收款的規章制度

⑴ 公司二維碼收款管理辦法

摘要 辦公司二維碼收款的方法如下：

⑵ 求快餐店收銀員管理制度

1.當班收銀員必須注重儀容儀表，言談舉止，並提前做好崗前准備，確保設備正常運作，上班前班後備足單據、零鈔、發票等。
2.熟悉餐飲各項經營項目、消費價格、優惠政策，為賓客提供迅速准確的結賬業務。對簽單結賬客戶，必須核對預留簽名模式；轉入房間賬務的單據必須做好與前台收銀的溝通銜
接。
3.負責營業日報表的編制，認真核對當天結算款項與營業報表是否一致。發現長短款，如實匯報，並切實執行「長繳短補」的規定，備用金必須班班核對，做好上下班的交接工作。
4.積極與客人溝通，了解、收集客人意見，並及時匯報，提出建議。
5.負責收銀台的安全、衛生清潔，愛護及正確操作使用的各種機器設備，確保物品擺放整齊有序。
6.積極參與酒店或財務部組織的培訓，執行酒店制定的優惠政策，財務規章制度和操作流程，抵制並揭發內部舞弊。
7.接受領導布置的專項任務和臨時性任務。
8.及時向上級反映工作中遇到的問題及完成上級交辦的其他工作。

每日日常工作：
1.負責接收和處理客人的消費憑證、單據。准確地將各類菜式、酒水的單據、編號輸入收銀台電腦。
2.負責客人消費的入賬工作，准確、快捷地列印收費賬單，及時完成客人的消費結算。
3.按規定妥善處理現金、發票並與帳單保持一致。

4.完成當班營業日報表。

5.保管好賬單、發票並按規定使用、登記，賬單要聯號使用。
6.認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
7.小心操作收銀設備，並做好清潔保養工作。

8.每班工作結束後，應將當班報表、賬單、營業額封袋及交前台收銀處，並做好書面的交接。
可根據自身快餐店做細微調整。與實際結合！望採納

⑶ 財務制度中往來帳務管理制度收款方針是什麼

同學你好，很高興為您解答！

高頓網校為您解答：

財務制度中往來帳務管理制度

收款方針

1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。

2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。

3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。

4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一

份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。

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⑷ 網吧收銀員規章制度包括哪些方面

網吧收銀員規章制度包括：
1、每位工作人員必須遵守公司統一的規章制度及行為規范。
2、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統以及各種商品的幾個。
3、非本職人員不得進入收銀台內。
4、嚴格執行現金班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批准。
5、當班營業款當班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批准。
6、自覺遵守收款紀律，不得私自動用公款，嚴禁挪用備用金。
7、交接班時，收銀員之間必須互相點清現金款（包括營業款，備用金）以及吧台內商品數量，如有不符急時回報上級主管經其處理。
8、私人物品（現金）嚴禁帶入收銀台。
9、收款工具及印章不得帶出公司。（公司將為此做出開除）
10、收款找零時要唱收唱付，如發生付款時顧客已離去，要記明情況並將零款保存，及時上報主管，如有不回報者，公司有權做出開除。
11、交接班時把所在區域衛生都打掃干凈，並在當班時間保持干凈。

⑸ 請問誰有應收票據、個人借款方面的管理制度，謝謝！

應收款項內控制度

一、總 則

第一條 為加強集團公司內部控制，提高公司應收款項管理水平，促進企業資金進入良性循環，加速資金周轉，提高資金使用率，減少資產損失，規范核銷處理程序，按國家財經法規規定，並結合公司具體情況制定本制度。

第二條 應收款項是指企業因銷售商品、產品、提供勞務或發生的非購銷活動而形成的債權。包括應收票據、應收賬款、其他應收款和預付賬款。

第三條 各所屬企業的應收款項管理制度的制定應結合企業生產、銷售、貨幣回籠等流程實際情況，制訂適合本企業的應收款項管理制度，切實把該收的款項收回，壞賬按有關規定處理。

二、應收款項管理基本流程

第四條 應收款項應從客戶徵信、日常管理、考核兌現三個環節進行管理。

（一）客戶徵信。應收賬款管理人員和銷售業務人員應對客戶作信用調查，應根據企業性質、規模、業務量，建立和評價客戶資信，建立客戶信用檔案，作為簽訂合同的依據。

（二）日常管理。在應收款項日常管理工作中，要做到合理分工、責任明確，強化賒銷業務授權和控制，建立壞賬准備金制度，及時進行應收款項賬務處理，建立和落實信用分析報告制度。

（三）考核兌現。在應收款項回收考核上，根據資金的時間價值、賠償能力等，實行誰經手、誰負責、誰回籠的原則，將收款的期限與責任落實到人，並以考核掛鉤獎懲兌現手段，充分調動收款人員的積極性。同時要加強營銷隊伍建設，明確收發貨批准審批許可權與責任，防止盲目收發貨或收發人情貨。

三、崗位分工

第五條 在建立營銷與收款業務的崗位責任制時，要明確相關部門及人員的職責，確保辦理營銷與收款業務相互制約和監督。

相互制約和監督是指不得由同一部門或個人辦理營銷與收款業務的全過程。有關部門職責如下：

(一)營銷部門主要負責處理訂單、簽訂合同、客戶信用評定、執行營銷政策和信用政策、催收貨款、客情維護工作。

(二)發收貨部門主要負責審核營銷收發貨單據是否齊全，按合同規定辦理收發貨的驗收具體事宜，跟蹤貨物交接事宜工作，及時與營銷部門人員溝通，防止發生糾紛，影響收款。

(三)財會部門主要負責營銷款項的結算和記錄、監督管理貨款回收，及時反映款項到賬情況，避免遺忘催收現象發生。

四、信用評價

第六條 企業要做好客戶資信的評價工作。客戶資信評價目的主要是對賒銷客戶業務實行信用限額控制（信用限額是指客戶每一時點應收款項總和的最高限額）。由企業確定可賒銷某客戶的最高限額，任何客戶的末期票款，不得超過該信用限額。

信用評價工作由企業營銷部門負責並提出信用調查報告、財務和收發貨部門配合、法律部門把關。內容包括資信的調查、評級、審批和調整工作。所確定的客戶信用政策（折扣、期限、額度）須報企業主要領導批准後實施。評價執行過程中，對客戶超過信用限額的賒銷在未經總經理辦公會批准情況下，一旦造成損失，按確定的賠償責任，由負責業務的代表及業務主管負責賠償責任。

第七條 在與客戶的接觸和洽談中，首先要確定客戶的資信情況，再根據客戶的資信評級結果確定信用額度、信用期限和賒銷條件，包括鼓勵回款的現金折扣等信用政策。信用政策的制定要綜合考慮外部環境（如應收款項的機會成本、壞賬損失、收賬費用），還應考慮企業內部的生產力、資金儲備，以及保證營銷信用政策的穩定性和連續性。資信評級應採用5C法進行，把客戶分成六級，分別是：AAA、AA、A、BBB、BB、B、C、D級，通常BBB級以上的客戶才提供授信額度，C級客戶要擔保，D級客戶現款交易，新開發客戶暫定為C 級客戶。評級方法主要採取對「5C」確定的指標賦予的權數，根據客戶實際情況，權數乘以所賦的分值，得到客戶的評分。綜合評分超過規定的分值後，評分越高資信度越高。

「5C」指：「品行」，指客戶願意履行其付款承諾的可能性；「能力」，指客戶的支付能力和償債能力；「資本」，指客戶的一般財務狀況（如實有資本、負債比率、資產流動比率、速動比率等）；「抵押品」，指客戶為了獲得商業信用而提供給予企業作為擔保的資產；「條件」，指一般經濟發展趨勢或某些地區的特殊政策對企業償債能力的影響。

第八條 客戶信用評級的信息採集由企業各部門分工協作進行，採集的內容包括：（1）客戶的基礎資料：包括客戶的名稱、地址、電話、管理人員及他們的興趣、愛好、家庭；（2）客戶法律形態：注冊資料、經營內容、注冊變更、股東及股東比例；（3）經營狀況：法人代表及簡歷、基本經營信息、基本組織結構、產品與服務、生產條件、銷售狀況、采購狀況、對外投資及分支機構；（4）財務狀況：資產與負債的結構分析、銷售成本結構分析、財務比率分析、資產運運營分析、信用額度分析；（5）其他方面：相關認證狀況、正面與負面報道、所處行業資料、行業趨勢、與本企業的交易金額、交易條件、信用額度、存在問題、未來對策等。信息採集渠道可通過注冊機關查詢、實地調查、關聯企業調查、年檢報告、審計報告、稅務報告、統計報表、電腦搜索、其他信息來源等。

第九條 企業應不定期召開不同層次的客戶資信分析報告會，各部門應相互溝通協調，及時掌握情況，減少信用風險。會議議題主要是對重要客戶的信用風險以及危險客戶的分析評價，對逾期款項和超過信用額度的客戶分析，未來市場展望、新客戶的財務資料分析、目前遇到的困難和信用預測，以及執行信用政策需改進的措施等。會議一般半個月或一個月召開一次。

五、合同管理

第十條 簽約的合同是追收欠款的主要文件。簽約的審查應考慮簽約人的資格、履行能力、代理人的范圍等。合同審查內容應包括：合同的標的、數量、質量、包裝、交貨時間、地點和方式、裝運、價款、結算方式、支付方式、驗收、檢驗標准、擔保、違約責任等。業務代表在辦理簽訂合同時，對金額大、客戶提出的其他非常規要求以及合同條款的變動，應報主管部門企業領導同意後簽訂，但業務代表始終是合同的第一責任人。

第十一條 對於已簽訂的合同，營銷業務部門、收發貨部門和財務部門應根據合同編號各設立合同執行台賬，每一合同設一台賬，分別按進展情況和收付款情況一事一記。並把合同按類別、客戶、地區或時間編訂成冊，便於執行合同情況跟蹤分析，以及合同的查找和履行。

六、對賬管理和逾期應收款項催收

第十二條 在收付賬過程中，財務部門應根據營銷部門業務代表提供整理的賬單，分客戶核對收付款情況，定期匯集編制賬單清算表一式三份，將賬單清算表兩份連同賬單交（寄）業務代表核對簽收。業務代表收到賬單表時，一份自留，另一份應盡速簽還財務部門，如發現有問題的賬單應立即對賬查明原因。企業應定期（原則上每月一次）進行分客戶對賬單確認工作，賬單內容包括當期尚未結清的每筆業務記錄和回款記錄，對賬單由業務員和客戶簽字確認，交營銷部門、財務部門各一份，客戶留存一份。如因交（寄）結算賬單未取得客戶簽認導致不能收款時，由業務代表負責賠償。

第十三條 對於應收款項到期的客戶，有關責任人應及時提醒依約付款，對逾期款項未能收回的客戶，應採取多種方式進行催收，對重大的逾期款項或惡意欠款的客戶，應盡快通過訴訟方式解決。在逾期問題上應重點分析情況，及時上報集團公司，不能講人情、企業內部打「太極拳」。

第十四條 對於應收款項期末余額比年初增長10%以上，應收賬款流動周轉率比上年決算下降的企業，要在月度報表說明中重點解釋。

七、壞賬管理

第十五條 企業對於可能成為壞賬的應收款項應當報告有關決策機構進行審查，確認是否確認為壞賬。

第十六條 企業發生壞賬損失，應當按以下內部程序處理：

（一）企業內部有關責任部門經過取證，提出報告，闡明壞賬損失的原因和事實；

（二）企業內部審計（監察）部門經過追查責任，提出結案意見；

（三）涉及訴訟的損失，企業應當委託律師出具法律意見書；

（四）企業財務部門經過審核後，對確認的壞賬損失提出財務處理意見，按照企業內部管理制度提交董事會或者經理（廠長）辦公會審定。

第十七條 企業發生的壞賬應查明責任、明確原因，在履行規定程序審批後做出會計處理。屬於生產經營期間的，進入當期損益；屬於清算期間的作為清算損益處理。對已注銷的壞賬應當進行備查登記，做到「賬銷案存」。已注銷的壞賬又收回的應及時入賬，防止形成「賬外款」。

第十八條 企業應當落實應收款項壞賬准備金制度，嚴格按照集團公司規定的企業會計核算辦法確定的會計政策和會計估計提取壞賬准備金、及時進行賬務處理。

八、預付款及其他應收款管理

第十九條 預付賬款管理

（一）預付款的對象必須是長期業務合作夥伴且信用良好、財務狀況良好；

（二）預付款必須依合同付款，並在合同約定的時間內清算完畢。

第二十條 其他應收款賬款分為集團內部和外部進行分類管理，外部其他應收款比照應收賬款進行管理，內部其他應收款要及時核對保證金額相符和科目對應。

九、應收款項的監督檢查

第二十一條 集團公司相關管理部門應加強對所屬企業應收款項監管力度。

（一）從宏觀上採用下達指標方式進行監控，在年度考核中明確。可採取對各企業每年應收款項占營業收入比例、或長期欠款（一年以上欠款）結余額度等指標進行定量測定，以限額指標的方式進行控制。

（二）定期現場清查。組織以年度為時點的應收款項清查小組，對所屬企業應收款項管理工作進行全面清查，清查結果要與企業經營負責人年度績效考核掛鉤。

第二十二條 應收款項清查工作分自查和上級檢查兩種，應分別由組織檢查的財務部門牽頭、相關部門配合。在賬實、賬賬相符和企業客戶債權、債務人明確的基礎上，檢查營銷與收款的崗位設置，看是否有監督和制約措施情況；檢查信用政策、銷售政策的執行是否符合規定；檢查授權批准手續是否健全，是否有越權審批行為；檢查銷售收入是否及時入賬，款項催收效果，壞賬注銷及應收票據管理是否符合規定；檢查銷售退回手續是否齊全、退回貨款是否及時入庫等。要重點查明賬面反映應收款項的數額、回款期限、回款的可能性，逾期款項原因，以及款項的有關責任人落實情況。

第二十三條 對於債權人、債務人是同一人的，要搞清往來款項內容，以確認真實的債權數額。對於長期掛賬的往來款項，被清查企業應說明掛賬事由、未收回的原因和下步落實措施。

十、罰則

第二十四條 日常業務處理中，對沒有核定信用限額的賒銷行為和超過信用限額的賒銷行為，應獲得企業總經理辦公會批准，對沒有獲得批準的未核定信用限額的賒銷行為，其產生的損失由業務代表負全部賠償責任。已核定信用限額而超過信用限額部分的賒銷未獲得批準的，若相關人員阻止的，全數由業務代表負責賠償，若相關人員未加阻止的，則業務代表賠償90%，業務主管賠償10%，相關人員應予一定的懲罰。若超過信用限額達20%以上的損失，除由業務代表、業務主管負責賠償外，分管領導則視情節輕重予以懲處。對於未按規定追索或逾期超過訴訟時效的應收款項，應追究企業有關領導的責任。

第二十五條 要加強業務代表的管理工作，發現業務代表與客戶勾結，以及沒有合法營業場所或虛設經營地的客戶，不論信用限額如何，如出現損失，全部由業務代表負責賠償。送貨簽章因業務代表的疏忽而遺失或工作馬虎錯發貨物，以致貨款無法回收的亦同。

第二十六條 業務代表在其所負責銷售區域內，允許呆賬率由企業自行確定，但呆賬率最高應控制在全年銷售額5%以內，超過允許范圍的，減發效績獎金（企業自行確定）；呆賬數額較大的（企業自行決定比例），調職使用，不發放獎金，但繼續負有行使追索債權的責任。

第二十七條 企業對於屬於違法、違紀行為造成損失負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員，應按照國家相關法律、法規以及企業內部管理規章制度予以處理；涉嫌犯罪的，應移交司法機關追究其法律責任。

十一 附則

第二十八條 本制度經過總經理辦公會批准後執行，修改程序亦同。

⑹ 超市收銀系統有什麼規章制度或者章程之類的東西

一、主機、伺服器的上、下電規章
主機應每天營業前一小時進行開啟。加電開啟前，應確保供電系統正常，先合上機房電源總開關，再開啟UPS開關和穩壓電源開關，最後開啟主機開關。主機開啟後，應注意主機自測、系統啟動、用戶注冊、資料庫啟動、各種數據的生成及通訊進程啟動是否正常。應在每天營業結束後，各收款機、終端微機處理完畢並關閉後，方可進行主機關電操作。關電操作前，應首先進行每天的例行工作，如數據備份，通訊數據彌補等工作，待例行工作結束後，首先關閉資料庫，再關閉系統，最後關閉主機電源。
關閉主機電源後，應按與加電相反的順序，關閉各穩壓電源、UPS、主電源的開關。
二、收款機、終端的上、下電規章
收款機應在每天營業前10分鍾開啟，開啟前應先確保電源供電正常，開啟UPS後，方可開啟收款機。收款機加電後，應確定收款機自檢、通訊數據傳輸、啟動前台系統及收款員注冊正常。每天營業後，應進行例行工作，如提交通訊數據後，方可關閉收款機。收款機關閉前，應正常退出前台系統，再關閉收款機、UPS開關和供電開關。
終端、微機應在開啟前，檢查供電是否正常，若UPS開啟正常，再開啟終端、微機。終端、微機開啟後，應通過正常自檢、用戶注冊，再開始後台系統運行。終端、微機關閉時，應確定所做工作完畢，正常退出後台系統、注銷用戶後，方可關閉開關，並關閉UPS開關和供電開關。嚴格杜絕各設備在用完後仍加電運行或雖關閉設備，但供電電源系統未關閉的現象。
三、定檢規章
各種設備應執行定期檢查、維護工作。數據處理規章。各收款機應將最近30天的銷售數據保存在本機硬碟中。
各收款機每天營業結束後，應進行提交數據操作，將未能正常傳送給主機的當天數據提交給主機。在主機數據不完全的情況下，收款機應按要求向主機提交指定的數據。主機應在每天營業結束後；將未能正常進入資料庫中的銷售數據，增加到資料庫中。主機應保存最近3天的各種數據備份。當主機資料庫中數據丟失或資料庫毀壞時，應將備份數據進行恢復。嚴禁除系統管理人員和資料庫管理員外的其他人員進行數據的刪除操作。

⑺ 小區物業應收款管理制度

物業管理處收款制度 為規范xxx有限公司下屬各物業管理處收款流程，保證租金等收入能按時、安全回籠，特製定本制度。
1.
收入統計明細表的編制銷售中心物業經營部門根據租賃合同規定的相關收費項目及其單價，結合各租戶收費項目每月的實際情況，編制各租戶收入統計明細表。收入統計明細表根據各項目實際情況不同設立應收的租金、水費、電費、空調使用費、空調維護費、垃圾清運費、電梯保養費等項目。
2．收費及催款1）每月4日前收款員列印收費通知單至各租戶。
2）每月10日收款員發出第1次催款通知單至各欠費租戶，15日發出第2次催款通知單至各欠費租戶。
3．收入統計明細表的審核及傳遞各項目收款員於每月3日前編制租戶應收款統計明細表，將電子版提供於財經中心各項目負責人，每月底收款員將市場推廣費、與物業管理公司結算費用等零星收款匯總至統計表中，列印書面報表並經銷售中心物業經營管理部經理簽字確認後，交財經中心各項目負責人。
4．發票和收據的開具財經中心各項目負責人根據收入統計明細表開具租金、水電、空調維護、空調使用費等發票並交收款員，雙方在發票移交清單上簽字確認。
5．收款
（1）財經中心各項目負責人應一次性開具當月發票給收款員作為收款依據，對於不需要發票的租戶（如正中工業園小商鋪）或不需提供發票的收費項目（如本體維修基金或正中工業園排污垃圾處理費）由收款員直接開具收據給租戶，嚴禁無票收款。
（2）租戶以現金交款的，各收款員應在當天全部存入公司指定銀行賬號，嚴禁收款員保留現金過夜；對於銀行下班後租戶交來的現金，必須就近存入ATM機，對於無法存入ATM的現金，必須存入保險櫃，且總金額不得超過2000元，如有違反，發現一次，罰款100元。
（3）嚴禁收款員單獨帶現金乘坐公共汽車等交通工具將現金帶回公司，發現一次，罰款100元。
（4）直接轉款至公司銀行帳戶的，各收款員應及時將轉款租戶名稱及金額以電話或傳真或OA形式通知出納。
（5）收到租戶支票的，各收款員應在2日內將所收支票送交出納，並註明開出支票單位。
（6）出納收款後在移交本上簽收，移交本由收款員保存。6．各項目收取的賠償金、廢品處理款、疏通下水道等服務費，收款員開具正規收據並上交公司，嚴禁使用白條。7.各項目負責會計每月應對收款員已開完的收據進行全面審核。8．收款員每天登記資金流水賬，借方為收到租戶的租金、水電費、賠償款等，貸方為上交公司金額，每月和各項目負責人核對。

⑻ 公司財務收款，付款的規定製度

1、業務人員職責分離，支出收入業務最好不要同一個人參與
2、財務嚴格管控，要求每天將收入款交予財務，支出需完善相關審批流程，最好財務收支走公司賬戶，避免現金往來，不走業務人員
具體規定，需要視你們公司情況而定

⑼ 支付結算管理辦法實施細則

支付結算管理辦法實施細則如下：
1、單位、個人和銀行應當按照《銀行賬戶管理辦法》的規定開立、使用賬戶；
2、在銀行開立存款賬戶的單位和個人辦理支付結算，賬戶內須有足夠的資金保證支付；
3、單位、個人和銀行辦理支付結算，必須使用按中國人民銀行統一規定印製的票據憑證和統一規定的結算憑證；
4、單位、個人和銀行簽發票據、填寫結算憑證，應按照規定記載，單位和銀行的名稱應當記載全稱或者規范化簡稱；
5、單位、銀行在票據上的簽章和單位在結算憑證上的簽章，為該單位、銀行的蓋章加其法定代表人或其授權的代理人的簽名或蓋章，個人在票據和結算憑證上的簽章，應為該個人本名的簽名或蓋章；
6、票據和結算憑證的金額、出票或簽發日期、收款人名稱不得更改，更改的票據無效；更改的結算憑證，銀行不予受理；
7、票據和結算憑證金額以中文大寫和阿拉伯數碼同時記載，二者必須一致，二者不一致的票據無效；二者不一致的結算憑證，銀行不予受理；
8、票據和結算憑證上的簽章和其他記載事項應當真實，不得偽造、變造；
9、支付結算實行集中統一和分級管理相結合的管理體制，中國人民銀行總行負責制定統一的支付結算制度，組織、協調、管理、監督全國的支付結算工作，調解、處理銀行之間的支付結算糾紛。
《支付結算辦法》第十六條 單位、個人和銀行辦理支付結算必須遵守下列原則：
（一）恪守信用，履約付款；
（二）誰的錢進誰的賬，由誰支配；
（三）銀行不墊款。
第十九條 銀行依法為單位、個人在銀行開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶的存款保密，維護其資金的自主支配權。對單位、個人在銀行開立上述存款賬戶的存款，除國家法律、行政法規另有規定外，銀行不得為任何單位或者個人查詢；除國家法律另有規定外，銀行不代任何單位或者個人凍結、扣款，不得停止單位、個人存款的正常支付。