酒店采購部規章制度

㈠ 酒店采購有什麼要求，該注意哪些

酒店物資采購工作流程 1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特製定本制度。 2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。 3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。 4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。 一、采購項目的申請 1.部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。 2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。 二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買 1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批後交采購統一辦理。 2.酒店所需商品由財務部負責安排采購； 3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤後，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，並報有關人員同意後進行采購。對於零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。 4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。 5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意後方可辦理采購。 6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識， 熟知酒店物品的標准和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。 7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分准備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。 8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。 9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。 10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。 三、采購項目的驗收 1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先於庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。 2.對於不符合採購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續後，庫管員應開立入庫單，並將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。 3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。 4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。 5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。 四、采購項目的結算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。 2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。 3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算 更多相關參考資料： http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/procts-services/buildings/buildings-instries/hotels.page

㈡ 求酒店采購管理制度

采購審批程序
1.申購單審批程序：
使用部門經理(倉庫主管) 資產會計復查 董事同意 采購部詢價 財務總監 稽查部 行政辦
董事會 申購單返回採購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,並在申購單上註明詢價結果和選定的供應商,經董事會最後批准後方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議
財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字
執行合同或協議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

㈢ 采購工作流程的規章制度有哪些

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的應該是采購的工作流程或采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
1.
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
2.
確定樣品
3.
尋找供應商
4.
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
5.
樣品確認
6.
供應商的考核
7.
下達采購合同
執行性采購為：
1.
與采購合同或協議下達訂單
2.
跟進物料到位時間
3.
物料到位進行核實確認
4.
供應商管理
5.
付款
6.
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

㈣ 公司采購部規章制度

一 、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 、目的作用

1、可作為供應部開展工作的規范依據。

2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。

3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

二 、采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

6、負責供應商的開發、管理及維護工作。

7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。

12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

13、完成領導交辦的其他工作。

(4)酒店采購部規章制度擴展閱讀

建立企業采購管理制度，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系；明確采購人員的業務操作要求，從而有利於加強考核；有利於在采購部門貫徹按勞分配製度，有利於激發職工的責任感與事業心。

值得提出的是，采購管理制度作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

文字化的采購制度可以張貼起來，也可以列印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。

2、可行性

任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性

采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性

采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性

采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

㈤ 我想知道采購的規章制度有哪些

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。

每個公司都有自己的規章制度。

而樓主問的專應該是采購的工作流程或屬采購的工作職責吧。

工作流程分：

• 戰略性采購

• 執行性采購

說明：

戰略性采購為：

1. 產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）

2. 確定樣品

3. 尋找供應商

4. 貨比三家（也可說詢價、議價、比價）

5. 樣品確認

6. 供應商的考核

7. 下達采購合同

執行性采購為：

1. 與采購合同或協議下達訂單

2. 跟進物料到位時間

3. 物料到位進行核實確認

4. 供應商管理

5. 付款

6. 供應商考核

而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

㈥ 飯店采購如何管理

采購流程：采購申請→采購審批→物品購買→物品審核→入庫登記→出庫登記→保管維護
1、采購申請（製表），由各崗位員工根據實際情況及需要，並在分清主次的情況下提出書面采購申請書，並將書面申請書交給上級主管部門審核。
2、采購審批（製表），上級主管部門在接到采購申請書時，必須根據本店實際情況，秉承務實的原則方可審批，避免浪費。審核許可權為：50元以下領班即可審批，100元以下部門經理即可審批，1000元以下報總經理審批。每日菜品采購由後廚經理審批簽字。
3、物品購買，采購員必須認真考擦市場，不得圖方便或者走關系購買物品，更不能吃回扣。在選擇物品時應秉承物美價廉的原則。
4、物品審核，由采購申請者和庫房管理員共同審核簽字驗收，必須有二人共同簽字的收據方可報銷，采購申請者主要驗收質量，庫房管理員驗收數量。簽字格式為：質量符合，采購申請者姓名。數量符合，庫房管理員姓名。
5、入庫登記（製表），對於非一天用品必須登記造冊，如實填寫入庫單，入庫單必須由采購員與庫房管理員共同簽字，方可入庫。簽字格式為；數量符合，簽字人姓名。入庫產品庫房管理員必須妥善保管，對於即將過期的食品應及時上報處理。對於非食品類必須按產品說明歸類擺放。
6、出庫登記（製表），出庫物品時必須登記造冊，出庫單上必須由，庫房管理員與領物員共同簽字，並且寫清領物原因，如，工作需要，其他原因。出庫物品主要分兩大類，一類為可量化產品，一類為不可量化產品（操作難度大）。不可量化物品原則上要求領物員根據個人經驗和當日訂餐情況等綜合原因，確定領多少，領物時間為每日16：00前。
7、物品保管（製表），對於出庫物品由領物員妥善保管，對於物料必須嚴格按照產品說明存放，嚴禁使用過期劣質品。對於硬體等非食品類必須定期注意保養維護並檢查，嚴禁亂堆亂放，不按要求存放等行為。

㈦ 酒店食品的酒店食品原料采購制度

一、采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。
二、采購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對；同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品葯品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。
四、采購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關衛生標准和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。

㈧ 如何做好酒店采購管理

酒店采購管理工作是酒店成本控制的一個重要環節,同時,采購工作雖不直接向客人提供服務，但其工作的好壞將直接影響到整個酒店向客人提供服務的質量，因此，做好酒店的采購工作的管理是十分重要的，有利於提高酒店的服務質量和經濟效益。

對采購工作的管理與控制，主要是由酒店采購經理負責的，由於采購工作具有涉及面廣(涉及到酒店內部的成本控制、財務以及客房、餐飲等生產和服務部門，還有外部眾多的供應商、中間商)，情況復雜，政策性，季節性和隨機性強，要做好對采購工作的管理與控制，采購經理必須抓好以下九個方面的工作。

一、重視采購員的思想教育工作。

經理對采購工作的管理主要表現在對采購員的管理上，他的管理意圖，對市場情況的掌握，供應商的選擇以及對酒店成本控制等等，都要通過采購中央氣象台工作體現出來，因此，做好對采購人中央氣象台管理工作極為重要。針對采購工作的特點，采購經理首先要加強對采購人員的法制教育，職業道德教育，提高其抵制不正之風的自覺性，樹立堅強的組織觀念和嚴明紀律性，同時，要培養其企業主人翁的責任感，不謀私利，不徇私情，秉公辦事的思想作風。

二明確分工與職責，明確權力與義務。

科學明確的分工是良好協作的基礎和人效管理的手段，而合理授權則是實現職責的必要條件，對采購員在明確其業務及職責范圍後，要充分信任與授權，使之有獨立自主的處理問題的權力，能想方設法，克服困難，完成任務，不必事事請示，但要有事事匯報制度，采購員應將每天工作中遇到的問題處理的方法以及每天的到貨情況等寫上《每日工作匯報部》以便經理檢查，發現問題時隨時解決。

三、嚴格要求並指導采購員學習與掌握必要的商品知識以及采購知識與技能。

在現實生活中，包括酒店行業，購買質次價高的假冒偽劣商品，吃虧上當的事屢風不鮮，一個很重要的原因就缺乏必要的商品知識，對所購買的商品不了解，結果不化險為夷損害了酒店客人的利益，而且使企業本身蒙受不應有的，甚至是巨大的損失，防止這種情況發生的辦法之一就是要求采購員必須掌握必要的商品知識----至少是他所分管的范圍的商品知識，包括商品的特性，產地，規格、用途、質量、價格、供應商狀況等，此外，要搞好物品采購工作，還必須掌握物品采購的基本理論，基本知識和基本技能，特別是掌握好采購的基本技能，方法，主要是：了解掌握物品供求信息，了解各類物品的特性和分類方法，善於與客商洽談業務，商定供貨條款，了解采購國外不同物品的采購程序，熟練輸采購手續等。對一個采購員來說，采購什麼，到什麼地方采購，什麼時候采購怎樣采購等，應做到胸有成竹，這樣才有可能進行一次成功的不必要的損失和成本的增加。

四、了解市場行情，控制采購成本。

了解市場行情，要隨物品特點而定，對時令物品，因供求情況和價格變化快，應隨時了掌握其變化，對季節性強的物品，如鮮貝，對蝦等，須摸清生產周期，掌握采購最佳時期，對大批量的日用品，要進行專題調查，根據采購的質、量、時間要求進行選擇，如從外地進貨還要了解運輸的情況和運輸費用的高低。可供采購物品的市場是廣闊的一種物品要能有幾十家供貨單位可供選擇如果采購員缺乏了解市場，懂得市場行情的能，在數以千計的生產同一貨品的供貨單位面前就會暈頭轉向了，導致采購失敗，市場上需要了解的內容有：貨物來自什麼渠道?可從哪些供貨單位采購到哪些物品?各個供貨單位提供物品的質量牌號，價格如何等等。同時還必要了解市場的其他一些因素，如市場物品流通渠道，產品供應的季節性，價格波動，商業經營氣候等影響市場供應變動的原因。要了解市場行情，就要進行調查分析，根據酒店來一些同等的做法，這種調查分析可概括為「二個三」，第一個「三是貨比三家不吃虧。即采購時應盡可能多找幾家了行情，特別是多數物品採用市場調節方式銷售，由各售貨單位自行作價，對此要特別注意比價;」第二個「三是三個層次，即使用部門經辦人員，采購部人員，成本控制部人員，都要做調查工作，然後，集中將情況分析，這樣就有可能避免采購的盲目性和被「斬」情況的發生，即能確保采購質量，也呆防止鞭些采購人員營私舞弊，中飽私囊，從而有效地控制采購成本。

五、控制食品的采購價格。

成功的采購工作其目標之一是獲得理想的采購價格。入口的價格是受各種因素影響的，諸如市場的供求狀況，餐飲的需求程度，采購的數量，食品本身的質量，供應的貨源渠道和經營成本，單位支配市場程度，其他供應者對其影響等，面對這樣的價格因素與餐飲經營的要求，對采購價格實行控制是必要的，實踐證明，以下幾條價格措施是行之有效的。

1、規定采購價格-----通過詳細的市場價格調查後，酒店對餐飲所需的某些食品提出購貨限價，采購員必須在限價以內進行采購，不得超過，限價商品的品種一般是指每日采購的新鮮蔬果肉類

2、規定購貨渠道和供應單位----采購部門只能那些指定的供貨單位購貨，或者只許購置來自規定渠道的食品，如香煙，洋酒等。

3、控制大宗和貴重食品的購貨權-----貴重食品和大宗食品其價格是影響餐飲成本的主體。因此，由餐飲部門提供使用情況的報告，采購部門增加購貨量和改變購貨規格可根據需求情況，大批量采購，以便降低單價，這也是控制采購價格的一種策略，另外當某些食品的包裝規格有大有小時，購買酒店的適用規格，也呆降低單位價格。

4、向生產單位直接采購-----對采購批量大的物品，應盡呆能向生產單位直接采購，並要求經批理優惠價格供應。

5、根據市場行情適時采購-----當某些食品在市場上供過於求，價格低廉，又是酒店大量需要的，只要符合質量並可作儲存的可趁此機會購進，以備價格回升時使用。當應時食品上市，預計價格可能下跌，采購量應盡呆能地減少，只在適應需要即可，等到價格穩定時再行添購。

六、學會對購進貨品價格的整體控制。

采購經理每天要對很多的「采購申請單」、「計貨單」、支票申領單、中，西廚每日訂貨單「簽字」但他每天都要面對同一個課題，壓低進貨價格降低成本。廚房每日用的鮮活海水產品，禽蛋，肉、菜、水果等等天天進，日日買，每種不過幾十元，上百元而房口部的棉織品，塑料製品，印刷品，一份計貨單批下來，常常過千元，上萬元，特別是工程裝修，維修，甚至超過幾十萬元。理論上講，對於每筆支出，無論巨細，大小，都要嚴格控制，所謂點滴節約，但實際上誰也不可能完全做到保證采購部日常購買的所有商品，其質量是全城最好的，其價格又是全市最平的，舉例說明一般大路菜的單價，東西南北各個農貿市場價格相關一毛幾分，如果一定要求采購員和每期進貨都「最好」，「最平」反而會使他們整日處於緊張忙亂之中，在當今社會節奏日益加快的時代，事事無巨細，筆筆支出都精細管理的做法，不公難以進行，而且得不損失，因此，作為采購經理，應採取從整體上掌握，控制采購成本的策略，這一策略主要體現在以下兩個方面。

1、眾多的日常小額開支予以總的控制，只要是市場的平均價格之內，具體的一筆筆支出可以不必過分計較。因為是大量的常用品，管理的側重點放在保證質量及快速反應上，即必須保證購進的貨品貨量能用，好用，同時必須保證及時購進，說買就買的到，不耽誤使用。

2、小量的大額支出必須下功夫，多方了市場，多方尋價，認真淺談，仔細做報價，不允許購買出現失誤，嚴格控制，最好是經理親自洽商。對這部分重點的大額支出，管理的側重點應是在保證質量的前提下盡最大可能地省錢，在洽談過程中要「斤斤計較。幾毛錢，幾分錢地砍，例如一份印刷品要印要千萬份，每份砍下一二分或三四厘錢，就能省下不少錢，

七、建立良好的采購工作程序，控制整個采購系統。

便是的采購工作程序將為采購部有條不紊地運作提供有力的保證，使所有的采購員有章可循，提高效率，減少失誤。各個酒店，賓館采購的采購工作程序中應注意以下幾個問題。

1、嚴格按程序運作，不允許推委扯皮，該辦的必須辦理。

2、嚴格按程序所規定的職權范圍辦理，不得超越范圍。

3、密切協作關系，強調采購部與其他部門的協調，合作與配合，有困難，有疑問應共同協商解決。

八、對采購計劃和購貨合同執行的控制。

為保證物品采購和購貨合同的有效執行，采購經理必須對執行過程進行控制。

1、指定專業人員負責至計劃的執行和購貨全責的履行進行檢查。

2、設立物品計劃執行控制台賬，記錄每種物品的采購計劃，簽約(合同)情況，交貨履約和庫存情況，如有條件可採用科學的酒店采購工作管理軟體，將這些數據輸入電腦，以備隨時檢查。

3、定期檢查與隨時檢查相結合，每月進行全面檢查，對未按計劃和合同的進度供貨的貨種，隨時通知經辦采購員督促供應單位按時交貨，也可用掛牌方法把沒有按計劃執行，按合同供給的物品品種，用不同顏色牌子掛出，以便引起同事注意。

九、熟悉供應廠商，並與之建立良好和合作關系。

采購員的工作是有所分工的，在一個相對長的時間里較固定地分管負責采購某一類物品，使其對熟悉這尖物品的市場供應的廠家及供應商，作為采購綆，則應該熟悉所管的采購員與之聯系的所有供應廠商，經過一段時間實際采購的考察，對一引起信譽好的供應商，應考慮與之建立比較穩定的采購關系和良好的合作關系，以保證貨源的購進，減輕采購工作量，同時，他應該負責解決采購員解決不了的問題，買到采購員買不到的貨物，應注意不能出現這樣的情況：即一個采購員頻繁聯系供應商是采購經理所不知道或不熟悉的，如果采購員和供應商長年，不買采購部經理的帳，那麼采購經理的工作將是十分被動的。供應商為了得到更高的經濟效益，會採取各種樣的辦法「困住「采購員，手段之一是」回扣「它不僅影響進貨成本，損害酒店利益，還會腐蝕采購隊伍，如何控制這類問題的產生是所有采購經理面臨的共同問題，事實上，作為采購經理不可能盯住所有采購員，跟著他們滿街跑，只在對貨品采購進行嚴密的控制管理，盯住貨品的單價，把單價控制住，回扣就可以降低到最低限度，甚至沒有。總之，酒店業中的采購供應工作是極其復雜的，其管理工作也是具有相當難度和挑戰性的，作為采購經理，要想將采購工作的特有規律，進而遵循這些規律去做，只有這樣才能提高采購工作的管理水平，在保證滿足酒店服務和生產需求的同時，最大程度地降低采購成本。