汽配銷售公司規章制度
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2. 4s店工作中維持健康、安全和保障」相關的企業規章和工作要求
4S店各崗位職責:
總經理崗位職責
一、 負責建立，實施和改進公司的各項制度、目標和要求。
二、 制訂質量方針、質量目標，確保顧客需求與期望得到確定和滿足。
三、 確定公司的組織機構和資源的配備。
四、 確保公司現有業績，並使管理體系持續改進。
五、 負責向全體員工傳達，滿足顧客和法律、法規的重要性。
六、 組織企業各部門力量，完成董事會確實的各項經濟指標。
七、 關心職工生活、勞動保護，防止發生重大安全事故；加強職工安全教育、提高職工安全系數。
八、 在發展生產的基礎上提高職工的福利和技術業務、文化水平。
九、 主持管理評審，確保管理體系的適宜，充分和有效。
十、 規劃好公司的未來戰略方針和發展目標，並貫徹落實好公司的各項規定和指示，帶領公司不斷發展。站長崗位職責
一、 負責按行業要求、公司要求等合理制定相關工作流程、章程。
二、 負責主持售後服務中心日常工作的開展，監督指導業務接待、索賠員的工作，協調各部門及與其它部門的關系，保證全體員工有很好的工作狀態。
三、 負責接待和處理重大客戶投拆工作。
四、 負責對顧客滿意度的改進，進行總體協調，保證成績穩步提高。
五、 負責部門各項會議的定期召開，對日常工作進行總結，並不斷改進、優化。
六、 負責與授權公司和市場信息交流與溝通，各報表與文件的審核、簽發。
七、 負責對部門人員每月崗位的考核。
八、 負責售後索賠事件的最終認定、處理。
九、 負責抓好車間維修質量、安全生產和環境保護。
十、 負責公司各項制度在本部門的宣導及信息的傳遞。
十一、 負責質量管理體系中相關工作。
十二、 負責商務發展計劃的制定、實施、改正、評估（POCA）。配件經理崗位職責
一、 負責監督、指導配件工作人員做好配件管理工作，保證充足的、純正的配件供應。
二、 負責根據授權公司要求和市場需求，合理高速庫存，將庫存周轉率控制在合理范圍以內，加快資金周轉。
三、 負責及時向相關部門傳遞汽配市場信息及本站業務信息。
四、 負責每月向相關部門提供月度報表及相關文件。
五、 負責配件環境衛生、管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規范，執行好6S管理。
六、 負責定期對配件部進行盤點，確保帳、卡、物一致。
七、 負責定期召開部門會議，不斷提高配件工作人員業務水平和服務意識，保證本部門員工良好的工作狀態。
八、 負責公司各項制度在本部宣導及相關信息的傳遞。
九、 負責本部人員的配件業務的培訓指導及制定本部門培訓計劃。
十、 負責協調與其它業務部的關系，並使配件工作流程不斷優化、提高。
十一、 負責質量管理體系中的相關工作。車間主任崗位職責
一、 負責合理安排維修人員的工作及車間看板的管理、開展並控制車間6S的具體實施，並保證本部人員有良好的工作狀態。
二、 負責督促員工對車間工具、設備的定期保養和維護，並作記錄。
三、 負責車間安全生產環境衛生的管理、物品規范擺放，監督員工做到油、水、物件，「三不落地」。
四、 負責協調與各部門的關系，控制維修質量及生產成本，確保車輛維修按時、按質完成。
五、 負責車間管理過程中的事務處理，並及時向管理層反映。
六、 負責定期召開會議，使車間工作流程不斷優化與改進，以提高工作效率。
七、 負責確定維修員工的培訓需求及計劃制定，平時對本部人員崗位考核並及時上報和存檔。
八、 負責質量管理體系中的相關工作。
九、 負責公司各項制度在本部門的宣導及信息的傳遞。辦公室主任崗位職責
一、 負責公司各類文件的控制和信息管理。
二、 協助總經理做好各部門各項目標、任務的考核。
三、 負責公司人事管理和培訓管理，制訂培訓計劃，協助領導做好員工考評工作。
四、 負責內部質量審核和質量改進工作的日常管理工作。
五、 負責不合格項的糾正和預防措施以及質量改進工作的日常管理工作。
六、 配合總經理抓好安全工作。
七、 貫徹公司質量方針，遵紀守法，敬業守則，完成領導交辦任務。內訓師崗位職責
一、 負責本公司內部培訓的授課工作和技術部工作。
二、 切實落實授權公司對本公司的專業技術培訓計劃。
三、 切實掌握公司內部技術的培訓率，並對員工的內部技術培訓進行考核及評估跟蹤工作。
四、 收集和分析重大技術案例和故障案例，及時傳達，及時學習。
五、 負責組織研究技術難題攻關工作。
六、 協助公司開展培訓的其它相關工作。服務經理崗位職責
一、 負責監督、指導業務接待、索賠員的具體工作並作月度考核。
二、 負責索賠事務嚴格按授權公司索賠政策正常動作。
三、 負責參與重要客戶和萬無以上付出金額的客戶的相關工作。
四、 制定、安排和協調售後服務工作的具體開展，協調業務接待、索賠、收銀、維修車間、配件之間的關系，保證全部的員工有良好的工作狀態。
五、 嚴格按公司運作標准或相關要求開展工作。
六、 定期對本部門的工作進行審核及改進。
七、 積極開展和推進各項業務工作，控制管理及運作成本，完成內部擬定的工作目標。
八、 做好業務統計分析工作，定期填寫並上報各種報表。
九、 負責控制和提高車間維修質量，安全生產成本控制和環境管理。
十、 組織本部門開展的各項相關活動及評估工作。
十一、 負責各項會議的召開及售後各項工作的不斷優化改進。
十二、 負責質量管理體系中的相關工作。
十三、 負責公司各項制度在本部門的宣導及相關信息的傳遞。大廳接待崗位職責
一、 保證有良好的工作熱情，負責熱情、主動的為客戶提供服務。
二、 負責客戶休息區的環境衛生及綠化布置，每日清潔。
三、 負責客戶休息區用品的及時更換。
四、 負責客戶休息區相關設備的維護，如有損壞及時上報。
五、 負責妥善保管客戶休息區物品，並建立台帳。
六、 完成部門負責人交辦的相關工作。配件計劃員崗位職責
一、 負責根據公司的業務需要和要求，按月做好配件計劃，及時供應保證合理庫存。
二、 及時收集相關生產信息和市場信息，作出庫存調整，上報配件經理。
三、 根據授權公司有關配件計劃、訂購的規定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
四、 協助配件經理做好庫存品的調節，減少積壓現象。
五、 協助配件經理協調與其它業務單位的關系，確保配件及時調節、供應。
六、 熟悉公司車輛維修業務要求，倉貯式物流管理，合理安排庫存，確保工作正常開展。
七、 完成部門負責人交辦的相關工作。配件收發員崗位職責
一、 負責配件倉庫的清潔衛生，配件規范擺放，標志清晰，並做好配件的維護工作。
二、 負責配件的收發管理，及庫存件的定期盤點並記錄，確保帳、卡、物一致。
三、 負責根據提貨清單迅速、准確的提供配件，配件發放遵循先進先出的原則。
四、 負責對配件進貨質量的檢驗和破損件的回退工作。
五、 負責庫存量的統計，若發現庫存不足或過多應及時上報。
六、 對配件的放置標准、防護要求、規范標識、規范搬運負責。
七、 熟悉授權公司配件收發流程，不斷提高業務水平。
八、 完成部門負責人交辦的相關工作。維修人員崗位職責
一、 根據前台和車間主任的分配，認真、仔細的完成維修工作。
二、 負責在維修過程中對客戶車輛採取有效的防護措施。
三、 負責按委託書項目進行操作，在維修過程所出現的問題及時向管理層匯報。
四、 對每個維修項目必須自檢，合格後轉到下個工序，不斷提高專業技術，保證維修質量。
五、 耐心、周到、熱情的解答客戶相關疑問，提高服務質量。
六、 仔細、妥善地使用和保管工具設備及資料。
七、 負責維修後的整理工作，做到油、水、物「三不落地」，保持車間整潔、有序及開展6S的具體實施。
八、 完成部門負責人交辦的相關工作。索賠員崗位職責
一、 熟悉授權公司索賠業務的具體工作流程。
二、 負責協助業務接待，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的准確性。
三、 負責按規范流程輸索賠申請及相應索賠事務。
四、 負責定期整理和妥善保存所有索賠檔案。
五、 負責在授權公司開展的質量返修和相關活動中，報表資料的傳遞與交流。
六、 負責按授權公司要求妥善保管索賠件和及時按要求回運。
七、 負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，並及時向管理層匯報工作狀況。
八、 主動收集、反饋有關車輛維修質量、技術等相關信息給相關部門。
九、 積極向客戶宣導授權公司的索賠條例。
十、 完成部門負責人交辦的相關工作。業務接待崗位職責
一、 負責按規范要求及時、熱忱的接送客戶，並實行首問責任制原則。
二、 負責按規范操作流程，准確判斷並詳細記錄：維修車輛的相關信息、車主的相關信息、維修的相關信息、其它要求有關手續。
三、 對接待客戶負責並耐心解答客戶疑問，保證兌現對客戶的承諾，若有問題及時向上級領導反映，取得支持和幫助。
四、 負責及時與客戶溝通，告知車輛維修過程中出現的新的狀況。
五、 負責按規范流程進行索賠相關事務的處理。
六、 不斷提高專業技術水平和服務意識，優化改進工作。
七、 完成部門負責人交辦的相關工作。
八、 每日評估自己的工作，每月總結工作並上交服務經理。工具保管員崗位職責
一、 負責工具間的衛生清潔、定期打掃整理。
二、 負責對專用工具或書籍進行編號、登記，建立台帳，並作標識。
三、 負責按規范流程辦理工具借用手續，並作詳細記錄。
四、 負責對專用工具的妥善保管，及日常維護、督促維修人員按時歸還。
五、 負責定期對專用工具和書籍進行盤點並作記錄。
六、 負責對歸還工具的驗收，如有損壞或遺失及時登記並上報。銷售經理崗位職責
在總經理的領導下,負責銷售部的銷售工作,帶領銷售人員完成銷售任務：
1、每日向總經理分別匯報前一日工作和當日工作安排；
2、傳達上級領導的指示和要求，並監督實施；
3、安排好銷售顧問每天工作和交車事宜；
4、幫助銷售顧問做好接待顧客工作，力爭不斷提高成交率；
5、要求銷售顧問每天打回訪電話，跟蹤每一位潛在客戶；
6、依照制度安排好每位試乘試駕人員進行試車，並注意安全；
7、負責展廳及車輛衛生；
8、定期安排銷售顧問進行職業技能培訓和學習；
9、掌握競爭車型情況，及時向公司領導匯報；
10、負責協調好展廳所有人員的工作聯系；
11、協調銷售顧問和其它部門的工作；
12、完成上級領導交給的其他工作。
3. 銷售部有哪些規章制度
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4. 4S店售後員工管理規章如何制定
4s服務是滿意( satisfaction)、服務微笑、服務待客( SERVICE)、速度( speed)、誠意( sincerity)的英文首字母組成
1. 滿意( satisfaction)
滿意是指顧客滿意強調企業以顧客需求為導向, 以顧客滿意為中心, 企業要站在顧客立場上考慮和解決問題, 要把顧客的需要和滿意放在一切考慮因素之首,要以他人利益為重的真誠, 古人雲: 「感人心者, 莫先乎情」。要想贏得顧客的人, 必先投之以情, 用真情服務感化顧客, 以有情服務贏得無情的競爭。
2. 服務微笑、服務待客( SERVICE)
服務微笑服務待客是指隨時以笑臉相迎客人, 因為微笑是誠意最好的象徵, 服務包括以下幾個內容:
E—即精通業務上的工作, 企業營銷人員, 為顧客提供更多的商品信息, 經常與顧客聯絡, 詢問他們是否需要次日送貨或更緊急的要求, 此舉會使顧客感謝你的提醒所帶來的便利;
R—即對顧客態度親切友善, 實行「溫馨人情」的用戶管理策略, 用體貼入微的服務來感動用戶;
V—將每位顧客都視為特殊和重要的人物, 顧客是我們的主人, 不是我們的傭人, 顧客是上帝, 我們只有與之友好相處, 才能生存發展;
I —即要邀請每一位顧客下次再度光臨, 企業要以最好的服務、優質的產品、適中的價格來吸引顧客多次光臨;
C—要為顧客營造一個溫馨的服務環境, 要求企業文化建設加大力度, 從廠容廠貌以及大型商場的環境氛圍更要建成現代化的超一流的環保市場, 舒適、溫馨、超時代水平;
E—行銷人員用眼神表達對顧客的關心, 用眼睛去觀察, 用頭腦去分析, 真正做到對顧客體貼入微關懷的服務。
3. 速度( speed)
速度是指不讓顧客久等, 而能迅速的接待、辦理。
4. 誠意( sincerity)
誠意是指以具體化的微笑與速度行動來服務客人。
總之, 4S 要求企業行銷人員, 實行「溫馨人情」的用戶管理策略, 用體貼入微的服務來感動用戶, 向用戶提供「售前服務」敬獻誠心, 向用戶提供「現場服務」表示愛心, 向用戶提供「事後服務」以送謝心
5. 急求-汽車配件盤點制度
汽車配件管理制度
為了加強配件及材料的管理，提高經濟效益，特製訂如下管理制度；
一、自覺遵守各項管理制度，積極學習業務知識，定期組織業務培訓，堅守崗位，上班時間不準外出做私活，中午星期日要安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
二、配件部要及時保證修理廠維修所用各種配件，同時還要及時組織對外銷售，和對外的各種訂貨。中心內修理部所用的配件，市內采購的必須在半天內完成，附近地區的當天要完成，超期一天，扣罰50元。
三、配件部要設立計劃員，做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性，防止庫存積壓。工具采購，批量進貨，總成件的采購要經經理副總經理審批。凡是盲目采購，造成積壓的，要追究責任。
四、配件采購要有固定進貨網點，因固定網點無貨，需到其它點進貨的，價格不能偏高。價格高於固定網點的，需先請示報價，經同意後方能購買。
五、嚴格進貨檢驗手續，所有采購回來的配件，進庫時必須核對數量、價格、質量，特別防止假貨入庫。發現假貨和質量問題要追究責任。
六、修理工領料要派工單，由倉管員填寫，領料人簽名，總成或價值較大的配件要有廠部審批手續。
七、倉管員在發料時，應填寫《發料單》，領料人必須在《發料單》上簽章，倉管員憑領料人簽認的《發料單》及時登記庫存做帳，發料應與派工單核對。
八、嚴格執行交舊領新制度。領新料同時交回舊件，舊件必須編上號，貼上標簽交回車主。
九、對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理，大修車洗油最多10公斤，試車汽油最多10-20公斤，機油1-2罐（冷藏車增加1罐），砂布4張，鋸片2條、發現多領、冒領要追究責任。
十、零配件的價格要合理，銷售價不能超過市場價（與車主協商定價的另外），發現隨便加價影響廠部信譽的要追究責任。
十一、零配件及材料進庫後要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表，每季度要盤存一次。
十二、要嚴格執行工具管理制度，保管好各種工具和設備。
十三、倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責，發現一次扣罰10-50元，造成損失的全部由個人承擔，一月內連續出現三次的調離崗位，情節嚴重的予以除名。
配件倉庫管理制度
1、范圍
本標准規定了公司采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發放等管理規定。
本標准適用於本公司物資倉庫管理現場的全部過程。
2、引用文件
3、倉庫管理員職責
3.1認真貫徹執行公司質量體系文件和規章制度，確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。
3.2樹立優質服務意識，端正服務態度，遵守制度，接受配件經理的領導。
3.3負責經驗證合格的配件及附件按區號、位號、層號合理擺放，清楚標識，擺放順序是從後到前，從下到上，從右到左，出庫順序是從前到後，從上到下，從左到右，確保配件先進先出。
3.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續，記錄准確，做到帳物一致。
3.5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件質量，包括包裝質量、防護質量貯存期限等。發現問題應及時記錄、及時處理，並報告配件經理。
3.6創造和維護良好的倉貯環境，做到庫內通風、整潔，安全設施齊全、通道暢通，環境衛生達到「5S」標准；安全措施符合消防要求。
4、 配件入庫管理
4.1 奇瑞轎車配件的入庫
a倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實物品種、 數量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標准》進行檢驗，並作好檢驗記錄。
b配件計劃員對配件實施全檢。
c超出《配件訂單》的配件不予入庫。發現不合格品應填寫《不合格配件處置記錄》，做好標識，及時隔離，並立即向配件經理報告。
4.2 其他車型配件的入庫
a倉庫管理員按照《零星采購單》，核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標准》進行全數檢驗，並作好檢驗記錄。
b配件計劃員對該類配件進行全檢。
c超出《零星采購單》的配件不予入庫。發現入庫清單與實物不符的應作不合格品處理，並馬上向配件經理報告。
4.3 對入庫配件做好標識。
4.4關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。
5 、配件倉庫管理
5.1按配件、附件類別建立電腦台賬。根據《到貨清單》認真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的帳面數任何人不得塗改，更不得銷毀，保證任何時候帳物相符。
5.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證，做好記錄，並分別將其放置在合格品區。倉庫應設置不合格品區和待檢區。
5.3 倉庫內所有配件應有配件標識，並置於明顯位置，易於識別，配件標識應牢固、可靠。
5.4 倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好日報、月報表報配件經理和財務室。
5.5 配件按總成分列分設貨架，原則上分發動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。
5.6倉庫重地禁止無關人員擅自進入，更不允許無關人員私自提取配件附件。
5.7倉管員應對配件進行日常巡檢，配件計劃員每季抽檢配件質量情況，填寫《定期庫存檢查記錄》，發現有不合格品應馬上隔離並及時向配件經理匯報處理。發現帳物不符應查明原因，及時調整，確保帳物相符。
5.8倉庫內嚴禁煙火，按消防規定配置消防器材，經常檢查消防器材的有效性。
5.9配件實行「先進先出」原則。對將要或已超過貯存期的配件應由倉管員及時出具清單向配件經理匯報，配件經理及時與質量總監進行驗證、評審和處理。
5.10做好倉庫的貯存環境、衛生工作，做好文明、清潔、整齊、標志明顯、過道暢通，達到「5S」標准。
5.11每年底進行一次清倉盤點工作，將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。
5.12塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規定儲存期限，規定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。
6 、配件發放管理
6.1配件發貨交付：倉庫管理員憑《領料單》，按「先進先出」的原則進行發貨。
6.2所有的配件發貨都必須與領料員核對名稱的規格、型號、包裝、數量、質量狀況，由領料員簽字確認後方可出庫。
6.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》，不得丟失，《領料單》的保存期限為一年。
7 、舊件回收管理
7.1 維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。
7.2 配件部對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進行標識，並放置在規定區域，防止非預期使用。
8 、本標准由公司配件部制定，解釋權屬配件經理。
倉庫盤點制度
目的
制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。
范圍
盤點范圍：倉庫所有庫存物料
參考文件
定義
職責
倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。
財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。
IT部：負責盤點差異數據的批量調整。
管理流程
6.1 盤點方式
6.1.1 定期盤點
6.1.1.1 月末盤點
6.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；
6.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；
6.1.1.2 年終盤點
6.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；
6.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；
6.1.1.3 定期盤點作業流程參照6.2-6.11執行；
6.1.2 不定期盤點
6.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可靈活調整；
6.2 盤點方法及注意事項
6.2.1 盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；
6.2.2 盤點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
6.2.3 所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應記錄；
6.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；
6.2.5 盤點過程中注意保管好「盤點表」，避免遺失，造成嚴重後果；
6.3 盤點計劃
6.3.1 盤點計劃書
6.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要徵得總經理的同意；
6.3.1.2 開始准備盤點一周前需要製作好「盤點計劃書」，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
6.3.2 時間安排
6.3.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；我司初盤時間計劃在一天內完成；
6.3.2.2 復盤時間：驗證初盤結果數據的准確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行；
6.3.2.3 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成後由倉庫內部指定人員操作；
6.3.2.4 稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束後都可以進行，一般在復盤結束後進行；
6.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；
6.3.3 人員安排
6.3.3.1 人員分工
6.3.3.1.1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在「盤點數量」一欄；
6.3.3.1.2 復查人：初盤完成後，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，
將正確結果記錄在「復盤數量」一欄；
6.3.3.1.3 查核人：復盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在「查核數量」一欄中；
6.3.3.1.4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束後，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量；
6.3.3.1.5 數據錄入員：負責盤點查核後的盤點數據錄入電子檔的「盤點表」中；
6.3.3.1.6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；
6.3.4 相關部門配合事項
6.3.4.1 盤點前一周發「倉庫盤點計劃「通知財務部、深圳QC組、深圳采購組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，並抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；
6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；
6.3.4.3 盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；
6.3.4.4 盤點前和IT部主管溝通好，預計什麼時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作；
6.3.5 物資准備
6.3.5.1 盤點前需要准備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；
6.3.6 盤點工作準備
6.3.6.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存檔點，並在盤點表上註明，借料單作為依據；
6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示註明不參加本次盤點；
6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料SKU、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
6.3.6.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
6.3.6.5 帳務處理完畢後需要製作「倉庫盤點表」，表的格式請參照附件；並將完成後的電子檔發郵件給對應財務人員（有單項金額）；
6.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；
6.4 盤點會議及培訓
6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；
6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
6.4.3 盤點前根據需要進行「模擬盤點」，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；
6.5 盤點工作獎懲
6.5.1 在盤點過程中需要本著「細心、負責、誠實」的原則進行盤點；
6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，「偷工減料」；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批准）；
6.5.3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考「倉庫管理及獎懲制度」做相應考核；
6.5.4 倉庫根據最終「盤點差異表」數據及原因對相關責任人進行考核；
6.6 盤點作業流程
6.6.1 初盤前盤點
6.6.1.1 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；
6.6.1.2 初盤前盤點作業方法及注意事項
6.6.1.2.1 最大限度保證盤點數量准確；
6.6.1.2.2 盤點完成後將外箱口用膠布封上，並要求將盤點卡貼在外箱上；
6.6.1.2.3 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；
6.6.1.2.3 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；
6.6.2.3 初盤前盤點作業流程
6.6.2.3.1 准備好相關作業文具及「盤點卡」；
6.6.2.3.2 按貨架的先後順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統稱箱裝）物料進行點數；
6.6.2.3.3 如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時，可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可）；一般拿出後保證箱裝物料為「整十」或「整五」數最好；
6.6.2.3.4 點數完成後在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數量、並確認簽名；
6.6.2.3.5 將完成的「盤點卡」貼在或訂在外箱上；
6.6.2.3.6 最後對已盤點物料進行封箱操作；
6.6.2.3.7 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；
6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；
6.6.2.4 初盤前已盤點物料進出流程
6.6.2.4.1 如零件盒內物料在盤點前被發完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；
6.6.2.4.2 開啟箱裝物料後根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可），一般拿出後保證箱裝物料為「整十」或「整五」數最好；
6.6.2.4.3 拿出物料後在外箱上貼的「盤點卡」上予以記錄拿貨日期、數量、並簽名；
6.6.2.4.4 最後將外箱予以封箱；
6.6.2 初盤
6.6.2.1 初盤方法及注意事項
6.6.2.1.1 只負責「盤點計劃」中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；
6.6.2.1.2 按儲位先後順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先後盤點，不允許採用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；
6.6.2.1.3 所負責區域內的物料一定要全部盤點完成；
6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；
6.6.2.2 初盤作業流程
6.6.2.2.1 初盤人准備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；
6.6.2.2.2 根據「盤點計劃」的安排對所負責區域內進行盤點；
6.6.2.2.3 按零件盒的儲位先後順序對盒裝物料進行盤點；
6.6.2.2.4 盒內物料點數完成確定無誤後，根據儲位和SKU在「盤點表」中找出對應的物料行，並在表中「零件盒盤點數量」一欄記錄盤點數量；
6.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料；
6.6.2.2.6 繼續盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；
6.6.2.2.7 在此之前如果安排有「初盤前盤點」，則此時只需要根據物料外箱「盤點卡」上的標示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應，並在「盤點表」上對應的「箱裝盤點數量」一欄填上數量即可，同時需要在「盤點卡」上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；
6.6.2.2.8 如之前未安排「初盤前盤點」或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；點數完成確定無誤後根據外箱「盤點卡」上信息在對應盤點表的「箱裝盤點數量」一欄填上數量即可；
6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；
6.6.2.2.10 初盤完成後根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；
6.6.2.2.11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找「查核人」處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；
6.6.2.2.12 初盤完成後，初盤人在「初盤盤點表」上簽名確認，簽字後將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，並將原件給到指定的復盤人進行復盤；
6.6.2.2.13 初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬於該貨架物料，同樣需要進行盤點，並對應記錄在「盤點表」的相應欄中；
6.6.2.2.14 特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；
6.6.2.2.15 初盤完成後需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。
6.6.3 復盤
6.6.3.1 復盤注意事項
6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；
6.6.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；
6.6.3.2 復盤作業流程
6.6.3.2.1 復盤人對「初盤盤點表「進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束後進行，且可根據情況在復盤結束後再安排一次復盤；
6.6.3.2.2 復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則「盤點表」的「復盤數量」不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在「盤點表」的「復盤數量」填寫正確數量；
6.6.6.2.3 初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；
6.6.6.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；
6.6.6.2.5 復盤完成後，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成後，將正確的數量填寫在「盤點表」的「復盤數量」欄，如以前已經填寫，則予以修改；
6.6.6.2.6 復盤人與初盤人核對數量後，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在「盤點表」的「初盤錯誤次數」中；
6.6.6.2.7 復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；
6.6.6.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。
6.6.6.2.8 復盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字並將「盤點表」給到相應「查核人」；
6.6.4 查核
6.6.4.1 查核注意事項
6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
6.6.4.1.2 查核對於問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；
6.6.4.2 查核作業流程
6.6.4.2.1 查核人對復盤後的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大後盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之後；
6.6.4.2.2 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在「盤點表」上的「查核數量」欄中；
6.6.4.2.3 確定最終的物料盤點差異後需要進一步找出錯誤原因並寫在「盤點表」的相應位置；
6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在「盤點表」中；
6.6.4.2.5 查核人完成查核工作後在「盤點表」上簽字並將「盤點表」交給倉庫經理，由倉庫經理安排「盤點數據錄入員」進行數據錄入工作；
6.6.5 稽核
6.6.5.1 稽核注意事項
6.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
6.6.5.2 「稽核人」盤點的最終數據需要「稽核人」和倉庫「查核人」簽字確認方為有效；
6.6.5.2 稽核作業流程
6.6.5.2.1 稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；
6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選製作出一份「稽核盤點表」；
6.6.5.2.3 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之後進行稽核（具體時間參照「倉庫盤點計劃」）；
6.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成後，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤後在「稽核盤點表」的「稽核數量」欄填寫正確數據；
6.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以後，在「稽核盤點表」的相應位置上簽名，並復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成後和稽核人一起在「稽核盤點表」上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；
6.6.6 盤點數據錄入及盤點錯誤統計
6.6.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 「盤點表」的「最終正確數據」中；
6.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數據以「盤點表「的「最終正確數據」為准錄入電子檔盤點表中，並將盤點差異原因錄入；
6.6.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。
6.6.6.4 錄入完成以後需要反復檢查三遍，確定無誤後將電子檔「盤點表」發郵件給總經理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管；
6.9 最終盤點表審核
6.9.1 倉庫確認及查明盤點差異原因
6.9.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點資料庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將「盤點差異表」發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核後再調整；
6.9.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之後，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。
6.9.1.3 全部找出差異原因後查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將物料金額納入核算，最終將「盤點差異（含物料和金額差異）表」呈交總經理審核簽字；
6.9.1.4 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；
6.9.1.5 倉庫對「盤點差異表」進行存檔；
6.9.2 財務確認
6.9.2.1 在倉庫盤點完成後，財務稽核人員在倉庫「盤點表」的相應位置簽名，並根據稽核情況註明「稽核物料抽查率」、「稽核抽查金額比率」、「稽核抽樣盤點錯誤率」等；
6.9.2.2 總經理審核完成後「盤點差異表」由財務部存檔；
6.9.3 總經理審核
6.10 盤點庫存數據校正
6.10.1 總經理書面或口頭同意對「盤點表」差異數據進行調整後，由IT部門根據倉庫發送的電子檔「盤點表」負責對差異數據進行調整；
6.10.2 IT部門調整差異數據完成後，形成「盤點差異表」並發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理；
6.11 盤點總結及報告
6.11.1 根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成「盤點總結及報告「；發送總經理審核，抄送財務部；
6.11.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：
本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以後的工作改善措施等；
7.0表單
7.1 盤點表
7.2 稽核盤點表
7.3 盤點差異表
6. 如何經營好一個汽車配件商店
如果是加盟形式，我們需要考察總部是否擁有直營店及經營情況。
門店的經營，通常是按照一季度或者半年來交房租，一家直營店，在經營三個月後，如果沒有找到盈利的希望，可能還會再堅持3個月，但是半年沒有滿足盈利，都會選擇放棄，所以一家直營店持續經營長短，可以確定盈利的基礎，可以肯定項目可行性。
一個品牌擁有的直營店越多、直營店經營時間越長，積累的運營實踐經驗就相對越豐富。
1、熟悉了解好汽配的選型、確定汽配的進貨渠道，
2、 優化汽配的客戶的服務，售出的配件故障處理及維修方法，維持客戶關系；
如何經營好一個汽車配件商店？
3、 建立完善汽配進銷存管理制度，保持好進貨質量及銷售質量；不合格產品及時換貨；
4、出具專業技術人員掌握好汽配產品配置使用方法、產品特點、分類，為客戶及時提供解決方案；
5、 洞察分析汽配的市場行情，及時作出價格及產品調整；
6、 引領銷售廣泛開拓市場；
7、 做好計劃,如經營,銷售,庫存,也確定好短中期目標;
希望我的回答可以幫到你！
7. 汽車修理廠管理制度
汽車維修管理制度
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸煙；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全操作規程，並要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛證人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛證規定不相符的車輛；
八、未經領導批准，非操作者不得隨便動用機床設備；
九、工作場所、車輛旁、工作台、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
汽車維修竣工檢查制度
一、按照維修協議合同內容檢驗；
二、按成都市汽車大修竣工技術標准檢驗；
三、檢驗所修項目的技術性能是否達到技術標准；
四、作外觀檢查應完好清潔；
五、整車外觀檢查和試車；
六、路試後要填寫試車技術卡存檔；
七、按維修協議內容和技術標准向用戶交車。
汽車電工安全操作制度
一、裝卸汽車發電機和起動機時，應將汽車電源總開關斷開，切斷電源後進行，未裝電源總開關的，卸下的電線接頭應包紮好；
二、需要起動機檢查電路時，應注意車底有無他人在工作，預先打招呼、拉手剎、放空檔，然後發動，不熟練人員及學員不得隨便發動；
三、汽車內線路接頭必須接牢並用膠布包紮好。穿孔而過的線路要加膠護套；
四、裝換蓄電池時，應有用蓄電池攀帶；
五、蓄電池架發現損壞時，應立即移工修理，不得湊合使用；
六、裝蓄電池時，應在底部墊以橡皮膠料，蓄電池之間以及周圍也應用木板塞緊；
七、電池頭、導線夾應裝可靠，不準用鐵絲代用；
八、配製電液時，應將硫酸輕輕加入蒸溜不內，同時用玻璃棒不斷攪拌達到散熱迅速的目的。嚴禁將水注入硫酸內，人員應穿戴膠水鞋和橡膠手套，戴防護眼鏡；
九、蓄電池維修、裝配間應有良好的通風設備和防火設備，防止人員鉛中毒及發生火警。充電池工作間空氣要流通，室內及存放蓄電池地方4米內嚴禁煙火。
十、切實執行電池在新裝及大修後的第一次充電。初充電的好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電後至少應以相當於蓄電池容量的1/10的放電率放電一次，直至單電電壓降至1.7V為止。再以初電的充電率充足，充足後安置24小時後方能使用。
十一、充電時應將電池蓋打開，電液溫度不得超過450C。
十二、蓄電池應用放電叉測量，不可用手鉗或其它金屬試驗，防止發生爆炸。
十三、工作時，如不慎有電液落在皮膚或衣服上，應立即用5%蘇打水擦洗，再用清水沖洗。
十四、清洗發電機、起動機及其他電器設備應使用不帶添加劑的工業汽油，並注意防火。
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8. 急求 汽車配件倉庫管理制度範本及流程
配件材料管理制度
1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。
3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。
4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。
5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。
6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。
7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。
8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。
9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。
10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
倉庫管理規章制度及流程
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。
送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.
這里有倉庫管理工作流程供你參考:
倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.
3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
希望上述資料對您有所幫助！
9. 汽車銷售行業公司管理制度
（二）車輛展示區
11、每輛展車附近的規定位置（位於展車駕駛位的右前方）設有一個規格架，規格架上擺有與該展車一致的規格表。
12、展車間相對的空間位置和距離、展示面積等參照CIS手冊執行。
13、其它項目參照本章《展車規范要求》及《展示布置規范示意圖》執行。
（三）顧客休息區
14、顧客休息區保持整齊清潔，沙發、茶幾等擺放整齊並保持清潔。
15、顧客休息區桌面上備有煙灰缸，煙灰缸內若有3個以上（含3個）煙蒂，應立即清理；每次在客人走後立即把用過的煙灰缸清理干凈。
16、顧客休息區設有雜志架、報紙架，各備有5種以上的雜志、報紙，其中含有汽車雜志、報紙，報紙應每天更新，雜志超過一個月以上需更換新版。
17、顧客休息區設有飲水機，並配備風神標準的杯托和紙杯。
18、顧客休息區需擺放綠色植物盆栽，以保持生機盎然的氛圍。
19、顧客休息區配備有大屏幕彩色電視機（29英寸以上）、影碟機等視聽設備，在營業時間內可播放風神汽車廣告宣傳片和專題片。