零售企業規章制度

『壹』 零售行業的企業管理辦法

零售企業的可視化管理
零售企業管理的最大特點就是「四多」，即顧客多、商品多、供應商多、流水多。諸多零售元素交織在一起，互相影響、互相制約，導致許多理論上可行的運營技術到實際中綿軟無力，為此，我們有必要藉助計算機管理系統，以新的視覺觀察、簡化、固化企業業務流程，設置關鍵控制點，全屏展示企業管理圖景———所有業務活動，只有可視才能可控。
海信網路科技的解決方案，可以全盤解決零售企業的可視化管理問題。
可視化的工作平台

軟體管理系統在研究零售企業實際業務場景的基礎上，綜合運用多種技術和模型，對企業在業務運轉過程中積累的大量數據進行分類和處理，把數據整理成有用的信息，把信息應用於工作平台，滲透到作業人員的工作習慣中，真正完成從信息到知識力量的飛躍。

常用的工作平台有采購補貨平台、揀選配送平台、價格策略平台、對賬結算平台、盤點業務工作台、績效考核平台等，下面以采購補貨平台為例說明工作平台的特徵。

采購補貨工作要圍繞兩個問題，一是什麼時候補貨，二是每次補多少貨，表面上看，只要在系統中錄入供應商、商品編碼和補貨數量即可，但這樣做遠遠不夠，在采購補貨決策時，我們要考慮以下八個問題：
1）現有庫存有多少？
2）日均銷量是多少？
3）在途庫存有多少？
4）現有庫存和在途庫存的可銷天數是多少？
5）安全庫存量是多少？
6）供應商多久可以送到貨？
7）供應商可以送貨的最佳批量是多少？有什麼優惠政策？
8）未來一段時間影響銷售的環境有哪些？如有沒有節假日等？

所有這些信息，都需要在采購補貨平台上體現，有了這些信息做支撐，就可以使工作人員集中精力處理主要業務，避免到處、反復查詢數據，保證做出科學、合理的決策。
可視化的工作動線

可視化管理不僅僅指每個工作結點的可視化，還包括業務流程的可視化，每個業務流程的啟動條件、啟動人、作業步驟、審批環節、後續影響、關閉條件等都必須在系統中完整體現，靠工作流、單據流驅動業務流，系統記錄每一項業務端到端的處理過程，定義每個節點上的責任人、操作許可權及處理規則，工作流任務自動提醒當事人處理相關業務，同時，系統集成簡訊平台，如果超出規定時間沒有處理緊急業務，系統自動以簡訊的方式通知當事人。

工作流任務分人為驅動、系統驅動兩種類型，對於有明確業務處理原則的，以系統驅動為主，如保質期臨界預警、庫存逾量警示、補貨建議等，而對於需要人為判斷的業務，如商品退貨流程、商品淘汰流程、付款流程等。

1、可視化的工作控制

零售企業精細化管理的思想要求每個業務的運作要有一個可控的流程，要有計劃，審核、推行和反饋的過程必須在流程的關鍵點設置控制閥。

審批是采購補貨流程的主要控制節點。一般情況下，正常的采購補貨由主管審批即可，但對於新品采購，風險比較大，應當設置為由采購經理審批，而對於大規模的促銷采購，涉及到采購與營運、物流等部門的協同，涉及到供應商的讓點、返利等敏感事宜，通常由業務總監或總經理審批。

再如盤點過程的控制，盤點是企業調整經營成果、發現管理問題、同步賬實的重要業務，同時，也是企業內部灰色人士「洗錢」的大好機會，因此，需要加強對盤點結果的審批控制，從而做到正本清源。在盤點流程中，設置警戒線，當盤盈、盤虧結果觸及預設警戒線時，系統自動凍結盤點現場，觸發緊急復盤流程，如果復盤結果仍然過不了警戒線，則生成盤點異常報表，報財務總監或總經理審批。

2、可視化的工作績效

可視化的工作績效是反應企業運營成果的晴雨表。

可視化的工作績效管理要力求避免重結果、輕過程的現象，因為績效考核的最終目標指導、規范和提高，如果只停留在懲罰的層面，會引起員工的抵制情緒，導致管理者與員工間的矛盾和不信任，所以，我們要把績效管理的過程變成員工教育、培訓、激勵的過程，管理人員要擔負起教練員的職責，把績效管理過程變成建設積極向上企業文化的過程。

可視化還表現在對預算和計劃的高度重視，有效的績效管理一定是建立在剛性的計劃之上，有比較才有鑒別，實際指標數據只有和預算比較才有意義，績效管理是企業級的系統工程，編制計劃的部門和執行計劃的部門不能脫節，溝通是最好的績效改進方法。

可視化的過程就是簡化、梳理、優化的過程，可視化的管理就是構建企業的管理駕駛倉和儀表盤，使企業的管理者對顧客、商品、供應商等關鍵要素瞭然於心，從而運籌帷幄、致勝千里。

『貳』 根據GSP要的要求，葯品零售企業應制訂那些質量管理制度

葯品零售企業質量管理制度目錄

1、有關業務和管理崗位的質量責任的規定；
2、葯品購進的管理規定；
3、葯品驗收的管理規定；
4、葯品儲存的管理規定（設置倉庫的）；
5、葯品保管養護的管理規定；
6、首營企業和首營品種審核的規定；
7、拆零葯品的管理規定；
8、處方葯與非處方葯分類管理的規定；
9、不合格葯品管理和質量事故處理報告的規定；
10、葯品不良反應報告的規定；
11、葯品質量信息管理的規定；
12、近效期葯品的管理規定；
13、有關記錄和憑證的管理規定；
14、衛生和人員健康狀況的管理規定；
15、服務質量管理的規定；
16、中葯飲片購、銷、存的管理規定。

『叄』 葯品批發和零售連鎖企業制定的質量管理制度應包括哪些內容

新版GSP第三十六條質量管理制度應當包括以下內容：
（一）質量管理體系內審的規定；
（二）質量否決權的規定；
（三）質量管理文件的管理；
（四）質量信息的管理；
（五）供貨單位、購貨單位、供貨單位銷售人員及購貨單位采購人員等資格審核的規定；
（六）葯品采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫、運輸的管理；
（七）特殊管理的葯品的規定；
（八）葯品有效期的管理；
（九）不合格葯品、葯品銷毀的管理；
（十）葯品退貨的管理；
（十一）葯品召回的管理；
（十二）質量查詢的管理；
（十三）質量事故、質量投訴的管理；
（十四）葯品不良反應報告的規定；
（十五）環境衛生、人員健康的規定；
（十六）質量方面的教育、培訓及考核的規定；
（十七）設施設備保管和維護的管理；
（十八）設施設備驗證和校準的管理；
（十九）記錄和憑證的管理；
（二十）計算機系統的管理；
（二十一）執行葯品電子監管的規定；
（二十二）其他應當規定的內容。

『肆』 零售行業管理規則制度

第一條 為了加強和規范城鎮職工基本醫療保險定點零售葯店管理，根據《國務院關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》（國發[1998]44號），制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的定點零售葯店，是指經統籌地區勞動保障行政部門審查，並經社會保險經辦機構確定的，為城鎮職工基本醫療保險參保人員提供處方外配服務的零售葯店。處方外配是指參保人員持定點醫療機構處方，在定點零售葯店購葯的行為。
第三條 定點零售葯店審查和確定的原則是：保證基本醫療保險用葯的品種和質量；引入競爭機制，合理控制葯品服務成本；方便參保人員就醫後購葯和便於管理。
第四條 定點零售葯店應具備以下資格與條件：
（一）持有《葯品經營企業許可證》、《葯品經營企業合格證》和《營業執照》，經葯品監督管理部門年檢合格；
（二）遵守《中華人民共和國葯品管理法》及有關法規，有健全和完善的葯品質量保證制度，能確保供葯安全、有效和服務質量；
（三）嚴格執行國家、省（自治區、直轄市）規定的葯品價格政策，經物價部門監督檢查合格；
（四）具備及時供應基本醫療保險用葯、24小時提供服務的能力；
（五）能保證營業時間內至少有1名葯師在崗，營業人員需經地級以上葯品監督管理部門培訓合格；
（六）嚴格執行城鎮職工基本醫療保險制度有關政策規定，有規范的內部管理制度，配備必要的管理人員和設備。
第五條 願意承擔城鎮職工基本醫療保險定點服務的零售葯店，應向統籌地區勞動保障行政部門提出書面申請，並提供以下材料：
（一）葯品經營企業許可證、合格證和營業執照的副本；
（二）葯師以上葯學技術人員的職稱證明材料；
（三）葯品經營品種清單及上一年度業務收支情況；
（四）葯品監督管理、物價部門監督檢查合格的證明材料；
（五）勞動保障行政部門規定的其他材料。
第六條 勞動保障行政部門根據零售葯店的申請及提供的各項材料，對零售葯店的定點資格進行審查。
第七條 統籌地區社會保險經辦機構在獲得定點資格的零售葯店范圍內確定定點零售葯店，統發定點零售葯店標牌，並向社會公布，供參保人員選擇購葯。
第八條 社會保險經辦機構要與定點零售葯店簽訂包括服務范圍、服務內容、服務質量、葯費結算辦法以及葯費審核與控制等內容的協議，明確雙方的責任、權利和義務。協議有效期一般為1年。任何一方違反協議，對方均有權解除協議，但須提前通知對方和參保人，並報勞動保障行政部門備案。
第九條 外配處方必須由定點醫療機構醫師開具，有醫師簽名和定點醫療機構蓋章。處方要有葯師審核簽字，並保存2年以上以備核查。
第十條 定點零售葯店應配備專（兼）職管理人員，與社會保險經辦機構共同做好各項管理工作。對外配處方要分別管理、單獨建帳。定點零售葯店要定期向統籌地區社會保險經辦機構報告處方外配服務及費用發生情況。
第十一條 社會保險經辦機構要加強對定點零售葯店處方外配服務情況的檢查和費用的審核。定點零售葯店有義務提供與費用審核相關的資料及帳目清單。
第十二條 社會保險經辦機構要按照基本醫療保險有關政策規定和與定點零售葯店簽訂的協議，按時足額結算費用。對違反規定的費用，社會保險經辦機構不予支付。
第十三條 勞動保障行政部門要組織葯品監督管理、物價、醫葯行業主管部門等有關部門，加強對定點零售葯店處方外配服務和管理的監督檢查。要對定點零售葯店的資格進行年度審核。對違反規定的定點零售葯店，勞動保障行政部門可視不同情況，責令其限期改正，或取消其定點資格。
第十四條 定點零售葯店申請書樣式由勞動保障部制定。
第十五條 各省（自治區、直轄市）勞動保障行政部門可根據本辦法制定實施細則。
第十六條 本辦法自發布之日起施

『伍』 葯品零售企業應定製哪些質量管理制度

按照GSP的要求，至少要建立以下制度：1、有關業務和管理崗位質量責任制度2、葯回品質量驗收管理制答度3、葯品陳列管理制度4、葯品養護管理制度5、葯品銷售及處方管理制度6、拆零葯品管理制度7、經營服務質量管理制度8、不良反應報告制度9、衛生和人員健康管理制度10、人員教育、培訓及考核的管理制度11、不合格葯品的管理制度12、顧客退換貨處理制度13、效期葯品管理制度14、中葯飲片銷售管理制度（不經營中葯飲片則不需要）15、質量信息管理制度16、質量管理制度檢查考核制度17、低溫冷藏葯品管理制度（不經營低溫冷藏葯品則不需要）18、首營品種、首營供應商審核制度19、葯品采購制度另GMP是只適用於葯品生產企業！

『陸』 求葯品零售企業經營質量管理制度目錄

按照GSP的要求，要建立以下制度：
1、有關崗位質量責任制度2、葯品質量驗收管理制度3、葯品陳列管理制度4、葯品養護管理制度5、葯品銷售及處方管理制度6、拆零葯品管理制度7、經營服務質量管理制度8、葯品不良反應/事件報告制度9、衛生和人員健康管理制度10、人員教育、培訓及考核的管理制度11、不合格葯品的管理制度12、顧客退換貨處理制度13、葯品有效期管理制度14、中葯飲片銷售管理制度（不經營中葯飲片可不要）15、質量信息管理制度16、質量管理制度檢查考核制度17、冷藏葯品管理制度（不經營冷藏葯品可不要）18、首營品種、首營供應商審核制度19、葯品采購制度申報葯品零售許可證或GSP認證時，只需要申報目錄即可。現場檢查時再檢查制度內容。

『柒』 零售葯店的管理制度

第一條 為了加強和規范城鎮職工基本醫療保險定點零售葯店管理，根據《國務院關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》（國發[1998]44號），制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的定點零售葯店，是指經統籌地區勞動保障行政部門審查，並經社會保險經辦機構確定的，為城鎮職工基本醫療保險參保人員提供處方外配服務的零售葯店。處方外配是指參保人員持定點醫療機構處方，在定點零售葯店購葯的行為。

第三條 定點零售葯店審查和確定的原則是：保證基本醫療保險用葯的品種和質量；引入競爭機制，合理控制葯品服務成本；方便參保人員就醫後購葯和便於管理。

第四條 定點零售葯店應具備以下資格與條件：
（一）持有《葯品經營企業許可證》、《葯品經營企業合格證》和《營業執照》，經葯品監督管理部門年檢合格；
（二）遵守《中華人民共和國葯品管理法》及有關法規，有健全和完善的葯品質量保證制度，能確保供葯安全、有效和服務質量；
（三）嚴格執行國家、省（自治區、直轄市）規定的葯品價格政策，經物價部門監督檢查合格；
（四）具備及時供應基本醫療保險用葯、24小時提供服務的能力；
（五）能保證營業時間內至少有1名葯師在崗，營業人員需經地級以上葯品監督管理部門培訓合格；
（六）嚴格執行城鎮職工基本醫療保險制度有關政策規定，有規范的內部管理制度，配備必要的管理人員和設備。

第五條 願意承擔城鎮職工基本醫療保險定點服務的零售葯店，應向統籌地區勞動保障行政部門提出書面申請，並提供以下材料：
（一）葯品經營企業許可證、合格證和營業執照的副本；
（二）葯師以上葯學技術人員的職稱證明材料；
（三）葯品經營品種清單及上一年度業務收支情況；
（四）葯品監督管理、物價部門監督檢查合格的證明材料；
（五）勞動保障行政部門規定的其他材料。

第六條 勞動保障行政部門根據零售葯店的申請及提供的各項材料，對零售葯店的定點資格進行審查。

第七條 統籌地區社會保險經辦機構在獲得定點資格的零售葯店范圍內確定定點零售葯店，統發定點零售葯店標牌，並向社會公布，供參保人員選擇購葯。

第八條 社會保險經辦機構要與定點零售葯店簽訂包括服務范圍、服務內容、服務質量、葯費結算辦法以及葯費審核與控制等內容的協議，明確雙方的責任、權利和義務。協議有效期一般為1年。任何一方違反協議，對方均有權解除協議，但須提前通知對方和參保人，並報勞動保障行政部門備案。

第九條 外配處方必須由定點醫療機構醫師開具，有醫師簽名和定點醫療機構蓋章。處方要有葯師審核簽字，並保存2年以上以備核查。

第十條 定點零售葯店應配備專（兼）職管理人員，與社會保險經辦機構共同做好各項管理工作。對外配處方要分別管理、單獨建帳。定點零售葯店要定期向統籌地區社會保險經辦機構報告處方外配服務及費用發生情況。

第十一條 社會保險經辦機構要加強對定點零售葯店處方外配服務情況的檢查和費用的審核。定點零售葯店有義務提供與費用審核相關的資料及帳目清單。

第十二條 社會保險經辦機構要按照基本醫療保險有關政策規定和與定點零售葯店簽訂的協議，按時足額結算費用。對違反規定的費用，社會保險經辦機構不予支付。

第十三條 勞動保障行政部門要組織葯品監督管理、物價、醫葯行業主管部門等有關部門，加強對定點零售葯店處方外配服務和管理的監督檢查。要對定點零售葯店的資格進行年度審核。對違反規定的定點零售葯店，勞動保障行政部門可視不同情況，責令其限期改正，或取消其定點資格。

第十四條 定點零售葯店申請書樣式由勞動保障部制定。

第十五條 各省（自治區、直轄市）勞動保障行政部門可根據本辦法制定實施細則。

第十六條 本辦法自發布之日起施

『捌』 零售商店員工管理制度範本

某零售店商品進銷存管理制度
為了加強自營店商品的進銷存管理，實現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。
一、 建賬
1、新店鋪貨後三天內店長必須在店鋪建立台賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到准確無誤。
二、 銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批准，個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，註明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字後在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其餘三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。
6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業務主管或會計，安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完後進行復核，以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、 盤點
8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認後在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。
9、月盤時對櫃台上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽，情節輕微，並及時進行了調整和補充，此類情況不進行處罰。
10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，並應整理好台賬，及時與盤點結果進行核對。
11、盤點表一式兩份，盤點結束後，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。
四、 對賬
12、盤點結束後，及時進行盤點實數與台賬、大賬的核對，只有核對後實現實數與台賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。
13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，並把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。
五、 庫存管理
15、自營店庫存管理必須做到：
* 以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。
* 產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發生亂簽。
* 不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
* 單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫 存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。
* 各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。
* 銷售人員佩戴產品促進銷售只限於在專櫃或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚後監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。
17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實後，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪台賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。
18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料，會計進行初步核查後匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。
七、 獎罰條例
19、處罰
* 銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）
* 丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）
* 每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）
* 店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）
* 聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）
* 專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）
* 庫存儲放未按規范操作，管理混亂（店長罰款100元、導購50元）
* 庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長罰款100元）
* 單款未發生銷售的產品超過5件以上，未在3個月內調回（店長罰款100元）
* 商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%（店長罰款200元、導購罰款100元）
20、獎勵
* 連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。
* 財務人員稽查時， 庫存儲放管理產品陳列規范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。
* 全年賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。