采購員規章制度

① 采購管理制度。采購崗位職責。采購工作流程。

一、采購管理制度：

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為准則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；

以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。

二、采購崗位職責：

多數企業管理部門和最高行政主管的職位由經驗豐富的低層經理和行政人員替補，優秀的采購員可以晉升為采購經理，采購經理可以平調至市場或營運經理等，也可以晉升為總經理，直至最高職位總裁或首席執行官。或者去其它的機構尋求更有競爭力的職位。

采購員要求的教育背景相差很大，多數沒有要求有專門的學位和學歷，但是需要對需要采購的產品非常熟悉，對這個行業來說，經驗比學歷更加重要。機械、國際貿易、商業和數學等課程是對這一職位的很好的准備。

能熟練使用辦公軟體和英語很有用，出色的溝通能力和廣泛的人際網路對這一職位也相當重要。如果要晉升為采購經理或更高級的職位，獲得商業和經濟相關的本科或專業學位非常重要。

三、采購工作流程：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；

3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；

5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

(1)采購員規章制度擴展閱讀：

采購管理制度的特點：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

2、可行性：任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性：采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

② 我想知道采購的規章制度有哪些

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。

每個公司都有自己的規章制度。

而樓主問的專應該是采購的工作流程或屬采購的工作職責吧。

工作流程分：

• 戰略性采購

• 執行性采購

說明：

戰略性采購為：

1. 產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）

2. 確定樣品

3. 尋找供應商

4. 貨比三家（也可說詢價、議價、比價）

5. 樣品確認

6. 供應商的考核

7. 下達采購合同

執行性采購為：

1. 與采購合同或協議下達訂單

2. 跟進物料到位時間

3. 物料到位進行核實確認

4. 供應商管理

5. 付款

6. 供應商考核

而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

③ 葯品采購管理制度

1、根據本院《基本用葯供應目錄》和葯品使用情況及庫存量，由葯庫保管員提出葯品采購計劃，經葯劑科主任審核及分管院長批准後，由采購員執行，采購計劃應保存至葯品有效期後一年，但不得少於三年。
2、葯品采購員負責全院中成葯、中葯飲片、化學葯品、生物製品等的采購工作。
3、葯品采購員根據采購計劃，按醫院葯事管理委員會制定相關規定進行采購。
4、葯品采購員必須嚴格遵守《葯品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進葯品;嚴禁采購假葯、劣葯;嚴禁從個人手中采購葯品。采購人員不得擅自購入新品種，急救葯品、急用葯品例外，但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用葯申請手續
5、醫院葯品由葯劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自製、自銷。
6、葯品采購員應認真執行葯品價格政策和葯政管理的各種法規。嚴格執行葯品的進貨程序：由葯品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《葯品生產許可證》或《葯品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、葯品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售後服務好)。
7、購進首營葯品時，葯品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊葯品、新葯和危險品，應嚴格執行有關規定。進口葯品必須保留《進口葯品注冊證》復印件和首次進口的《葯品質量檢驗合格報告書》或《進口葯品通關單》。
9、新葯采購按醫院葯事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用葯、搶救用葯、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經葯劑科主任批准後可另闢渠道臨時采購，並備案登記，報醫院葯事管理委員會批准後，可納入常規供應商名單。
12、對不合格葯品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、葯品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用葯情況，把市場供應與臨床用葯有機結合起來。
14、葯品采購員應注意改進采購工作流程和標准，定期向葯劑科主任提交采購報告。對首營葯品或缺貨葯品應及時通知相關人員和相關臨床科室，並不定期向葯劑科主任上報《首營葯品登記表》和《擬淘汰葯品匯總表》。

④ 采購管理制度的采購管理制度的內容

采購管理的主要制度有采購領導制度、經濟責任制度、監督制度和民主管理制度。
1、采購領導制度
采購領導制度，即采購決策制度，按采購什麼、采購多少，什麼時候采購等決策權屬於哪一級來劃分領導制度。具體有三種：
（1）集中制
采購的決策權集中於總公司，其他分公司或分廠無權采購，適用於小企業或分公司（分廠）較集中的企業採用，集中制的特點是：① 采購數量大，能享受數量折扣，降低進價；② 集中采購，統籌安排，可節約大量人力、物力、財力；③ 目前一些連鎖店大都採用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾採用這種決策制度。
（2）分散制
將采購的決策權分散於各個分公司或分廠。一般大規模企業，且分公司（分廠）分散在各地，企業的各分公司（分廠）所需的物資差異較大時，企業常採用這種領導制度，採用這種領導制度能充分調動分公司（分廠）的積極性，減少了內部物資的調撥手續，但不利於采購資金的統一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優惠，使進價較高。
（3）混合制
若企業的分公司（分廠）的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統一采購，對於各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。
2、經濟責任制度
經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利於維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。采購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：
（1）崗位責任制
崗位責任制是采購制度的中心環節。建立與健全采購崗位責任制，能做到采購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發揮其聰明才智；可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。
雖然不同類型的企業采購，崗位責任制不盡相同，但一般采購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合採購工作的實際，我們認為采購部門的人員應承擔的職責有：
采購主管和計劃人員的職責是：① 制定采購計劃；② 制定和修訂采購制度；③ 統籌安排采購資金；④ 監督和考評采購人員，並指導其工作；⑤ 合同的審議和管理；⑥ 決策購進業務活動，以提高經濟效益；⑦ 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為企業主管領導當好參謀；⑧ 指導采購人員與供應商搞好關系。 一般采購人員的職責是：① 貨源、價格、服務等市場調查；② 與供應商談判，確定有關事項，如價格、質量、交貨期及結算條件等；③ 催貨；④ 處理退貨、索賠；⑤ 發票的核對與付款；⑥ 辦理物品入庫手續；⑦ 與供應商建立良好關系；⑧ 搜集調撥信息，預測可供資源及其趨勢，供領導決策參考；⑨ 節省購進費用支出，提高企業經濟效益。
（2）采購費用承包制
這是采購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環節經濟效益低下，從而也影響了整個企業經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。
采購費用承包制是將采購費用指標落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規定的費用標准內開支費用，從而控制采購費用支出。 實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規定采購部門在按要求完成采購任務的前提下，每月的采購總費用水平，對於超支的部門由采購部門、采購員自己承擔；對於節支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發其工作責任感。
3、獎懲制度
為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現「干多干少不一樣，干好乾壞不一樣，干與不幹不一樣，干輕乾重不一樣」的分配精神。對於一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應給予適當的獎勵；對於那些工作散漫、績效較差，甚至給企業帶來經濟損失的采購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。
在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好「刺激度」，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生「一切向錢看」的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵（評先進、表揚、提乾等）。對於懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。
4、監督制度
貫徹采購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，采購制度就會流於形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監督的方法包括三種：一是由采購負責人對各部門組織和職工個人執行情況進行縱向檢查；二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查；三是個人自查。
在制定監督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權力的使用和監督，檢查是否有濫用職權、借采購之機以權謀私的現象；二是對應負責任的監督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。
5、民主管理制度
實現民主管理制度是現代企業的重要趨勢，國有企業的性質決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應強調民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結合起來，調動職工的積極性；可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計；可以密切干群關系，克服官僚主義、瞎指揮；也可以有利於解決采購部門內部的矛盾與爭端，促進采購部門的安定團結。
實施民主管理制度，要求企業一方面在采購部門內部提倡民主的作風，一些重大的采購決策不能只是采購負責人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的准確性；另一方面，也應廣泛徵求企業其他部門的意見，採納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業的經濟效益和社會效益。 建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉的基礎性工作，是一個長期的過程，各種制度 需要不斷地完善，以體現其科學性。我們同樣強調各種采購制度之間的協調、各種制度互相配合，共同構建成企業采購制度體系。這樣的規章制度才能真正發揮其效用。

⑤ 采購工作流程的規章制度有哪些

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的應該是采購的工作流程或采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
1.
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
2.
確定樣品
3.
尋找供應商
4.
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
5.
樣品確認
6.
供應商的考核
7.
下達采購合同
執行性采購為：
1.
與采購合同或協議下達訂單
2.
跟進物料到位時間
3.
物料到位進行核實確認
4.
供應商管理
5.
付款
6.
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

⑥ 采購的規章制度

采購部管理制度

一 總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 目的作用
1、可作為供應部開展工作的規范依據。
2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二 采購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
6、負責供應商的開發、管理及維護工作。
7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
13、完成領導交辦的其他工作。
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⑦ 公司采購部規章制度，崗位職責

采購部管理制度

一 總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 目的作用
1、可作為供應部開展工作的規范依據。
2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二 采購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
6、負責供應商的開發、管理及維護工作。
7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
13、完成領導交辦的其他工作。

⑧ 請教：采購的管理制度

1 目的
選擇合格供應商，以確保所提供之原物料、委外加工、外運公司等符合既定要求，確保采購作業順利進行。
2 范圍
2.1原物料、委外加工供應商之調查、評估、采購選擇、登記與考核作業。
2.2設備及設備各部件供應商之調查、評估、采購選擇、登記與考核作業。
2.3適用於原物料、輔助物料、配件、版輥、委外加工之半成品及成品、儀器及其他的采購。
2.4外運公司之考核作業。
3 職責
3.1原物料供應商調查、采購選擇、登記與考核：企管部采購單位。
3.2委外加工供應商調查、采購選擇、登記與考核：生產部。
3.3設備及各部件供應商調查、采購選擇、登記與考核：生產部。
3.4外運公司調查、采購選擇、登記與考核：采購單位。
3.5輔助物料、零配件、設備儀器等采購：采購單位
3.6樣品檢驗：技術部門。
3.7實地評估：評估小組。
3.8供應商、委外加工商、外運公司之核准與取消：總經理。
3.9品質考核：品保單位。
3.10請購單位：需求單位。
4 程序
4.1流程：調查/申請—評估—核准—登記—采購—考核—管理。
4.2調查/申請作業
A）適合下列條件之一者，可由采購單位提出合格廠商申請，統一造冊於《合格供應商名冊》送單位主管審核，總經理核准。
（1） 本程序發行前交易三個月以上之原有供應廠商，
（2） 客戶指定使用材料之供應商。
（3） 賣方為獨占或寡佔市場者。
（4） 由采購科、技術部開發並經技術部鑒定，可批量采購的供應商。
B）采購權責方視需要可向供應商索取之資料
（1）提供三證：營業執照、稅務登記證、衛生許可證（備選）、生產許可證（備選）。
（2）填寫《供應商調查表》。
（3）提供樣品（備選）。
（4）提供ISO評估通過的證書（備選）及其他相關文件。
（5）提供其他用戶情況反饋（備選）。
4.3評估作業
A）樣品試用評估
（1）須樣品試用時，技術部提供檢驗標准等品質要求，通知供方提供樣品。
（2）收到供方樣品後，由采購科填寫《委託實驗申請單》，由技術部進行實驗。
（3）樣品試用報告由技術部存檔備查，並知會采購。樣品合格，可列入合格供應商名冊並進行小批量采購。樣品若不合格，由采購科決定是否再送樣。
B）實地評估
（1）當出現品質、交期異常等影響正常供貨，或計劃性列入長期配合廠商時，由部主管決定是否要實地評估。
（2）建立評估表，以確認評估後之相關決定。
4.4核准登記
經總經理核准之供應商登記於《合格供應商名冊》，以作為執行依據。
4.5采購作業
A）作業流程圖（如附件1）
B）《原物料請購單》接收處理
采購科接資材組《原物料請購單》，依請購品名、規格、數量、交期等進行初步核對。
C）進行詢價、比價、議價作業
（1）新增供應廠商
采購權責方向供方詢價，並作比較和議價，進入《采購單》處理階段。
（2）原供應廠商
由采購權責方向原固定供方直接議價，進入《采購單》處理階段。
D）《采購單》處理、核發
＃采購權責方確定供方後開出《采購單》，並按單據要求將各聯交由相關單位作收料、稽核、結付用。
＃采購單呈權責主管審核，審核無誤後依本公司核決許可權逐級審批，核准後通知供方。
E）交期管制、變更
若供應商未能依據約定交貨，采購權責方、生產部協商後與供方商定另一交期或取消，采購方在《供應商季考核表》中記錄，作為廠商考核資料。
F）若本廠或客方代表有需要派品管或驗貨人員到廠商地驗貨時，由采購權責方協調，廠商同意驗收方法後，
敘述於采購單上。
G）緊急采購
若發生生產急需或供應商突然無法交貨等情況時，采購權責方可向非合格供應商采購，在采購單上註明，並通知技術部，技術部作全面物性檢測及使用跟蹤。
H）采購原物料的接受標准
建立原物料檢驗標准發放記錄，確保廠家按最新的檢驗標准交貨。
4.6供應商、委外加工商、外運公司之考核
A）考核項目及評分
遲交：-1
供應商數量不符（正負10%以上）、承運商貨物遺失：-1
供應物包裝不符、承運商損壞外包裝：-1
小單、急單配合：+1
價格配合：+1
其他：視實際情況定奪
品質：由品保科提供《質量季考核表》
B）考核執行
供應商考核由采購科執行；
委外加工商考核由生產部執行；
外運公司考核由行政部執行。
4.7獎懲
供應商、委外加工商、承運商季考核獎懲
A）增加訂單：
1月內無扣分項，品質分80分以上者；
1月內加分項3項以上，扣分項1項，品質分80分以上者；
B）繼續支持：
1月內扣分在3項以內，品質分60分以上者；
1月內無扣分項，無加分項，品質分60分以上者；
C）須提出書面改進方案：
1月內扣分項大於3項者；品質分低於60分者；
D）取消合格供應商資格：
連續兩季在（3）所列類者，或結果給公司帶來嚴重後果；
擅自改變生產工藝，或產品與檢驗標准嚴重不符者；
3年以上未下訂單者；
4.8每季第一個月10日前，由各負責單位作好考核，並匯總於采購權責單位。
5 記錄
5．1《采購供應商調查表》
5．2《原物料請購單》
5．3《原物料檢驗標准發放記錄》
5．4《全格供應商名冊》
5．5《委託實驗申請單》
5．6《供應商考核表》
5．7《委外加工商季考核表》
5．8《外運廠商季考核表》
5．9《實地評估表》

采購管理制度

一、 采購計劃管理
（一）、各部門要在每月26日之前做好下一個月的物資需求計劃，經部門主管核批後，報總經辦呈總經理批准。
（二）、各部門要在每年12月15日之前做好下一年度的生產線或設備修理、物資需求計劃，亦經部門主管核批後，報總經辦匯總，由總經辦報呈總經理批准。
（三）、對於比較重要、且需求量較大的物資，無論是否已報月度計劃、季度計劃或年度計劃，還應至少在使用日之前一個月再次上報采購部准備。以期既能保證生產正常、穩定進行，又能避免因資金積壓而造成公司資金流的困擾。
（四）、各部門在填報物資使用計劃時，要持勤儉節約、嚴謹計劃之宗旨，仔細核算，不得虛報、亂填；各級主管要認真核實、簽批，並能承擔相應責任。
（五）、對於緊缺、急用物資，應至少提前2日、持部門主管核批後的〈材料領用單〉與倉庫相應的物資管理員取得聯系，以便及時備貨、保證使用。
（六）、嚴禁當日使用，當日采購。
二、 資采購管理
（一）、由總經辦將由總經理批準的計劃書下達給采購供應部。
（二）、物資管理員持計劃書或臨時采購計劃逐一核對庫存，然後根據計劃與庫存情況，填寫〈請購單〉，供應主管核簽後轉采購供應主管（附請購單）。
（三）、比價管理
1、 采購員在采購物資時對同一種商品應至少比價三家以上。
2、 采購員通過電話、傳真、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。
3、 采購員要如實、認真、工整、逐項填寫比價表，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在「說明」欄內註明。
4、 采購員將比價結果，連同書面分析報告即時隨時轉交核價員核價。
5、 核價員對所上交的比價表通過電話、傳真、E—mail、走訪等形式逐一進行核實、審查、確認。如發現弄虛作假、營私舞弊的，立即報告總經理，並對采購員處以嚴厲處罰，情節嚴重的予以辭退。
6、 核價員對比價表核價、審查完畢後簽字確認，呈總經理審核批准後復印一份交采購主管。原件整理存檔。
（四）、招標/競價
1、 對生產原料、燃料等用量較大的物資應實行集中招標/競價采購

2、 招標/競價之前應事先做好准備，以海報、廣播、電台、報紙廣告等方式公示。參與競價單位不得少於3家，否則無效。
3、 招標/競價前應至少提前2日通知參與單位，告知確切的時間、地點和其他相關事宜。（招標/競價程序、方式另行發布）
（五）、采購
1、 采購員依據核價結果和需求計劃，如實填寫〈請購單〉、提交備用金計劃，並經采購部主管核簽、總經理核簽後，辦理領取支票/匯票/現金手續，並安排采購。
2、 采購員必須按計劃采購，不準擅自采購或盲目采購。
3、 對用量不大、臨時需要的物資應實行臨時采購，以避免資金積壓。
4、 為保證資金、交易安全，采購商品時一般情況下禁止使用現金交易，可用支票、匯票、電匯、托收等方式支付。
5、 采購員可隨身攜帶備用金2000元以內，超出2000元需得到總經理批准。
6、 若倉庫沒有各部門申請領用的原材料、燃料、備品備件、勞保、後勤用品等物資，物資管理員應根據〈領料單〉立即填開〈請購單〉，並註明緩急程度後，交部門主管。
7、 采購員必須依核準的〈請購單〉及時間限制安排采購、進貨。
8、 原材料、燃料、備品備件、勞保用品必須簽訂合同（附采購合同）。
9、 為充分發揮資金效用，和保證售後服務，總金額在一萬元以上的物資，應當截留30%—50%的貨款，待使用後或一定時間後再予以支付。此項作為對采購人員考核的重要項目。
10、 采購員所采購的物資必須先辦理入庫手續後報帳，必須當天入庫當天報帳。

⑨ 超市采購員的管理制度

超市采購員崗位職責

商品采購是零售業經營活動的開始，從國際流行說法來講，零售業有四大核心技術：采購技術、信息技術、配送（物流）技術、低成本的營運技術，而商品采購則是零售業經營活動的開始。因此，大家只有把這個「開始」做好了，才能談「以後」。如果沒有一個良好的開端，我們後面的工作只會越做越難。由此而見，采購部崗位職責水平的高低將對超市的運營起著很大的影響。

超市采購部崗位職責專輯專門針對超市中高基層工作人員量身打造，超市采購部崗位職責專輯中涉及采購部經理、采購部總監、采購主管、采購助理、采購員等崗位，期待您的參閱。

超市采購員有哪些職責超市采購員又應該怎樣貫徹執行采購制度作為職業的超市采購人員，你不可不知這些。

一、在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;

二、建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡;

三、建立材料供貨合同台帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

四、建立清購材料台帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

六、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

七、建立進貨台帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;

八、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示匯報;

九、進庫前材料驗收發現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠;

十、各種材料在使用過程中，發現質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜。

⑩ 采購管理制度是什麼

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為准則、業務規范等做出的具體規定。

為了規范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種采購管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。

企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以列印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。

2、可行性

任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。