情況嚴重者概以曠職論處。
第三十四條 當公司在晚間舉辦訓練開班時，除經理級以上幹部外，本公司職員均應輪值，時間輪值之職責如下：
(一)處理上課學員的各項事宜(包括點名、收款、麥克風、上課桌椅黑板、投影機等准
備工作)。
(二)督導練習生處理清潔衛生、冷氣、茶點等事項。
(三)禁止上課學員進入辦公室。
(四)隨時注意學員上課之反應與意見，以報告上級。
(五)禁止旁聽。
(六)預防火災及其他危險事件。
□ 加 班
第三十五條 由於業務上之需要，需於工作時間以外工作者為加班，加班得支給加班費。
第三十六條 加班時間之計算，以每半小時為計算之單位，並按出勤卡時間為准。下午下班後應打下班卡，加班前應打加班卡。
第三十七條 職員加班除每晚講座之輪值外，事前須填妥「加班申請單」報請主管核准，否則不予計算加班。
第三十八條 經理級以上幹部、營業及外人員，一律不支給加班費。
□ 出 差
第三十九條 職員出差，分「長程出差」與「短程出差」兩種，需一天以上才能往返者，稱為「長程出差」，凡能於當天往返者，稱為「短程出差」，因公務需要外出本市者稱為公出。
第四十條 長程出差：
(一)出差人員於出差前，應填具「長程出差申請單」，送請單位主管核簽後，轉呈副經理以上主管核准。
(二)出差人員可憑核准後之「長程出差申請單」向會計科預支差旅費。
(三)出差人員公畢返回後，應按實際支出之宿費、交通費(以上須有單據)、膳雜費填具「出差旅費清單」，連同「長程出差申請單」，送單位主管核簽後，轉呈副總經理以上主管核准，再送會計科報銷。
(四)職員長程出差旅費支付標准如表13.2。

註：膳雜費說明：
每天300(早餐60，中晚餐各120)。
早晨於7∶30以前出發者發給早餐費。
上午11∶00以前出發或下午1∶00以後返回者發給中餐費。
下午5∶00以前出發或下午7∶00以後返回者發給晚餐費。
第四十一條 短程出差：
(一)出差人員於出差前應向單位主管口頭報備。
(二)出差人員公畢返回後，應按實際支用之交通費與其他費用，填具「出差旅費清單」，呈報單位主管核簽後，轉呈副總經理以上主管核准後再行支付。
第四十二條 職員國外出差，依下列標准支付：
(一)若能取得收據，則實支實銷。
(二)若未能取得收據，則除交通費外，每日以50美元報支。
□ 休 假
第四十三條 星期日與假日均給假休息，由於天災事變或突發業務上之需要，本公司可臨時變更休假日或於休假日照常上班。
第四十四條 假日如下：
(一)聖誕節；
(二)婦女節(限女性)；
(三)國慶日；
(四)感恩節；
(五)狂歡節；
(六)勞動節；
(七)其他由政府機關指定之假日。
第四十五條 特別休假規定如下：
(一)職員於公司內服務滿一年以上未滿三年者，每年7天。
(二)職員於公司內服務滿三年以上未滿五年者，每年10天。
(三)職員於公司內服務滿五年以上未滿10年者，每年14天。
(四)職員於公司內服務滿10年以上者，每年加給一天，但其總數不得超過30天。
第四十六條 為便於計算特殊休假天數，於每年年底結算，未滿一年者不得享有。
第四十七條 特別休假應於每個月月初選定日期提出申請，層呈經總經理核准後生效。
第四十八條 因公司整體活動之需要，可經協議定為休息日，自特別休假中扣除，假日二天後延長之日數定為整體特別休假日。
第四十九條 特別休假之有效期至次年3月31日止，未休假部分可提出申請，由公司發給不休假獎金，以本薪之1/2為計算標准。
□ 請 假
第五十條 除規定之假日及因公出差外，凡有不能上班之職員均應依本規定請假。
第五十一條 職員請假應依規定覓妥職員代理人，並填寫請假單，於事先報請主管核准。
(一)請假兩天以內者，由經理核准；
(二)請假在兩天以上者，由副總經理、總經理核准；
請假除因緊急不能於事前呈核時，可事後補假外，其餘非經核准之缺勤，均以曠職論處。假期已滿未銷假，又未續假者，亦以曠職論處。
第五十二條 請假日前後，除因特殊事故外，一律不準請假。
第五十三條 請假分為事假、病假、婚假、娩假、喪假、公傷假及公假等七種。
第五十四條 事假：
(一)一次不得超過五天，全年不得超過14天。
(二)事假一次超過四天，在請假期間，如遇例假亦以請假計算之。
第五十五條 病假：
(一)因一般疾病或受傷必須治療時，得請病假，病假全年不得超過30天，但因疾病住院時得請病假全年不得超過一年。
(二)因患重大疾病，需要長期治療者，經公立醫院或勞保局指定之醫院或本公司認可之醫院證明屬實者，可視其病況報請總經理核准延長其假期，每次以一年為限。
(三)病假逾第一款之規定者，可以未請事假或特別休假抵充之，再不足時，可准以留職停薪。
(四)請病假兩天以上者，需備公立醫院或勞保醫院、診所之證明。
第五十六條 公傷假：
請公傷假應檢具勞保指定醫院或公立醫院之證明，期限以診斷書寫明之日時為准。不得超過30天，若超過規定期限仍未痊癒者，其延長假期最多不得超過一年，並須填報「公傷報告單」辦理留職停薪。
第五十七條 婚假：
婚假八天(不可分開請假，且含例假日)。
第五十八條 娩假：
女性職員分娩，給假八星期。三個月以上妊娠之流產或小產給假四星期。
第五十九條 喪假：
(一)承重祖父母、父母或配偶死亡可請喪假八天。
(二)曾祖父母、祖父母、外祖父母、配偶之承重祖父母、父母及子女死亡得請喪假六天。
(三)逾期可申請以事假抵充。
(四)可分開請假，以天為單位，自喪亡日起七周內為之。
第六十條 公假：
(一)政府法令規定應給公假者，一律以公假論。但其期間不得超過30天。若超過者得申請辦理留職停薪。
(二)請公假應提出合法之證明文件，其給假期限，依文件所定為准。
第六十一條 職員請假日數之計算，如系中途到職者(每年以1月1日為起算點)，除娩、婚、喪及公假仍照規定辦理外，其餘事、病假依比例計算遞減。
第六十二條 請假未滿一天者，以鍾點計算，積滿一天之工作鍾點為一天。
□ 薪 資
第六十三條 職員之薪資分為本薪、加給、津貼、獎金。
第六十四條 職員之本薪按下列職位及職等標准核定之，共分六職等。
第六十五條 本薪以薪點計算之。
按職等定最高、最低薪點如下表，每職等並分為100級。
第六十六條 考績與本薪調整：
第六十七條 當本薪已達該職等之最高薪點時，本薪之薪點不再調整。
第六十八條 營業部門及廣告人員之本薪、津貼、獎金辦法另訂之。
第六十九條 職務加給如下，必要時得調整之。
總經理 5000
副總經理 4000
經理 3000
副理 2500
襄理 2000
主任 1000
副主任 500
第七十條 年功俸津貼：
當本薪已達該職等之最高薪點後，本薪之薪點不再調整，而考績列為優等者發放年功俸津貼如下：
一職等，每年增加2000元
二職等，每年增加1200元
三職等，每年增加1000元
四職等，每年增加800元
五職等，每年增加600元
六職等，每年增加400元
第七十一條 年終獎金：
年終獎金於每年新年前發放，其金額之核定，視前一年之盈餘，並由總經理及各部門主管參照考績核定。
第七十二條 年資未滿一年之職員，其年終獎金酌量發給。
第七十三條 薪資每月發放一次，於次月5日發給。
第七十四條 薪資之計算自到職之日起算未滿一個月者，按實際服務日數比例計算。離職者給付至離職日，因故停職者，即日停止薪資，該薪資均於下次發薪之日發給。
第七十五條 加班費：
加班費以每小時60元計算。
第七十六條 請假扣薪：
請假超過第十一章之規定標准者，按小時計算扣薪。曠職者之計算標准，按第七章之規定，扣薪以「本薪+加給+年功俸津貼」之和除以180為每小時薪資率。
第七十七條 代扣項目：
應繳勞保費依勞保條例之規定。代扣所得稅按所得稅法之規定。
第七十八條 職員在停職期間，停發一切薪資，復職時不得要求補發。
□ 考 績
第七十九條 考績之主旨在於考核職員之工作效率、工作績效、能力、操行及適任性，使有客觀之了解，作為調薪、升遷及培育之參考依據。
第八十條 考績按工作性質由各部門主管初考，再由總經理復考核定。
第八十一條 考核次數視工作之周期性而定，原則於每年元月底統計一次。
第八十二條 考績等第以各項因素總得分定之。
優等：90分以上；甲等：80分以上，不滿90分；乙等：70分以上，不滿80分；丙等：60分以上，不滿70分；劣等：60分以下。
第八十三條 辦理考績人員應嚴守秘密，並不得徇私、舞弊、遺漏或錯誤，違者分別懲處。
第八十四條 考績表如附表。(附表略)
第八十五條 職員有下列情形之一者，其考績不得列為優等。
(一)受懲誡記過以上之處分者；
(二)遲到或早退全年累計達20次以上者；
(三)請事假天數超過本規則之規定期限者；
(四)曠職全年累計超過四天者。
第八十六條 職員考績表由人事單位密存，除總經理、副總經理外，其他人員一概不得查閱。
□ 獎 懲
第八十七條 本公司職員之獎勵，分為升等、晉級、記功、獎金、加薪、嘉獎等六種。
第八十八條 職員有下列事實之一者，斟酌予以升等、晉級、記功、獎金、加薪、嘉獎之獎勵。
(一)對公司業務有特殊貢獻者；
(二)能為公司開發新業務者；
(三)處於艱險情況，冒險執行所司職務者。
(四)遇非常事變，能奮勇出力，保全員工性命或重要文件者；
(五)對舞弊或其他有害本公司利益之事件，能見機舉發，或防止其發生，使公司減免損失者；
(六)才能卓越，勤勉辛勞，奉公守法，對於應辦工作均圓滿達成，足資同事楷模者；
(七)其他應行獎勵事項。
第八十九條 本公司職員之懲誡分為免職、停職、降級、減薪、記過、申誡等六種。
第九十條 職員有下列行為之一者，斟酌予以免職、停職、降級、減薪、記過、申誡之懲誡。
(一)營私舞弊或教唆幫助他人營私舞弊者；
(二)竊取或故意毀壞公司財物者；
(三)利用職務上之便利經營或兼營與公司類似之業務，而損及本公司利益者；
(四)泄漏公司業務上之秘密及資料，或以文件帳冊示人者；
(五)違犯公司各種規章或命令者；
(六)有瀆職、失職或失察情形者；
(七)不服上級命令，而使工作不能圓滿達成者；
(八)擅離職守，貽誤公務者；
(九)品行不端，損及公司名譽者；
(十)偽造帳冊，虛報費用者。
第九十一條 職員在應受獎勵或懲誡之事實發生時，該單位主管應隨時將有關事實簽呈總經理核定。
第九十二條 嘉獎三次作記功一次，記功三次作記大功一次，申誡三次作記過一次，記過三次作記大過一次，功過在得當狀況下可互相抵消。
第九十三條 嘉獎或申誡一次，於年終考績時分別增減1分，記功或記過一次於年終考績時分別增減3分，記大功或記大過一次於年終考績時分別增減9分。
□ 調 遷
第九十四條 本公司之職員基於培養人才或業務上之需要，經董事會或總經理之核定可調遷之。
第九十五條 本公司經理得簽請所屬人員互調工作，務使人盡其才。
第九十六條 職員接到調任通知後，應於翌日經副總經理或總經理監交辦妥手續就任新職，不得無故延遲或推諉。
□ 解 職
第九十七條 職員解職分退休、辭職、停職、裁遣及免職等五種。
第九十八條 退休辦法另訂定。
第九十九條 職員因病或因事辭職時，應向公司提出申請。
第一○○條 辭職申請未經總經理核准前應繼續服務，不得先行離職，否則扣發該月份薪給及辭職證明書。
第一○一條 職員有下列情形之一者應予停職：
(一)因病或因事請假，已逾規定期限者；
(二)服兵役在一個月以上者；
(三)刑事訴訟程序實施中被羈押者；
(四)觸犯刑事或違反本公司規章情節重大者。
第一○二條 依前條第一款停職之職員，其停職期間未逾一年者，經總經理之核准可予復職。依前條第二款停職之職員於羈押之原因消滅後，經總經理之核准，可予復職。依前條第三款停職之職員，獲不起訴處分或判決確定無罪及停職期滿時，經總經理之核准，可予復職。
第一○三條 停職期間不計入服務年資內。
第一○四條 凡停職之職員不得在其他公司任職，否則視同自動免職。
第一○五條 本公司因業務上緊縮或因天災、人禍、其他不可抗拒之情況，可裁遣職員。
第一○六條 職員有下列情形之一者，應予免職：
(一)連續曠職至三日以上或一個月內累計曠職達六日以上者；
(二)考績列劣等者；
(三)全年記過達三次，未依照規定抵消者；
(四)停職之職員，判決確定處有期徒刑以上之刑罰者；
(五)觸犯刑事或違反本公司規章情節重大者。
第一○七條 經解職之職員，於接獲解職通知後，應即將經辦事項及經管之案卷、帳目、款項、公物等全部交待清楚，向本公司人事單位辦理離職手續，其應領之薪資及獎金，應於上項手續辦妥後，再予發給。
第一○八條 離職人員辦妥離職手續後，可申請發給離職證明書。
□ 福 利
第一○九條 本公司為安定職員生活，增進職員福利，辦理各項福利業務。
第一一○條 本公司職員應依法辦理勞工保險，其保險費由本公司及職員依法分擔之。
第一一一條 公司得於適當時機，辦理公司旅遊。
第一一二條 為酬勞全體職員之辛勞，公司於年終時舉辦聚餐。
第一一三條 職員可免費參加本公司所舉辦之各項講座與演講會，但須在不影響本身職務進行之情況下，並經總經理核准後始得參加。
第一一四條 正式職員結婚、喪事(指曾祖父母、父母、翁姑、配偶或子女死亡者)，公司可酌發禮金。
第一一五條 正式職員均享有退休金。
□ 附 則
第一一六條 本規則未盡事宜由總經理以命令規定之。
第一一七條 本規章經董事會核定後實施，修正時亦同。

你可以自己根本實際情況比照修改

C. 裝修公司規章制度 裝修公司內部管理介紹

無規矩不成方圓。每個公司的建立，內部都會設置規章制度，裝修公司也不例外。為了業主朋友們能夠明確的知道和了解裝修公司內部管理，下面筆者就為您提供一份裝修公司規章制度資料，供您參考。

【裝修公司規章制度】

1、文明施工，規范作業，嚴格按照公司規范及各小區的規范要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。

2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工後，工長先行驗收並及時整理後施工現場負責人再行驗收後並出具書面文件，鑒交由施工總監再行驗收簽字後通知業主一同驗收。

3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違反進行罰款。

4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發現一次記過錯。

5、服務態度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發生矛盾或發生任何爭執，情節嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。

6、工地及時清理，當天垃圾當天清理並送至小區指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。

7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利於公司形象和信息的事，否則罰款300元---1000元，情節嚴重者立即開除並扣除其所有工資。

8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆。

10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上牆。

11、對於工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工後發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種並鑒寫工程移交單，並請客戶簽署驗收單。

注;以上制度各施工工種要嚴格執行。

室內裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設計、深圳裝飾、深圳設計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設計公司、深圳蒙恩思裝飾設計。

為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令(第110號)《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：

【裝修申報程序】

1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標准、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件(復印件)等，送物業公司審批。

2、審批通過後與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標准》收取押金。

4、工程完工後，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退回押金;若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補;完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

5、工程驗收合格後，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

【裝修范圍】

1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重牆、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等;

2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米;

3、不得封閉陽台、平台或改變陽台、平台的用途;

4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外牆面的裝飾;

5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進行操作，以防外牆破損，並保證空調架必須按規定進行粉刷;

6、不隨意改動有線光纖線路、網路線路，並留好檢測口;

7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動;

【裝修施工管理】

1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批准後方可按規定延長。

2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。

5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委託書或相關書面證明。

【違章裝修處罰】

1、責令停工。

2、責令恢復原狀。

3、扣留或沒收工具。

4、停水、停電。

5、賠償經濟損失。

6、視情節扣除管理押金。

7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

以上幾種處罰可同時進行。

未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為准。

以上就是關於裝修公司規章制度、裝修公司內部管理的全部介紹，希望能給大家帶來幫助!

D. 辦公室衛生管理制度

1） 保持公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。
2） 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。
3） 保持牆壁清潔，表面無灰塵、污跡。
4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
5） 保持衛生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。
6） 保持衛生工具用後及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。
7） 垃圾簍擺放緊靠衛生間並及時清理，無溢滿現象

E. 裝修公司規章制度

裝飾公司的管理制度涉到各個方面管理的規范，需要全面詳細地進行介紹。下面小編給大家帶來裝飾公司管理制度範本的簡介，給大家做個參考。

為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。

第一章會議制度

為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特製訂各種會議制度。

可分為經理辦公會議、工作會議、職工大會和業務會議等。介紹會議召開的周期和會議內容等事項，以及一些必要的總結。

第二章人事管理制度

為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特製訂本制度。

一、職工的使用、考核與晉升

二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。

三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：1、按檔案類別，制定各類的編號規定;

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

六、行政文書類材料的歸檔范圍介紹。項目工作類材料的歸檔范圍介紹。

七、其他如人事、勞資、經營、財務、資產設備類檔案材料的范圍另行補充。

八、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。

九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協助。

第三章工程部管理制度

一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。認真執行國家和省頒布的設計、施工規范、工程質量驗評標准，建築安裝工程施工技術資料管理規定。

三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。

四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。

五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。

六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。

七、認真執行工作服務協議，不得從事授權范圍外的工作。

第四章財務管理制度

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第五章合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

第六章安全管理制度

1.組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展對監理組及項目部職工進行遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，並經常對工地安全員進行灌輸實施，現場的安全指揮知識。

2.負責制定好安全生產管理制度，操作規章制度及各項安全制度，並監督實施。

3.領導編制安全技術改造計劃，合理安排安全技改經費，並認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實。

4.組織創建「安全企業」活動，強化「班組安全建設」工作。

5.加強對施工現場的消防設施的檢查管理，及交通復雜的施工現場管理。

6.安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗。

7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況。

8.遵守勞動制度，認真執行安全員工作制度，制止他人違章操作。

9.按時檢查，發現問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發生。

在上面的裝飾公司的管理制度範本簡介的基礎上，根據實際情況增減一些內容，再融入一些企業文化，可以作為裝飾公司的管理制度的參考。

F. 求：關於裝修公司的獎罰制度

這個你需要讓項目經理管好 作為老總的話 你管好項目經理就可以了 工作散漫 每天工作進步慢 被看到一次一百元 拖工期業主不滿意 工人和項目經理要賠償 浪費材料到最後計算沒有那麼多的材料 讓工人自己賠償

G. 我是一個裝飾公司的員工，求一份完善的公司管理制度，主要的部門有辦公室、設計部，工程部、材料部、財務

財務管理細則
一、總原則
1、 公司財務實行「計劃」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、准確、完整。
二 、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時；
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；每工作日結束後。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、 出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。
3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私佔用公司財產。
二、適用原則
（一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。
（二）部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。
（三）授權方式可分為兩類：
三、審批程序
1、計劃內報銷：
經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部
2、超計劃報銷：
經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務
四、計劃審批內容
1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。
2、 固定資產與辦公傢具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准，公司技術部、運營管理中心統一協調核准後，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批准統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。
3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。
3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。
4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行)。
5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。
6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。
報銷審核制度
一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核許可權
同審批許可權。
五、費用報銷及借款時間一覽
項 目 周一 周二 周三 周四 周五
款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤後付款。
2、 印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤後付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
差旅費報銷管理規定
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標准，特製定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。
1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見後附差旅費報銷標准），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
3、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標准，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。
7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含計程車費用）。
8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助.
10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標准報銷，不享受任何補助。
11、 出差補助天數的計算方法：
1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助；
2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。
12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
13、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
14、 其它
1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。
附件： 差旅費報銷標准
職務 一般地區費用標准（元/天） 特殊地區費用標准（元/天）
總經理 280 380
事業部/職能部門總經理（主任） 240 320
部門經理 220 280
部門副經理/主管 180 230
一般人員 160 200
2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標准相同；
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
往來帳務管理制度
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。
2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。
4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一
份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；
3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。
2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款後按以下方法返還：
1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；
2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%；
3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務,專職收款.在3個月之後回款,待回款後只補發扣款額，不予提成。
3、 未回款項不計入業績。
4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。
5、 若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核後在工資中發放。
6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。
7、 對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
（三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。
2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。
3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。
4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。
二、應付帳款管理
（一）付款時間：
1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；
2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）；
3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
（二） 付款方式：
1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；
2、現金；
3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。
（三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。
票據管理制度
一、發票管理
（一）申領
1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核後開具。
2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。
3、 杜絕開無企業名稱發票。
4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。
5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、 丟失發票一切後果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額並加蓋公章）後，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請並由各部門經理人員簽字，財務人員對於借出發票應進行登記，並及時取回。

7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批准，財務人員應進行登記並由當事人簽字。
8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批准後，才能開具發票。
（二）具體規定
1、 已提供勞務並簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤後開具發票。
2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。
3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。
4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。
5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。
（三）回收
1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下後再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字後交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收並加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字後交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。
2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。
3、 凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。
（四）填寫
公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、准確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，並註明「作廢」字樣，以備查驗。
（五）監督
會計（統計、業務部門）應根據當天的 「支票回收單」核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。
（六）內容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
二、收據管理
1、 收據視同發票管理。
2、 收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。
3、 以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。
三、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；
3、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有「支票收訖」章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務經理、總經理（計外部分）簽字後出納方可開出；
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱；
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據管理原則
1、 加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。
2、 財務有權拒絕持非正式票據報銷。
工資及相應級別報銷管理制度
一、 基本原則
（一）一般程序
1、 以出勤日計算每月應發工資；
2、 每月10日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月10日到財務部結算；
4、 每月2日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、 由公司人力資源部統一制定並調整工資管理制度，經公司總經理批准後執行。
（二） 保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
（三）收入掛鉤原則
1、 為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）備案原則
1、 對於利潤中心的業務人員與錄入人員的收入標准，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據自身情況做調整，但必須在年度經營計劃中明確說明，並經公司批准後報運營中心備案，方可執行；
2、 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。
（五）薪酬結構
1、 薪酬結構種類
1） 年薪制加期權股；
2） 基本工資加績效工資加期權股 ；
3） 基本工資加傭金（提成）制；
4） 基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、 對應於不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、 實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

H. 裝飾公司管理制度

1、圖紙會審制度
所有技術人員進場前要熟悉圖紙,在項目經理的具體指導下進行圖紙會審。在進入施工現場前將圖紙中存在的問題以及施工難點召開專題討論會將所有問題及難點消滅在萌芽狀態，為以後展開大面積做好鋪墊。
1、圖紙會審制度
所有技術人員進場前要熟悉圖紙,在項目經理的具體指導下進行圖紙會審。在進入施工現場前將圖紙中存在的問題以及施工難點召開專題討論會將所有問題及難點消滅在萌芽狀態，為以後展開大面積做好鋪墊。
2、技術交底制度
開工前，技術人員向各個工對及特殊工種做好技術交底工作。特別是對木作造型、干掛石材造型、地面地毯自流平等基礎項目要做好技術交底，以保證整體裝飾效果達到預期設計效果。
3、安全交底
各個工種開始施工前，安全員要對各個施工人員做好安全交底工作。安全施工是項目的靈魂，沒有來安全其餘的一切就等於零，更談不上為名施工以及施工質量，確保整個施工項目零事故。
4、質量一票否決制度
施工管理人員有權對質量採取否決權，堅持上道工序不合格，下道工序不進行。在施工過程中任何一個管理人員發現施工質量不合格或者施工工藝不合理著立即制止施工繼續進行，勒令其經行整改，直至達到合格才能進行下一步的施工內容，負責不得繼續進行下一步的施工內容。
5、兩「結合」制度
即定期檢查與經常性檢查相結合，內部檢查與公司質檢部門檢查相結合。施工過程中項目部由專門的質檢員3天一個周期協同各個施工班組長，對其施工內容進行一次質量檢查，項目部人員隨時對現場的施工質量進行檢查。項目部自身對施工質量經行檢查，公司專門的質檢部門領導不定期的對施工質量進行檢查。在質量檢查過程中存在的問題項目部以書面形式備案，同時項目部會發出質量整改通知單，要求對存在的問題在規定時間內修改完畢，對於造成嚴重損失的將給於相應的經濟處罰。
6、「三檢制」
施工質量檢查採取班組初檢，質檢員復檢，項目部終檢的「三檢制」程序，並嚴格實施。
7、「三把關」制度
嚴把材料質量關，嚴把施工工藝關，嚴把驗收評定標准關
8、管理人員旁站制度
施工現場施工過程中，現場管理人員旁站，及時發現和糾正施工中存在的問題。
9、執行質量獎懲制度
對於質量意識強，質量工作好的個人及工區，組織給予定期獎勵，對質量意識差的個人與工區給予經濟懲罰。
10、質量例會制度
現場按每天下班前半小時召開一次當日施工例會，每禮拜定期召開施工質量會，進行總結和研討，杜絕任何質量隱患，增強質量意識，全面提高工程質量。

I. 求〈辦公室管理制度〉，謝謝

________公司辦公室管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標准化、制度化，提高辦事效率，制定本辦法。
2．辦公室主任對辦公室管理負有直接的責任。
3．本辦法所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文列印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
4．檔案管理
（說明：寫明檔案管理的基本要求、職責、責任等）
5．印鑒管理
（說明：寫明印鑒的刻制、使用、保管等內容）
6．公文列印管理
（說明：寫明公文列印管理的程序、印刷質量等內容）
7．用品管理
（說明：寫明用品管理的原則、人員、程序等）
8．庫房管理
（說明：寫明庫房保管人的許可權、職責、安全防火防盜等）
9．報刊及郵發管理
（說明：寫明相關的要求）
10．辦公室接待事務管理
（說明：寫明接待的標准等內容）
11．辦公室對外聯絡
（說明：寫明對外聯絡的批准程序、費用的審批等）
12．辦公室其他事務的管理
13．辦公室衛生管理
13．1辦公室負責保持全公司公共場所的整潔、衛生，定期打掃；
13．2公司領導的辦公室的衛生由後勤辦負責；
13．3辦公室應定期組織開展全公司的衛生檢查，保持良好的辦公條件。
14．辦公室各部門可根據本辦法制定相應的工作細則和崗位責任。
15．本辦法自發布之日起施行。

格式二________公司辦公室主任工作責任管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．辦公室主任應當負責督促、檢查行政部門對國家的方針政策、上級指示和經理辦公會議決定的貫徹執行。
2．定期組織收集、分析、綜合公司生產、行政各方面的情況，主動做好典型經驗的調查總結，及時向董事長、總經理匯報、請示工作，並定期向上級書面匯報。
3．根據總經理提出的指示，負責組織總經理主持的工作會議，安排做好會務工作。
4．負責起草總經理授意的綜合性工作計劃、總結和工作報告，主動為總經理當好參謀。
5．組織起草總公司文件（對各職能科室以公司名義起草的文件負責審核），做好公司文件的編號、列印、發放以及行政文件的立卷、歸檔、保管工作。
6．組織做好公司印鑒和介紹信的使用保管、函電收發和報刊收訂分發工作，及時編寫公司大事記。
7．會同其他部門負責協調安排涉及多部門領導參加的各種會議。
8．組織做好來客接待和車輛的管理工作。
9．指導做好電話話務與機線維修工作。
10．根據總經理提出的方針目標要求，及時編制本室方針目標，並組織檢查、診斷、落實。
11．負責公司辦公用房的分配調整及辦公用品、用具標準的制定和管理，並對辦公用品、用具標准化及各科室文明辦公進行檢查督促。
12．負責完成總經理臨時交辦的各項任務。
13．辦公室主任職權
13．1有權向公司各部門索取必要的資料和情況；
13．2對公司經理會議決議和經理指示的貫徹執行情況，有權檢查督促；
13．3有權催促各部門按時按要求完成上級機關下達的工作任務；
13．4有權督促各部門及時做好文件、資料的立卷、歸檔工作；
13．5有權按公司的指示協調各部門之間的工作關系；
13．6有權安排調度車輛的使用；
13．7對各科室以公司名義起草的文件有審核和校正權；
13．8對不符合上級規定或質量不高、效果不大的文件、資料有權拒絕列印發放；
13．9對要求多部門領導參加的會議有綜合平衡或精簡壓縮的權力；
13．10有權根據公司總經理的指示，對辦公用房進行分配和調整，對辦公用品、用具標准化進行檢查、督促。
14．辦公室主任職責
14．1對得知生產行政工作出現異常情況，未能及時向總經理反映，以致造成重大損失負責；
14．2對公司行文發生差錯、收集與整理的資料失實造成嚴重後果負責；
14．3對機密文件和文書檔案管理不嚴，發生失密、泄密或丟失、損壞負責；
14．4對公文、函件、報刊、電報傳遞不及時或發生丟失、誤傳現象，影響工作負責；
14．5對印鑒、介紹信管理不嚴，使用不當造成不良後果負責；
14．6對所屬服務工作質量差，造成不良影響負責；
14．7對本室所屬崗位發生設備、人身、交通、火災事故負責；
14．8對未及時根據公司方針目標要求編制好本室方針目標以及未及時檢查、診斷和落實負責。
15．本辦法自發布之日起施行。

格式三________公司值班室管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。
2．熟悉業務，認真鑽研，提高業務水平，文明值班，積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。
3．重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。
4．加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。
5．維護好室內秩序，做到整潔衛生，禁止在工作時間大聲喧嘩，無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。
6．堅持批評與自我批評，團結互助，互相尊重。
7．遇有特殊情況需換班或代班者必須經室主任或值班主管同意，否則責任自負。
8．按規定時間交接班，不得遲到早退，並在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。
9．本辦法自公布之日起施行。

格式四________公司值班管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．為完善值班管理制度，做好值班工作，制定本辦法。
2．公司於節假日及工作時間以外辦理一切事務，除由主管人員在各自職守內負責外，應另派員工值班處理下列事項：
2．1臨時發生事件及各項必要措施；
2．2指揮監督保安人員及值勤工人；
2．3預防災害、盜竊及其他危機事項；
2．4隨時注意安全措施與公務保密；
2．5公司交辦的各項事宜。
3．本公司員工值班，其時間規定如下：
3．1自星期一至星期六每日下午下班時起至次日上午上班時間止。
3．2例假日：日班上午8時起至下午5時止（可隨辦公時間的變更而變更）；夜班下午5時半起至次日上午8時止。
4．員工值班安排表由各部門編排，於上月底公布並通知值班人員按時值班。並應配置值日牌，寫明值班員工的姓名懸掛於明顯地方。
5．值班員工應按照規定時間在指定場所連續執行任務，不得中途停歇或隨意外出，並須在本公司或工廠內所指定的地方食宿。
6．值班員工遇有事情發生可先行處理，事後再行報告。如遇其職權不能處理的，應立即通報並請示主管領導辦理。
7．值班員工收到電文應分別依下列方式處理：
7．1屬於職權范圍內的可即時處理；
7．2非職權所及，視其性質應立即聯系有關部門負責人處理；
7．3密件或限時信件應立即原封保管，於上班時呈送有關領導；
7．4值班員工應將值班時所處理的事項填寫報告表，於交班後送主管領導轉呈檢查，報告表另定。
8．值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司視其情節給予嘉獎。
9．值班員工在值班時間內，擅離職守應給予記大過處分；因情節嚴重造成損失者，從重論處。
10．值班員工因病和其他原因不能值班的，應先行請假或請其他員工代理並呈准，出差時亦同，代理者應負一切責任。
11．本公司員工值班可領取值班津貼，其標准另定。
12．本辦法自發布之日起施行。

格式五________公司前台值班管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．本辦法適用於公司前台接待工作。
2．前台及各樓層值班人員，統稱值班員。
3．值班員上班須著工作裝、化淡妝。
4．值班員要按以下程序工作：8時15分到公司，穿工作服，檢查打卡機，8時30分收卡。由公司派車接送上班的員工，因堵車或其他非主觀原因不能准時上班的，不以遲到論，但要註明原因。
5．值班員對待員工或其他客人，要禮貌大方，熱情周到，對來訪高層領導的客人，要問清事先有無預約，並主動通知被找領導；客人到領導辦公室後，應主動遞送茶水；客人離開後，應及時收拾茶杯。
6．各樓層的值班員，應視本樓層的具體情況，參照前台的工作程序做好工作。值班員要保持會議室的整潔，早晚各檢查一次。
7．會議室開會時，應事先做好清潔工作，並主動給參加會議的人員倒茶水。會議結束後，立即清理會議室。
8．值班員應推遲30分鍾下班，各樓層值班員下班前應先關好空調整機並檢查各辦公室，發現裡面沒有人時，應鎖門關燈，做到人離燈滅。如有員工確因工作需要須加班時，要告知其離開時通知前台。當天值班的前台值班員，亦應在員工下班後巡邏樓層，確保安全後，方可離開。
9．值班員違反本辦法或其他與其本職工作相關的工作制度的，視情節給予其批評，或處________元以上________元以下罰款；屢教不改的，扣除當月獎金直至給予辭退處理。
10．本辦法自發布之日起施行。

格式六________公司電算中心管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．為了維護公司電算中心工作秩序，做好電腦保密工作，制定本辦法。
2．本辦法適用公司電算中心及其員工。各部門應當參照本辦法，制定本部門的電腦管理細則，報總公司電算中心備案。
3．電算中心員工應遵守公司的保密規定，禁止非電算中心人員進入電算中心。輸入電腦的信息屬公司機密，未經批准不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
4．電算中心員工必須按照要求和規定，科學地採集、輸入、輸出信息，為集團領導和有關部門決策提供信息資料。採集、輸入信息以及時、准確、全面為原則。
5．信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電算中心。
6．電算中心員工應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
7．電算中心應每月統計核算費用上報辦公室，同時抄報財務部。
8．嚴禁將電腦用於私人學習或玩游戲。違犯者視情節輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。
9．電算中心設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則造成設備損壞的應照價賠償。
10．本辦法自發布之日起施行。

格式七________公司計算機安全管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．總則
為加強對公司計算機的安全管理，防止泄密，維護公司利益，制定本辦法。
2．適用范圍
本辦法涉及的計算機設備，包括電算中心計算機設備及由電算中心負責安裝在其他部門或單位的計算機設備。
3．病毒防護要求
3．1裝有軟碟機的微機一律不得入網；
3．2對於聯網的計算機，任何人在未經批準的情況下，不得向計算機網路拷入軟體或文檔；
3．3對於尚未聯網的計算機，其軟體的安裝由電算中心負責；
3．4任何計算機需安裝軟體時，由相關專業負責人提出書面報告，經經理同意後，由電算中心負責安裝；
3．5所有計算機不得安裝游戲軟體；
3．6數據的備份由相關專業負責人管理，備份用的軟盤由專業負責人提供；
3．7軟盤在使用前，必須確保無病毒；
3．8使用人在離開前應退出系統並關機；
3．9任何人未經保管人同意，不得使用他人的計算機；
4．病毒防範措施
4．1由電算中心指定專人負責電算中心管轄范圍內所有計算機的病毒檢測和清理工作；
4．2由電算中心起草防病毒作業計劃（含檢測周期、時間、方式、工具及責任人），報電算中心經理批准後實施；
4．3由各專業負責人和電算中心的專人，根據上述作業計劃按時（每周最少一次）進行檢測工作，並填寫檢測記錄；
4．4由電算中心經理負責對防病毒措施的落實情況進行監督。
5．硬體保護及保養要求
5．1除電算中心負責硬體維護的人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機或相關的設備；
5．2硬體維護人員在拆卸計算機時，必須採取必要的防靜電措施；
5．3硬體維護人員在作業完成後或准備離去時，必須將所拆卸的設備復原；
5．4要求各專業負責人認真落實所轄計算機及配套設備的使用和保養責任；
5．5要求各專業負責人採取必要措施，確保所用的計算機及外設始終處於整潔和良好的狀態；
5．6所有帶鎖的計算機，在使用完畢或離去前必須上鎖；
5．7對於關鍵的電腦設備應配備必要的斷電繼電保護電源。
6．硬體防範措施
6．1各單位所轄計算機的使用、清洗和保養工作，由相應專業負責人負責。
6．2各專業負責人必須經常檢查所轄計算機及外設的狀況，及時發現和解決問題。
7．獎懲辦法
由於計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工具，因此，電算中心決定將計算機的管理納入對各專業負責人的考核范圍，並將嚴格實行。
7．1凡是有下列情況之一的，除責令糾正外，可以扣發當月獎金：
7．1．1計算機感染病毒；
7．1．2私自安裝和使用未經許可的軟體（含游戲）；
7．1．3計算機具有密碼功能卻未使用；
7．1．4離開計算機卻未退出系統或關機；
7．1．5擅自使用他人計算機或外設造成不良影響；
7．1．6沒有及時檢查或清潔計算機及相關外設。
7．2凡是具有下列情況之一，造成公司經濟損失的，應當扣發當月獎金，情節嚴重的，可扣3～6個月的獎金：
7．2．1違章作業；
7．2．2保管不當；
7．2．3擅自安裝、使用硬體和電氣裝置。
7．3造成硬體的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償。
8．本辦法自公布之日起施行。

格式八________公司圖書管理辦法

年 月 日（ ）辦字第 號

1．總則
1．1為加強對公司圖書的管理，提高圖書利用效率，鼓勵員工多讀書、讀好書，制定本辦法；
1．2本公司圖書的管理，除另有規定外，均依本辦法辦理。
2．本公司圖書由總務科圖書室負責管理，並於每年5月和12月下旬各清點一次。
3．新購圖書除按順序編號外，應將書名、出版社名稱、著作者、冊數、出版日期、購買日期、金額及其他有關資料詳細登記於「本公司圖書館登記總簿」並填制圖書卡插放於圖書之末頁。
4．本公司圖書由總務科圖書室編制目錄卡以供員工查閱。
5．借書人以本公司員工為限。
6．辭典、珍貴圖書或被指定為公共參考圖書，概不得外借，必須閱覽者限於當日歸還，其借還手續比照本辦法規定辦理。
7．一般書報雜志可隨意閱覽，閱畢應歸回原處，不得擅自攜出公司或撕剪，但公司廣告、公告及其他與業務有關資料剪貼供公司參考不在此限。
8．員工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時，應隨時通知收回，借書人不得拒絕。
9．員工的借書分個別借書與科別借書兩種。科別借書系指屬某科之專用圖書，由單位主管具名借用。
10．借書時間限辦公時間內上午10時30分至11時，下午1時至3時30分，其他時間概不受理。
11．借書期間一律為1個月，到期應即歸還，倘有特殊事由需續借者，務必辦理續藉手續，但以續借一次為限。
12．借書冊數以10冊為限。
13．科別借書期間與冊數不受前兩條的限制，遇調（離）職應將借用圖書全部歸還。
14．員工欲借書應先查閱圖書目錄卡片，填寫借閱單，持單向管理員取書，管理員將圖書交借書人，應先抽出圖書卡，由借書人簽章後，一並與借閱單妥為保管。
15．員工還書時應將所借圖書交予管理員收訖，管理員除將借閱單歸還借書人作廢外，並應將圖書卡歸放書內。
16．員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、塗寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價加倍賠償。
17．員工借書期限屆滿，經通知仍不還書者，或遇清點期而仍不還者，除未還書前應停止其借書權外，必要時，可予以通報。
18．本辦法自公布之日起施行。

J. 家裝公司辦公室管理制度

其實這個是針對不同的公司，作出不同的規定的。條文的東西都是書面化的東西。一般做好自己的本職工作，不炒單。上下班准時就差不多了。裝飾公司的辦公環境相對來說比較寬松。