it規章制度建設

『壹』 怎樣構建企業IT運營管理體系

信息化建設的成功除了有賴於符合未來整體發展戰略的業務實現模式和業務邏輯、符合業務模式和業務邏輯的信息技術架構和平台，還需要相應的信息管理組織去支撐業務信息系統的規劃、實施、運營、維護和管理。怎樣構建企業IT運營管理體系，使得企業信息管理模式與企業業務管理模式和企業應用特點能夠有機的融合，是企業信息組織建設的關鍵，同時也決定了企業未來在信息化建設方面順利推進的重要保障。

1 對企業IT管理使命的理解

在充分理解和融合企業業務管理戰略的基礎上，運用先進的管理思想和信息技術，推動企業改革與發展；建立滿足企業需要的一流的IT基礎設施，迅速地提升企業IT能力和應用水平，滿足企業未來發展戰略的需要。為此，建立高效的IT運營管理體系是首要任務。一般來說IT運營管理基本定義應包括以下內容：

·IT運營管理基本原則：應作為企業集團IT運營管理體系的基本指南；
·IT運營管理策略：用於確定企業集團各種IT活動間關系的基本原則和出發點；
·IT運營管理組織：明確企業集團各項信息技術活動的授權和責任；
·IT運營管理流程：明確信息技術活動的程序以保障高效的運作；
·IT運營資源和技能管理：提供企業IT管理運作所需要的技能資源；
·IT運營體系的運行與維護：保障企業IT運營體系服務的成本效率和操作性。

2 IT運營管理基本原則

IT運營管理基本原則是指為加強企業在信息技術方面的戰略執行能力而提出的基本的准則和指導性的方針。根據信息技術發展的特點結合企業信息化的發展需求，其基本原則框架應由七個部分組成：

總方針

戰略的融合：信息技術因素需要滲透到企業戰略的制定中去；
業務夥伴關系：企業的IT將與業務用戶在工作上建立夥伴關系，以了解和達成企業的業務實現目標；
IT項目應視為投資：信息技術項目應該被視為一項投資，它應以支持業務需求為基礎；
以客戶為中心：信息化管理應以服務水平為基礎，重點應關注在滿足業務部門的需求；
IT組件配置：應遵從IT體系結構和IT標准；
IT資源共享：IT資源應被視為企業的一項資產，每一個企業員工都有責任和義務正確的使用和保護這些資產；
IT策略和規劃的溝通：IT的策略和規劃應在企業集團內部進行有效的交流和溝通。

信息組織和流程

熟練和專業的工作團隊：保持一個熟練和專業的工作團隊管理整個體系結構，以確保達成業務目標, 業務部門從組織上參與信息部門的管理；
策略和規劃的管理：為適應業務和技術的變化，有必要對策略、規劃、管理、信息服務目標實現的成效作周期性審查和改進；
流程與職責：流程和職責分配要被明確清楚定義。

技術管理

技術創新的使用：主動進行技術創新，以增強企業的核心競爭力；
行業標準的使用：當存在相應的行業標准並能滿足所涉及的業務需求時，應採用相應的行業標准；
網際網路技術的作用：未來的應用系統和服務的交付要考慮使用互聯網/企業內部網/區域網技術。

IT運營服務管理

未來的企業，在信息技術硬體和軟體的應用方面會愈來愈集中，即通常所說的物理集中和業務邏輯的集中。信息中心的職能在這種高度集中的模式下，其定義相應地發生了改變。從組織層面上來看，信息管理組織將企業的IT部門從成本中心轉化為服務中心；從具體IT運作層面上來看，它不是傳統的以職能為中心的IT管理方式，而是以流程為中心，對復雜的IT管理活動進行管理，比如事故管理、問題管理和配置管理，將這些流程規范化、標准化，明確定義各個流程的目標和范圍、成本和效益、運作步驟、關鍵成功因素和績效指標、有關人員的責權利，以及各個流程之間的關系。它的根本目標體現在：

（1）提供以業務為中心的信息服務；
（2）提供高質量、低成本的服務；
（3）提供的服務如需要是可准確計價的。

數據

數據獲取：每個數據將僅在企業第一次出現的時間和地點被獲取一次，以後在整個企業內部共享；
數據分布：數據分布應遵守完整性和應用的需求，數據容量、數據需求共享、網路能力和數據安全同樣也需考慮；
數據詞典：應有一個對企業所有應用程序存取並遵循的、全公司范圍的數據定義；
數據共享：應用程序應共享已有的數據，除非必須要堅持滿足特殊的安全性和完整性需求；
數據所有權：每一個信息單元都需指派擁有者，負責定義數據的使用規則和保護規則；
數據質量：所有的數據在概定的頻率內均可得到，保存時間長短要按時間而定，還應經過標准驗證流程驗證，確保數據的准確性和完整性。

應用系統

用戶需求：所有的應用系統的採納或設計都必須依照用戶業務需求，並要得到業務贊助人的認可；
公共評價標准：對企業內部所有的應用系統（包括軟體包）將採用一套公共的評價標准進行評價；
引進與管理：採用標准軟體包。對於新應用系統供應商的引入需要建立相應的控制策略及制度，建議重點考慮國際領先的標准軟體包。

網路

外部連通性：網路必須使外部連接更方便；
行業標准：行業標准將被用於企業內部和對外的溝通；
單一的邏輯網路：將只有一個邏輯、用於實際運作的網路為各互聯系統提供應用和數據存取；
網際網路技術：企業的網路支持網際網路技術。

系統管理

服務水平管理：資源將被選擇、配置和管理以滿足業務的服務水平目標；
性能和容量管理：解決方案的設計應便於性能和容量管理；
安全和方便使用管理：安全措施應是全面的，但不能妨礙用戶完成工作；
可用性管理：按事先達成的服務水平的協議，用戶應該能夠隨時隨地得到所需要的資源；
災難恢復計劃：有能力從災難中恢復關鍵業務功能，這些關鍵業務是按重要程度排序的。

3 IT運營管理策略

在考慮企業未來的IT管理體系時，我們首先需要明確的是未來企業的IT管理策略。IT管理策略就是提供一些基本原則，用來將各項管理職能及業務、資源，在公司內、外部之間，以及各級管理和業務單位之間合理地分配和組合，以保障企業IT使命實現並充分優化成本和效率目標。

IT管理運作模型

在分析企業的IT管理策略時，我們以下圖所示的IT管理運作模型為基礎。該模型在許多IT技術應用較為成熟的國際化大公司得到應用，並取得良好的效果。

企業IT管理運作模式就是在此基礎，結合企業自身的實際情況，企業IT使命、定位和戰略選擇，及未來發展模式，將各項管理職能及業務、資源，在集團及各權屬公司之間以及外部關聯單位之間合理地分配和組合。

內/外部分配策略選擇

業務外包已經成為當今世界范圍優秀企業在運作方面的一個重要趨勢，尤其是IT業務的外包。通過利用外部資源，使企業的IT運作降低成本和降低風險，並更加集中於自己的核心競爭力。我們需要在IT管理策略進行更為具體的思考，以保證這項戰略取得成功。

考慮內、外部分配的原則，是根據IT管理職能和業務對企業的戰略價值進行區分。能夠對企業戰略利益產生重大影響的管理職能和業務，包括基本原則、策略、標准、規劃、體系結構、用戶需求等方面，應當視為企業的關鍵能力保持在內部，可引入外部資源提供相關咨詢服務支持。而與公司核心競爭力關系較小管理職能和業務，包括方案實施推行、提供運作服務、IT服務和解決方案支持、IT資產和基礎設施管理等方面，則可以根據在效率、成本、資源方面的內外部優勢比較，考慮由內部管理或是採用外包。

集中/分散控制策略選擇

主要包括兩個方面：

·規劃、控制和標准
·資源，包括人力資源、技術資源以及軟硬體資源

根據對以上兩個方面進行集中控制或分散控制的不同考慮，可以構成如下圖所示的四種可選擇的策略：

通過前面的分析我們看到，目前企業IT管理多數是一種「分散資源，分散控制」的方式。這是造成公司目前信息系統諸多問題的一個關鍵因素，已經不能適應企業未來發展的需要。企業需要根據自己的實際情況，結合當今信息管理的最佳實踐做出新的選擇。

通過對實現規模效益與保障對業務用戶需求的快速有效支持方面的平衡考慮，可以適當地提高對IT資源的集中管理控制。即在IT管理策略方面進行如下圖所示的轉變：

信息管理策略建議

·企業需要集中IT制度、標准、基礎設施方面的管理控制，以確保實現企業對未來信息系統在成本效率、互操作性、對關鍵業務流程的支持能力方面的要求；

·涉及企業集團主要業務流程及公共的應用系統及相關基礎設施包括數據中心、公共網路等，由集團集中建設和管理控制；

·滿足具體業務單位特殊業務需求的獨立性應用系統，及運行於PC機的個人辦公軟體等，及PC機、列印機等信息系統終端設備、局部網路，由各權屬公司的信息中心在企業集團統一的標准和規范下進行運作；

·考慮到規模效益和管理的有效性，建議在目前模式下適當提高集中度，當企業統一的信息管理平台實施並建成後,成立企業集團信息中心來完成相應的各項管理與維護職能。

4 IT運營管理模式與組織架構

管理組織架構

根據企業IT的使命及定位，應提高未來信息管理組織的地位，使其能夠成為：

·充分地掌握公司戰略、目標、決策、運作情況等必要信息；
·擁有足夠的職權行使其職能，保障信息技術與公司戰略的緊密結合，並推動信息建設和應用；
·有能力與其他職能和業務部門充分地溝通與協作，使信息技術能夠支持業務目標；
·流程和IT技術：將信息系統的建設和業務流程的梳理、優化緊密結合，使系統建設從技術驅動向業務驅動轉變，真正發揮支撐業務運作的杠桿作用，從而給企業帶來最大的收益；
·制定與實施IT體系結構標准規范，使企業集團（含權屬公司）統一在一個高效的IT平台上運作；
·項目實施和信息系統運作支持分開，使信息管理部門更好地發揮檢查和平衡作用。

結合前面對企業信息組織管理策略及運作模型的分析，未來企業信息管理組織機構的設置如下圖所示的：

信息化委員會

作為企業的IT業務贊助者，由集團總裁領導下的各職能部門、權屬公司負責人組成的非常設機構，承擔以下職能：

·審批集團信息化建設和業務流程優化戰略、規劃；
·審批信息系統建設和業務流程優化計劃，為業務流程優化和信息系統建設項目確定優先順序，並提供所需資金和業務資源；
·審查和評價信息系統建設的收益和風險；
·對企業信息化建設的風險和收益做監控，並對重大問題進行協調和決策。

信息總監

建議由具備企業戰略發展思維，能夠統籌協調並賦予足夠決策權的人擔任。副總裁級人員，同時是信息化委員會副主任，作為企業集團信息戰略的執行和管理者，應承擔以下職能：

·確保信息系統的運營與公司戰略目標的緊密結合；
·管理信息系統的業務價值。審視集團 (含權屬公司)各業務流程的運作狀況和信息系統支持情況，促進信息部門與業務部門/單位的溝通和協作，保障信息系統的價值為企業業務部門/單位所共識；
·確定公司信息系統管理規范，向信息化委員會提出信息戰略和技術應用方向，保證信息系統對業務的服務和支持；
·管理公司信息技術基礎架構和資源，審批公司信息技術方針政策、制度、流程、標准，信息組織機構調整及重要的外部合作等；
·推動和監控集團（含權屬公司）信息系統和業務流程項目的實施，並具體監控企業集團信息系統的運作水平，向信息化委員會和集團總裁報告。

集團信息中心

作為信息管理的核心部門，在信息總監的領導下實施信息系統建設應用，並保障信息系統與戰略結合，支持業務目標，通過流程優化提高企業競爭力。承擔的職能可分成規劃控制、流程管理、項目管理、運行監管四部分，根據企業的具體情況，每個部分可以設置成一個項目組負責，項目組成員可以由相關的部門主管或業務骨幹兼任，例如戰略發展部可以參與規劃控制項目組、人力資源部可以參與流程管理項目組等等，各部分具體職責如下：

1、規劃控制

·與業務部門/單位共同確認業務需求，並制定企業信息系統規劃和計劃，並對有關的信息系統建設和業務流程管理項目的優先順序提出建議，上報信息總監和信息化委員會；

·跟蹤信息技術發展及相關管理實踐經驗，保障企業集團信息系統規劃的制訂與執行,為提高公司的競爭力服務；

·制定並及時更新信息系統和業務流程管理相關的規章制度、標准和流程，上報信息總監和信息化委員會發布，並監督執行；

·管理企業的信息系統體系結構，以確保信息系統在成本效率、互操作性、對關鍵業務流程的支持能力方面的要求；

·審查集團范圍內(含權屬公司)的信息系統建設方案及采購，為信息化委員會的決策提供依據，確保滿足有關的體系結構標准和規章制度；

·外部IT供應商的認證和評價管理，確保外部信息系統供應商執行集團有關的體系結構標准和規章制度；

·監控全集團范圍內的IT技能和資源狀況，為實現公司IT使命和目標提供保障，並就有關技能和資源的開發引進向信息化委員會提出建議。

2、流程管理

·參加公司信息系統規劃和計劃，並對規劃和計劃中業務流程優化項目的方案、計劃可行性以及資源需求負責；
·跟蹤業務流程相關技術發展及管理實踐經驗，並推動有關的知識和技能在全集團范圍內的有效傳播；
·參加集團 (含權屬公司)業務流程管理相關的規章制度、標准和流程的制定；
·參與監控業務流程優化工作。

3、項目管理

·參加公司信息系統規劃和計劃，並對規劃和計劃中信息系統建設項目的方案、計劃可行性以及資源需求負責；
·管理或組織協調企業信息系統建設項目，對項目的目標、進度、成本、質量負責。對各權屬公司信息化建設項目進行監督；
·負責所有已批準的集團級信息系統建設項目的外部采購。以及軟、硬體選型和項目實施管理。

4、運行監管

·與業務部門、內外部運行服務提供單位協商確定服務水平和標准；
·參加集團信息系統規劃和計劃，並對規劃和計劃中信息系統建設項目的運行服務水平和標准要求負責；
·依據預先制定的標准對建設完成的信息系統項目進行投入運行的驗收確認，確保系統未來運行達到有關的管理標准和服務水平要求；
·監控內外部運行服務提供單位的服務和技術支持達到設定的水平和標准，協調解決有關的問題；
·管理和監控集團IT資產和基礎設施，以滿足相應服務水平和標準的要求，並保障集團有關IT運行服務的長期安全；
·在服務管理的機制下確保信息系統所提供的服務滿足業務部門的具體需求。

權屬公司信息中心

權屬公司信息中心作為本業務單位的IT管理和支持服務部門，在業務上接受集團信息中心的管理和指導，而在行政上可以繼續由各權屬公司負責。

·執行集團有關IT管理制度和標准，向本業務單位范圍內各業務部門提供IT管理和支持服務；
·參加集團信息系統建設和業務流程優化項目，協調涉及本業務單位的有關工作，並為本業務單位所涉及的業務需求負責；
·管理和維護本業務單位的區域網、PC機及其他信息終端設備等本單位IT資產，以保障本單位所涉及的信息系統的正常運行；
·負責引進開發用於滿足本單位獨特業務需求的獨立性應用系統，並負責相應的維護和技術支持。

外部IT咨詢服務公司：

定位在企業戰略性的獨立外部IT公共服務及相應的外部能力資源。因為企業已明確IT咨詢服務公司負責管理運作對企業具備重要戰略價值的信息系統關鍵基礎設施及提供相應服務，故在這里也將其考慮為企業未來IT的組成部分。企業內部IT與IT咨詢服務公司的業務關系，由企業信息總監CIO負責管理，信息中心及各權屬公司的信息部門具體分工執行。IT咨詢服務公司作為企業IT的一個獨立組成部分承擔以下責任：

·作為指定單位負責向企業提供關鍵應用系統公共服務，並依照公平的市場原則收取服務費用；
·依照公平的市場原則下承擔企業的IT規劃、流程優化、IT管理制度標准等方面的咨詢；
·依照公平的市場原則下承擔企業的信息系統方案設計、實施和開發，及第三方項目監理等服務。

IT管理組織機構過渡考慮

·信息化委員會建議由企業集團的信息化應用領導小組改造而成；

·從企業集團信息管理角度，近期信息中心可以仍由戰略發展部分管，可考慮強化戰略發展部的職能，加強/建立其在IT規劃控制、流程管理、IT建設和運作管理方面的職權；

·企業集團可以一方面考慮整合現有的信息技術管理人才資源（含權屬公司），另一方逐步培養或引進，使信息中心逐步獨立承擔起管理企業IT的使命；

·在集團即將建設統一的信息系統平台應用方面，建議利用集團在投資方向上的管理權利推動在各權屬公司的應用，按照「整體規劃、分步實施」的原則，從集團財務管理信息化管理入手，選擇試點適當的單位進行實施，用事實來使信息化管理平台的優越性得到充分的體現，為全面推廣應用打下堅實的基礎。

5 IT運營管理關鍵流程

為管理好企業的IT運營管理，需要建立和落實一系列的流程。具體如下：

·集團信息化規劃流程
·權屬公司信息化規劃審核流程
·集團信息化招標管理流程
·集團信息化采購管理流程
·權屬公司信息化采購管理流程
·信息管理規范制訂與維護流程
·IT項目立項流程
·IT項目管理流程
·IT系統維護流程
·IT系統安全管理流程
·IT系統安全檢查流程

6 IT運營資源和技能管理

面對未來的使命，企業IT的管理和運作依賴於從事相關工作的人員具備合適的技能。目前企業IT最緊迫需要加強的技能有以下幾方面：

·IT管理：吸取IT組織如何在企業或其他有重大使命的行業中產生業務價值；
·業務分析：收集IT客戶需求並成功地將業務需求轉換為IT需求，這種技能有助於IT更能以客戶為中心；
·項目管理：保證解決方案的實施能在財政預算范圍內及時的產生所承諾的價值；
·軟體包引進和實施：識別適當的軟體包並建議相應業務流程變革；
·業務流程分析與優化：發現現有業務流程問題並推動流程變革；
·系統管理：建立系統管理原則，並利用相應的解決方案來簡化每天的運作。

企業應當綜合考慮如下的資源獲取方案，以建立未來IT所需的技能：

·整合內部資源：利用集團（含權屬公司）已有的信息技術與人才資源；
·內部培訓：逐漸獲得技能；
·招聘：迅速獲得技能；
·外包：使用外部技能資源。

7 IT運營體系的運行與維護

未來企業的信息中心將承擔整個集團的物理系統和業務邏輯的運營和維護。作為信息服務中心，穩定高效及時的信息收集、處理和發送將直接關繫到整個集團日常業務的運營。因此，合理有效的信息服務管理模式是實現IT信息服務水平的基礎。針對企業的未來業務管理模式和信息系統軟、硬體的特點，IT信息服務管理模式如下：

整個服務架構是由5個部分構成的，即業務管理（商業視角）、服務管理、IT基礎架構管理、應用管理、安全管理，它們的定義如下：

1、業務管理（商業視角）：從業務部門而不是IT服務提供者（技術）的角度理解IT服務需求，也就是說，在提供IT服務的時候，我們首先應該考慮業務需求。業務管理這個模塊就是用於幫助業務管理者如何利用商業思維分析IT問題，深入了解IT基礎架構支持業務流程的能力和IT服務管理在提供端到端IT服務過程中作用，以及協助他們更好地處理業務部門和信息部門之間的關系，以實現商業利益；

2、服務管理：服務管理模塊是整個服務架構的核心，它以一系列典型流程的方式把大部分IT管理內容進行了合理劃分和管理。服務管理模塊由服務支持和服務提供兩個子模塊構成。其中服務提供由服務級別管理、IT服務財務管理、IT服務持續性管理、可用性管理和能力管理組成，服務支持由事故管理、問題管理、配置管理、變更管理和發布管理等職能組成。服務管理取決於所實施的系統和業務部門的業務需求特徵；

3、IT基礎架構管理。IT服務管理的本質也是對IT基礎架構的管理，只不過它採取的是一種與通常的管理方法不同的方式，即將對IT管理的任務標准化和模塊化，然後打包成服務按需提供給客戶。IT基礎架構管理模塊覆蓋了IT基礎架構管理的所有方面，從識別業務需求、實施、部署以及支持和維護基礎架構。其目標是確保提供一個穩定可靠的IT基礎架構，以支撐業務運作；

4、應用管理：IT服務管理包括對應用系統的支持、維護和運營，而應用系統是由業務部門或信息中心或第三方開發的。IT服務管理的職能應該合理地延伸，介入應用系統的開發、測試和部署。應用管理模塊解決的是如何協調這兩者，以使他們一致地為服務於業務部門；

5、安全管理：其目標是保護IT基礎架構，使其避免未經授權的使用。安全管理模塊為如何確定安全需求、制定安全政策和策略及處理安全事故提供全面指導。

服務管理模式的應用

可以想像，未來數據信息中心將是一個龐大和復雜的，如此高度集中的物理系統和業務邏輯系統給信息管理部門提出了非常高的運營和維護要求，服務管理模式的提出為信息中心在確保信息服務質量，提高服務滿意度方面給出了一個結構性的管理架構。

在未來企業的系統中，在確認系統滿足業務需求的前提下，還需要以這里所提出的「服務管理模式」的思想建立這樣的服務管理控制系統，並與信息中心的組織架構相融合，對整個信息中心的信息服務進行監控和管理，從而提高業務系統應用水平的同時，降低系統維護的強度。

「服務管理模式」是未來信息中心必需的，但就目前企業信息化建設的情況來說，從降低風險和資源需求的角度上分析，不是目前的重點。一般，在業務部門業務運作基本上已運用信息系統進行時，服務管理模式才開始啟動。

『貳』 企業IT外包管理制度如何制定

量化管理，建立考量制度。量化的決策是企業正規化管理的基礎，是以數字為基礎，對關鍵的決策點及操作流程實行標准化操作的管理模式。量化外包服務指標將會大大降低結果的不可預知性，降低風險。

『叄』 企業IT管理制度

IT管理制度
一.總則
為引進現代化計算機工具，推動現代化管理，以創造及鞏固企業好的信息化發展的軟環境及硬環境，使公司IT管理規范化、程序化、迅速快捷，特製定本制度。
二.管理原則和體制
2.1公司按集中與分散相結合原則，設立機房，各部門配備電腦。
2.2計算機系統本著一次總體規劃、分步建設方式實施。
2.3計算機系統建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性適用性，選擇最優技術經濟方案。
三.相關人員職責
3.1公司技術總監是公司信息化管理系統建設的領導者，負責系統的遠景規劃和決策。
3.2系統管理人員是公司信息化管理系統建設的主要執行者，負責系統的設備保障、運行監測、及時維護、數據備份以及信息系統規劃、計劃、方案的起草工作；同時，負責公司信息化管理系統和各工作站系統軟體、應用軟體的安裝、調試和維護工作。
3.3采購部負責IT設備及耗材購買。
3.4系統管理人員及各部門經理負責經常性指導一線操作人員崗前培訓和不定期的專門培訓。
3.5各部門經理負責監督本單位內一線操作人員的作業情況，回饋公司信息化管理系統的BUG、修改建議。
四.IT設備管理
設備管理包含設備申請、選型、采購、領取，保管及歸還。
4.1公司各部門因工作需要申請采購電腦及周邊設備，需填寫<<物品申請表>>。在申請表備注中詳細標明用途和要求，表單填寫完畢必須經過部門經理，IT管理部，總經理審批後方能列入公司采購計劃統一采購。
4.2 IT管理部在收到部門申請後，需針對設備具體用途，認真審核檢查申請設備選型、配置是否合理、正確，並提出相關的建議。
4.3申請表審批完畢，由IT管理部保存，統一匯總。於每個月月底提交給采購部統一采購。如申請設備屬於緊急需求的，可酌情予以優先辦理采購。
4.4設備采購完畢，由IT管理部帶領申請人到倉庫領取設備，同時登記設備相關信息。
4.5員工領取辦公用IT設備後，設備交由領取人保管，領用人有責任保護設備安全。如在使用過程中造成設備人為損壞或遺失，需按價賠償。公司機房內設備由網路管理員負責保管。
4.6 IT設備歸還給公司時，需經過網路管理員檢查設備是否正常，確認無故障或損壞後歸還入庫。
五.系統管理
5.1軟體管理
（1） 所有公司辦公用電腦只允許安裝辦公軟體。
（2）未經許可，員工不能私自安裝與工作無關的軟體和硬體設備,否則由此引起的故障由自己負責。
5.2帳號管理
（1）公司通過域管理內部電腦。每個員工都有相應的域帳號和密碼，員工有責任保管好自己的密碼，防止泄露。
（2）系統管理人員應熟悉並嚴格監督網路使用許可權、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼。
（3）新員工入職由人事部通知IT管理部，建立賬戶，分配相應組的許可權，電子郵件地址，以及一些其他系統或項目存取的賬戶。
（4）員工離職時，需經過IT管理部確認。停用帳戶，電子郵件和一些其他系統或項目存取的賬戶。
六．伺服器和客戶機管理
6.1伺服器和客戶機主機必須放置於通風、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學物品及多灰塵的地方。
6.2公司伺服器由專人負責，任何其他的人不得私自操作。如確實因工作需要需對伺服器進行操作，必須有網路管理員在現場，並配合網路管理員做相應的操作記錄。
6.3網路管理員負責機房主機的定期清潔工作，客戶機由使用人負責定期清潔工作。
6.4非公司指定網路管理人員，未經批准不得對伺服器和客戶機進行硬體維護、拆卸等操作。
6.5各部門對客戶機和相關設備主機參數及配件進行調整或更換，應經單位主管提出申請，並由公司IT管理部批准，必須填寫申請單，管理人員應填寫工作日誌記錄相關情況。
七．電腦維護
7.1公司確立專職或兼職工程師負責電腦系統的維護。
7.2電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告主管。
7.3電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，並不遺失。
7.4電腦軟硬體更換需經主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批准。
7.5 UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存檔緊急操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。
7.6對重大電腦軟體、硬功夫件損失事故，公司列入專案調查處理。
7.7外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。
7.8凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。
八.計算機保密
依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度,計算機保密方法有：
8.1不同密級文件存放於不同電腦中；
8.2設置進入電腦的密碼；
8.3設置進入電腦文件的密碼或口令；
8.4設置進入入電腦文件的許可權表；
8.5對電腦文件、數據進行加密處理。
（1）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
（2）特殊申報批准，才能查詢、列印有關電腦保密資料。
（3）電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。
九.電腦病毒的防治
9.1公司電腦必須安裝電腦殺毒產品。
9.2未經許可證，任何人不得攜入軟體使用，防止病毒傳染。
9.3凡需引入使用的軟體，均須首先查殺病毒防止傳染。
9.4電腦出現病毒，網路管理員不能殺除的，須及時報主管處理。
9.5建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應刻錄在光碟上，以防遭病毒破壞而遺失。
9.6及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調節電腦參數，避免電腦病毒侵襲，並在伺服器更新相關病毒的專殺工具。
十.資料備份工作制度
10.1 系統備份
（1）伺服器備份採用雙硬碟鏡像方式備份。
（2）客戶機系統採用ghost鏡像來實現備份。
10.2數據備份
備份規則：凡是公司重要的資料、資料庫和文檔都應該採取備份機制，防止數據丟失。所有備份光碟由行政統一保管，並負責查詢，提取，登記工作。
（1）公司數據備份採用伺服器備份和光碟刻錄備份方式。
（2）項目相關數據備份採用光碟刻錄備份方式。
（3）公共數據備份採用伺服器備份。
（4）個人數據備份採用個人電腦備份，數據存放在C盤以外的其他盤符。
10.3 備份計劃
（1）公司數據備份採取每月或每季度方式備份。
（2）項目相關數據備份，在項目結束後所有相關項目資料都統一備份，由公司保管。
（3）公共數據備份採用反刪除方式，由網路管理員在伺服器上備份。
（4）個人數據備份由個人進行備份
十一.處罰制度
11.1部門經理未能安排、監督一線操作人員工作，或者一線操作人員沒有按照指定流程及時有效完成系統操作的，系統管理人員有權向公司提出申訴，一線操作人員將接受相應處罰，同時，單位主管必須承擔連帶處罰責任。
11.2指定操作人員和非操作人員利用公司電腦進行與工作無關的操作，或者未經許可進行軟硬體的安裝、拆卸和移動，系統管理人員將報告公司處理。
11.3指定操作人員和非操作人員以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統數據或設備損壞或丟失的，系統管理人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關執法單位處理。
11.4相應的經濟和行政處罰細則由公司人事部門制定執行。
十一.附則
本制度由信息部解釋、補充，經總經理批准頒行。

『肆』 誰能幫我寫一份IT公司安全制度

以下請朋友參考，希望能幫到您。

IT公司安全生產管理制度簡介如下：

第一條為了改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。

第二條公司必須樹立"安全第一，預防為主"的安全生產方針，由總經理(法定代表人)總體負責，各級領導要堅持"管生產必須管安全"的原則，生產要服從安全的需要，來實現公司的安全生產和文明生產。

第三條對在安全生產方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對因違反安全生產制度和操作規程而造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑法的，交由司法機關進行處理。

機構與職責

第四條公司應該成立安全生產委員會(以下簡稱安委會)，來總體組織領導公司的安全生產，安委會應該由公司領導和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面領導公司的安全生產管理工作，研究制訂安全生產措施和勞動保護計劃，檢查和監督生產安全，調查處理發生的事故等工作。安委會的日常事務由安全生產委員會辦公室(以下簡稱安委辦)負責處理。

第五條公司下屬生產單位必須成立安全生產領導小組，負責對本單位的職工進行安全生產教育，制定安全生產實施細則和操作規程，實施安全生產監督檢查，貫徹執行安委會的各項安全指令，確保生產安全。安全生產小組組長由各單位的領導任命，並按規定配備專(兼)職安全生產管理人員。各機樓(房)、生產班組要選配一名不脫產的安全員。

第六條安全生產主要責任人的劃分：單位行政第一把手是本單位安全生產的第一責任人，分管生產的領導和專(兼)職安全生產管理員是本單位安全生產的主要責任人。

第七條 公司安全生產專職管理幹部職責：

1。經常組織開展安全生產大檢查。深入現場指導安全生產工作。遇有特別緊急的不安全生產情況時，有權停止生產，並立即報告領導，進行研究處理。

2。制定、修訂安全生產管理制度，並監督檢查制度的貫徹執行情況。

3。參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。

4。協助領導貫徹執行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產工作。

5。總結和推廣安全生產的先進經驗，協助有關部門搞好安全生產的宣傳教育和專業培訓工作。

6。匯總和審查安全生產的計劃，並督促有關部門切實按計劃執行。

7。參加傷亡事故的調查和處理，負責傷亡事故的統計、分析和報告，協助有關部門提出防止事故發生的措施，並督促其進行實施。

8．做好信息反饋工作，對上級的指示和基層的情況要馬上進行上傳下達。

9．組織有關部門研究制定防止職業危害的措施，並監督執行。

10．根據有關規定，制定本單位的勞動防護用品、保健食品發放標准，並監督執行。

第八條各級工程師和技術人員在審核、批准技術計劃、方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須使其符合安全生產和勞動保護的要求。

第九條 各職能部門必須在本職務范圍內做好安全生產的各項工作。

第十條各生產單位的專(兼)職安全生產管理員要協助本單位領導貫徹執行勞動保護法規和安全生產管理制度，處理本單位安全生產日常事務和安全生產檢查監督工作。

第十一條職工在生產、工作中要認真學習和執行安全技術操作規程，遵守各項規章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發現不安全情況時，要及時報告領導，並迅速予以排除。

第十二條各機樓(房)的生產班組安全員要經常督促本機樓(房)、班組人員遵守安全生產制度和操作規程。經常檢查設備、工具的安全。及時向上級報告本機樓(房)班組的安全生產情況。做好原始資料的登記和保管工作。

設備的維護和勞動場所的安全

第十三條各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，並正確進行使用並且經常進行維護和定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。

第十四條引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必須同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全生產要求。

第十五條電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，並有可靠的接地保護措施；產生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應採用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。

第十六條勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業，必須有防護措施。

第十七條生產用房、建築物必須堅固、安全；通道平坦且光線要充足；為生產所設的坑、壕、池、走台、升降口等危險的處所，必需要有安全保護設施和明顯的安全標志。

第十八條有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須採取相應的有效防護措施。

第十九條被雇請的施工人員需進入機樓、機房施工作業時，須到保衛部辦理《出入許可證》；需明火作業者還須填寫《公司臨時明火作業申請表》，辦理相關手續。

『伍』 中型IT公司管理制度範本郵：[email protected]

目 錄

第一章 總則

第二章 員工招聘與培訓教育

第三章 勞動合同管理

第四章 工作時間與休息休假

第五章 工資福利與社會保險

第六章 勞動安全衛生與勞動保護

第七章 勞動紀律與員工守則

第八章 獎勵與懲罰

第九章 保密制度與競業限制

第十章 附則

第一章 總則

第1條 為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規、規章的規定，結合本公司的實際情況，制定本規章制度。

第2條 本規章制度適用於公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工；包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另有規定的從其規定。

第3條 員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。

第4條 公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。

第二章 員工招用與培訓教育

第5條 公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規定的從其規定。

第6條 公司招用員工實行全面考核、擇優錄用、任人唯賢、先內部選用後對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

第7條 員工應聘公司職位時，一般應當年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。

第8條 員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系，必須如實正確填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內容。

第9條 員工應聘時提供的身份證、畢業證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。

公司錄用員工，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證、畢業證等證件。

第10條 公司十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質和崗位要求，實行職前培訓、職業教育或在崗深造培訓教育，培養員工的職業自豪感和職業道德意識。

第11條 公司用於員工職業技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。

第12條 公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據勞動合同期限的長短，試用期為1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超過一個月；合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個月；合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，並算作本公司的工作年限。

第三章 勞動合同管理

第13條 公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執一份。員工領取勞動合同時應當簽收。

第14條 勞動合同統一使用勞動局印製的勞動合同文本，勞動合同必須經員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。

第15條 勞動合同自雙方簽字蓋章時成立並生效；勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。

第16條 公司與員工協商一致可以解除勞動合同。員工應當簽署雙方協議一致解除勞動合同的協議書。

雙方協商一致可以變更勞動合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬、違約責任等。

第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：

（1）在試用期內被證明不符合錄用條件的；

（2）嚴重違反勞動紀律或者公司規章制度的；

（3）嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；對公司利益造成重大損害是指（不限於）造成公司名譽損失或經濟損失 元以上。

（4）被依法追究刑事責任或者勞動教養的；

（5）公司依法制定的規章制度中規定可以解除的；

（6）法律、法規、規章規定的其他情形。

公司依本條規定解除勞動合同，可以不支付員工經濟補償金。

第18條 有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同：

（1）員工患病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的；

（2）員工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；不能勝任工作的情況包括但不限於：

a、未能完成工作職責范圍內的全部工作；

b、無正當理由經常不能按時完成工作職責范圍內的工作；

（3）、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經協商不能達成協議的；

（4）、法律、法規、規章規定的其他情形。

公司依本條規定解除勞動合同, 按國家及本省、市有關規定支付員工經濟補償金；未提前30天通知員工的，另多支付員工一個月工資的補償金（代通知金）；

第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據本規定第18條的規定解除勞動合同，但可以依據本規定第17條的規定解除勞動合同：

（1）患職業病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的；

（2）患病或非因公負傷，在規定的醫療期內的；

（3）女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期、哺乳期內的；

（4）應征入伍，在義務服兵役期間的；

（5）法律、法規、規章規定的其他情形。

第20條 公司與員工可以依法在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。

員工違反法律規定或勞動合同的約定解除勞動合同，應賠償公司下列損失：

（1）公司錄用員工所支付的費用；

（2）公司為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理；

（3）對生產、經營和工作造成的直接經濟損失；

（4）、勞動合同約定的其他賠償費用。

第21條 非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知公司。

員工自動離職，屬於違法解除勞動合同，應當按本規定第20條第二款的規定賠償公司的損失。

第22條 有下列情形之一，勞動合同終止：

（1）勞動合同期滿，雙方不再續訂的；

（2）員工開始依法享受基本養老保險待遇的；

（3）員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；

（4）公司被依法宣告破產、被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者決定提前解散的；

（5）法律、法規、規章規定的其他情形。

終止勞動合同，公司可以不支付員工經濟補償金；法律、法規、規章有特別規定的從其規定。

第23條 員工在規定的醫療期內，女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期和哺乳期內，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續至醫療期、孕期、產期和哺乳期滿為止（本規定第17條的情形除外）。

第24條 勞動合同期滿公司需要續簽勞動合同的，提前30天通知員工，並在30日內重新簽訂勞動合同；不再續簽的，在合同期滿前通知員工，向員工出具《終止勞動合同證明書》，並在合同期滿後15個工作日內辦理終止勞動合同手續。

第25條 公司解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同證明書》，並在勞動者提供必要證件之日起10個工作日內辦理解除勞動合同手續。

第26條 經濟補償的支付標准按員工在本公司的工作年限計算：每滿一年，發給員工一個月工資；滿半年不滿一年的，按一年計發；不滿半年的發給半個月工資。

第四章 工作時間與休息休假

第27條 公司實行每日工作8小時、每周工作40小時的標准工時制度；對特殊崗位的員工，實行非全日制、不定時工作制或綜合計時工作制的另行規定。

第28條 員工作息時間根據季節和工作特點由各部門自行安排。

第29條 員工加班加點應由部門經理、主管安排或經本人申請而由部門經理、主管批准；員工經批准加班的，依國家規定支付加班工資或安排補休。

第30條 員工的休息日和法定休假日如下：

公司執行法定休息休假，休息休假的具體日期根據實際情況安排。

第31條 員工的其他假期如下：

（1）、婚 假： 員工本人結婚，可享受婚假3天；晚婚者（男年滿25周歲、女年滿23周歲）增加10天。

（2）、喪 假： 員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3天；員工配偶的父母死亡，經公司總經理批准，可給予3天以內的喪假。

（3）、產 假： 女員工生育，可享受產假90天，其中產前休假15天；難產的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天；實行晚育者（24周歲以後生育第一胎）增加產假15天；產假期間給予男方看護假7天。

（4）、年休假： 員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。

國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

第五章 工資福利與勞動保險

第32條 員工的最低工資不低於當地勞動部門規定的最低工資標准，最低工資不包括加班加點工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會保險福利待遇。

第33條 公司實行結構工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點工資、獎金、津貼和補貼。

工資的決定、計算、增減等事項另行規定。

第34條 員工的加班加點工資以員工的基本工資（即員工本人的崗位工資標准）作為計算基數；員工的正常日工資＝基本工資÷21.75天，小時工資＝基本工資÷174小時；加班加點工資是正常日工資或小時工資的法定倍數。

第35條 按勞動法的規定，平日加點，支付基本工資的150%的加班工資；休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資；法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。

第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。

第37條 公司以現金形式發放工資或委託銀行代發工資，員工需查看工資清單的，公司應給予方便。

第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資；每月15日前發放前一個月工資，依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同後5日內一次性付清員工工資並在辦理完相關手續後15日內支付員工依法享有的經濟補償金。

第39條 公司停工、停產在一個工資支付周期內（1個月內）的，按勞動合同約定的標准支付員工工資；停工、停產超過一個工資支付周期的，發給員工基本生活費，基本生活費的標准不低於最低工資標準的80%。

第40條 員工醫療期在一年內累計不超過六個月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%；工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%；工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。

第41條 員工醫療期在一年內累計超過六個月的，停發病假工資，按下列標准付給病傷救濟費：工齡不滿五年者，為本人工資的50%；工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。

第42條 病傷假工資或救濟費不低於最低工資標準的80%。

第43條 因員工原因給公司造成經濟損失的，公司可以要求員工賠償，並可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標准。

依公司規章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標准。

罰款和賠償可以同時執行，但每月扣除的工資總額不超過本人全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標准。

員工因私事請假，事假期間公司不發放工資。

第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發員工工資而不屬於剋扣工資：

（1）代扣代繳員工個人所得稅；

（2）代扣代繳員工個人負擔的社會保險費；

（3）法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費；

（4）扣除經員工確認賠償給公司的費用；

（5）扣除員工違規違紀受到公司處罰的罰款；

（6）勞動合同約定的可以減發的工資；

（7）依法制定的公司規章制度規定可以減發的工資；

（8）經濟效益下浮而減發的浮動工資；

（9）員工請事假而減發的工資。

（10）法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。

第45條 公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。

第46條 公司依法為員工辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險，並依法支付應由公司負擔的

『陸』 我們是一家剛成立的搞IT的小企業，應如何制定公司規章制度

不要太復雜。只制定最重要的制度。

比如獎金、出勤、財務等，其他沒用的一律不用。

『柒』 IT倉庫管理制度怎麼建

轉載以下資料供參考

倉庫管理制度
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經總經理或部門主管批準的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度 2.1 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。 c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。 3 物資的領發倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。 3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。 4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1倉儲管理規定 1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。 1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見後遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。 1.1.2出庫 對於生產部門領料的話根據BOM表（或生產計劃部門審核通過領料單據）照單發料，然後登記進銷存帳或錄入ERP系統。 對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。 把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。 1.1.3保管 合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。 以上是本人的工作經驗，不過由於行業的不同，各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同，但工作的整體思路是一樣的。 1.2物料收貨及入庫 1.2.1 需嚴格按照」倉庫單據作業管理流程」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。 1.2.2 采購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。 1.2.3 收貨時需要求采購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 1.2.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。 1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。 1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫信息的統計，點數入庫。 1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。 1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。 1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.2.11 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到采購。 1.3 物料出庫（出庫領料） 1.3.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。 1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。 1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。 1.3.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。 1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。 1.4 工具借用 1.4.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫 「借用單」進行作業。 1.4.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。 1.5 工具歸還 1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。 1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.6 物料及工具報廢 1.6.1需按照「工具及材料報廢比表」進行作業。 1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。 1.7 退貨物料處理 1.7.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。 1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。 1.8 倉庫衛生、安全管理 1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。 1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。 1.8.5 安全 1.8.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫「十二防」安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 1.8.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。 1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 1.9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 1.9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。 1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 1.10 單據、卡、帳務管理 1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.11 盤點管理 1.11.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」文件進行相關作業。 1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。 1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的准確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。 1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 1.12 帳物不符處理 1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。 2 包裝管理規定 2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。 2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨 2.2 包裝前物料確認 2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。 2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 3 倉庫工作作風及態度 3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 4 其他 4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 4.2 倉庫每日根據「倉庫工作品質統計表」對各組進行評比並進行工作指導和總結。 4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。 4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.6對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 5 獎懲規定 5.1 工作評估 5.1.1 部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； 5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求； 5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。 5.2 獎懲級別 5.2.1 獎勵 5.2.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。 5.2.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵20元。 5.2.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵50元。 5.2.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「大功」，並予以通告，獎勵100元。 5.2.2 懲罰 5.2.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。 5.2.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。 5.2.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。 5.2.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。 5.3 獎懲原則 5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 5.4 獎懲規定 5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。

『捌』 IT運維管理系統中，信息化管理體系建設包含哪些內容

IT運維管理系統中，信息化管理體系建設包含哪些內容？
IT運維管理體系要真正發揮效益，避免「為技術而技術」，需要融合人、流程、技術。根據信息化的發展要求，配套的管理措施應包括組織模式、管理制度、管理流程、績效考核、運維費用、技術支撐等內容。
組織模式：中心從全局的角度定位IT運行維護和服務工作，將中心目前分散進行的各項IT運行維護和服務的工作職能逐漸整合，進行集中統一管理，統一調度IT運行維護和服務的技術力量，並結合中心實際情況和管理需要進行配套的組織機構的設置和逐步完善。第一，成立IT運維管理領導小組。初期可以成立由中心領導和各處（室）負責人組成的IT運維管理協調小組，從總體上負責IT運行維護和運維管理的統一組織協調，監督檢查各處室服務質量；將來根據IT運維管理發展，可以成立由部領導、中心領導和業務司局領導組成的信息化治理領導小組。第二，建立面向用戶的服務介面。初期以服務台為統一服務介面，不斷擴充與完善服務台的功能，統一受理客戶的IT服務請求，記錄事件和一線解決，對解決不了的較為專業的事件派發給專業的二線技術人員，各相關處室提供二線技術支持，並明確相關技術支持人員及職責；將來逐步建立獨立的IT運行維護和服務機構（運維中心），專門負責IT運維和服務工作，合理劃分建設與運維的邊界，實現建設與運維的分離。第三，設置合理的組織機構。初期保持目前組織機構和職責不變，進一步理順關系；將來隨著信息化發展和管理成熟度的不斷提升，逐步建立起完全適應體系運行的IT治理組織機構；
管理制度：管理制度是指IT運行維護和服務工作必須遵循的內部管理規定，用於提高工作的協調性和管理的有效性。借鑒IT運維管理體系國際標准標准ISO20000要求，管理制度分為 「總辦法」、「分辦法」、 「實施細則或操作指南」和「配套表單」四個層次，見圖13－6。

資料來源：中國IT治理研究中心（ITGov），網址：www.itgov.org.cn
第一級：制定涵蓋中心IT運維管理全過程的總辦法《IT運維管理辦法》，作為指導IT運維管理工作開展的統領，內容涵蓋IT服務全過程的管理控制點和人員管理等核心內容，包括IT運維管理模式、歸口管理、組織結構與職責、人員崗位與職責、IT運維管理工作規劃與執行、預算保障、績效評價等方面的管理規定。
第二級：結合IT服務的實際情況，針對管理工作需要而制定的具體管理辦法，范圍涵蓋系統、網路、機房、桌面、設備備品備件及耗材、文檔等，明確管理職責與規范操作流程。
第三級：在第二級分辦法的基礎上，按照精細化管理需要，對某些方面的運行維護工作的具體實施過程與操作程序做出的細化准則或指南。
第四級：配合第一、二、三級制度的執行而配套制定的表單等，用於記錄、備案人、物、行為等信息。
管理流程：管理流程是指為達到既定的IT運維管理目的而組織起來的邏輯上相關的有規律性並可重復的活動。借鑒IT運維管理國際最佳實踐ITIL，將IT運維管理分為服務支持和服務交付兩大部分；
根據中心的管理需要，分階段建立相關流程。先期建立服務台和事件管理、問題管理、變更
績效考核：為實現IT服務精細化管理的目標，提高管理制度和管理流程的執行力，績效考核是非常重要的管理手段；
績效考核從中心IT運維管理體系的目標出發，按照體系、流程和崗位角色分解，形成
IT運維管理體系關鍵績效指標（KPI）－流程KPI－角色崗位KPI」三層相互關聯的績效考核指標體系，見圖13－7。

資料來源：中國IT治理研究中心（ITGov），網址：www.itgov.org.cn
運維費用：運維費用是IT運維管理體系持續運行的資金保障。隨著信息化建設的逐漸深入，信息化工作將逐漸由建設轉向以應用為主的運行維護階段。為保障業務應用系統的有效運行和IT服務質量的提高，實現IT服務精細化管理的目標，為業務提供信息化支撐，科學進行運維費用管理非常重要；
運維費用管理清晰定義運維費的構成要素，規范運維費用預算的口徑和標准，使其與信息化建設費用、日常公用經費區分。在運維費預算的基礎上，要按照中心財務制度規范運維費預算的執行，保障運維工作有序開展。基於預算執行結果，進一步指導中心運維管理工作，最終實現「運維預算－核算（預算執行）－結算」全過程管控。
技術支撐：技術支撐體系包括以下三個層次：展示層、流程及業務運維管理層、集中監控層。
展示層：提供對用戶的IT運維管理界面與對技術人員的體系管理控制界面，在運維管理界面上實現集中運維的統一管理功能和信息展示與交互。
流程及業務運維管理層：在集中運維管理模式下實現流程執行和管理控制功能、業務運維管理功能。
集中監控層：通過監控工具實現對不同服務對象和IT資源的實時監控，包括主機、資料庫、中間件、存儲備份、網路、安全、機房、業務應用（以下簡稱「應用」）和客戶端等技術支撐管理子系統，並通過集中監控管理平台對不同被管對象的技術支撐管理子系統進行綜合處理和集中管理。