制度流程辦法規定

⑴ 請教高手：辦法、制度、規范、程序、流程、標準的區別及適用范圍

一、辦法、制度、規范、程序、流程、標準的區別

（一）含義不同

1、辦法是國家行政主管部門對貫徹執行某一法令、條例或進行某項工作的方法、步驟、措施等，提出具體規定的法規性公文。

2、制度的含義是：要求大家共同遵守的辦事規程或行動准則，人們依靠制度來衡量自己的行為。

3、規范的基本定義是對於某一工程作業或者行為進行定性的信息規定。

4、程序是指為進行某活動或過程所規定的途徑。

5、流程就是多個人員、多個活動有序的組合。

6、標准：是衡量事物的准則。

（二）特點不同

1、辦法的特點：

（1）辦法的法規約束性側重於行政約束力。

（2）辦法的條款都具體、完整，不能抽象籠統。

2、 制度是某一領域的制度體系，如政治制度、經濟制度、法律制度和文化制度等。制度是企業的法律，相當於憲法以及國家的各項法律，是代表企業意志的企業最高法令，格式需規范，合乎國家法律並體現公平公正原則，具有較高的嚴肅性，應當以公文形式發文。

3、規范主要是因為無法精準定量的形成標准 。

4、程序是由序列組成的，為實現特定目標或解決特定問題採取的命令序列的集合。程序一般指工作流程，譬如差旅費報銷程序：員工填出差審批單——部門經理審核——領導審批——財務借款——報銷由部門經理審核——財務部審核——領導審批，即為一簡單的程序。

5、流程關心的是誰做了什麼事，產生了什麼結果，傳遞了什麼信息給誰。

6、標准： 明確相關專業領域應遵循的規范化要求。

（三）適用范圍不同：

1、辦法用於對有關法令、條例、規章提出具體可行的實施措施。

2、制度具體應用時候可大可小。如政治制度、經濟制度，企業制度等。

3、規范主要用於定義無法精準定量的標准要求 。

4、程序一般用於工作流程、辦事流程等 。

5、流程用於描述多個人員、多個有序的一系列活動，如財務報銷流程。

6、標准：用於經協商一致制定並由公認機構批准，共同使用的和重復使用的一種規范性文件。

二、適用范圍

1、辦法是對有關法令、條例、規章提出具體可行的實施措施，是對國家或某一地區政治、經濟和社會發展的有關工作、有關事項的具體辦理、實施提出切實可行的措施。辦法重在可操作性。

2、制度含義較為廣泛，具體應用時候可大可小。如政治制度、經濟制度是大的制度；小的制度，如具體到一個企業的制度，通常指大家需要共同遵守的章程。

3、規范主要用於定義無法精準定量的標准要求 。

4、程序一般用於工作流程、辦事流程等 。

5、流程用於描述多個人員、多個活動有序的組合，如財務報銷流程。

6、標准：用於為了在一定的范圍內獲得最佳秩序，經協商一致制定並由公認機構批准，共同使用的和重復使用的一種規范性文件。

⑵ 公司檔案管理制度及流程

必要檔案管理制是好的開始
為保證公司文件的完整，便於查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，維護文件檔案的完整和安全，特製定本制度。
一、公司設立文件檔案管理專員，切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質量，使文件檔案管理工作達到標准化、制度化、規范化的要求，並逐步實現電子信息化管理。
二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作，確保資料完整。
四、檔案管理員要對公司安全生產相關文件資料專門建檔。進行管理。
五、立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便於保管和利用。
六、文件資料檔案的保管、查閱。
1、所有檔案必須入框上架，科學排列，便於查找，避免暴露或捆紮堆放。
2、文件櫃、檔案室要保持整潔衛生，認真做好文件檔案「八防」工作，特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈，要定期檢查、經常核對文件檔案資料，發現問題及時處理、報告並做好相關記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。
七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料，須報請公司分管領導批准，外單位人員要查閱、復印公司檔案，必須持單位介紹信並經本公司分管領導批准後，方可查閱；公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案，公司檔案管理員都必須如實進行登記，注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批准領導、是否復印等相關內容。
八、對於公司機密文件及檔案的管理，要有專櫃存放並單獨設鎖，無關人員不準接觸，工作人員要嚴守機密。

⑶ 安全規章制度的制定一般包括哪五個流程

法律分析：安全規章制度和安全技術操作規程的制定一般包括起草、會簽、審核、簽發、發布五個流程。

法律依據：《安全生產許可證條例》

第三條 國務院安全生產監督管理部門負責中央管理的非煤礦礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產許可證的頒發和管理。

省、自治區、直轄市人民政府安全生產監督管理部門負責前款規定以外的非煤礦礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產許可證的頒發和管理，並接受國務院安全生產監督管理部門的指導和監督。

國家煤礦安全監察機構負責中央管理的煤礦企業安全生產許可證的頒發和管理。

在省、自治區、直轄市設立的煤礦安全監察機構負責前款規定以外的其他煤礦企業安全生產許可證的頒發和管理，並接受國家煤礦安全監察機構的指導和監督。

第四條 省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門負責建築施工企業安全生產許可證的頒發和管理，並接受國務院建設主管部門的指導和監督。

第五條 省、自治區、直轄市人民政府民用爆炸物品行業主管部門負責民用爆炸物品生產企業安全生產許可證的頒發和管理，並接受國務院民用爆炸物品行業主管部門的指導和監督。

⑷ 報銷制度和流程是怎樣的

1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
《中央和國家機關差旅費管理辦法》
第二十二條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。
市內交通費按規定標准報銷。
未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十四條工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十五條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

⑸ 解釋：管理辦法、實施細則、管理制度、流程、規范、要求、規定、操作手冊、程序文件的層級關系、使用范圍

規章制度主要包括管理層制度與操作層制度兩大類，管理層制度一般層專級較高，調整范圍較寬，規屬定得較為籠統全面，一般用「管理辦法、管理制度、政策、規范」等名稱命名；操作層制度一般是為落實細化管理層制度而制定的，層級較低，調整范圍較窄，規定得也比較具體明確，一般用「實施細則、流程、要求、操作手冊、程序」等名稱命名。

⑹ 公司制定管理制度，請問「制度」「規定」「辦法」有什麼區別，需要專業的解釋和具體例子

制度是基本法相當於企業整體人員都要參與，規定主要是針對部門，業務流程制定的，辦法是指的某個業務節點，工作流程上的節點所要執行的，基本上企業都是制度，規定，並行，辦法針對的方向走區別，辦法和規定意義差不多！

⑺ 報銷制度和流程

法律分析：1費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；

2報銷單送本部門負責人復核並簽字；

3報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；

4經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；

5出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。

法律依據：《中華人民共和國會計法》 第十四條 會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證並及時送交會計機構。會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得塗改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。記帳憑證應當根據經過審核的原始憑證及有關資料編制。

⑻ 如何制定公司管理制度

公司的管理制度應該公司職能部門(企管部\總經辦\經管部等)組織各部門編寫，制度格式可以到書店買些制度文本模板作為參考，關鍵要了解公司目前是怎樣操作的，以目前的情況下再改進一些。作制度的流程如下：
1）首先編寫制度的目錄（選擇最重要的內容）
2）從書上找些樣板作為格式要求，發放到各部門編寫
3）職能部門審核修改後，送相關部門徵求意見並會簽；
4）按各相關部門的意見再修改，並報總經理批准。
5）以下是制度管理與制度的格式參考：
制度頒布管理辦法
1．目的
為了使公司管理進步上台階，各類管理制度流程形成規范化、統一化、標准化、流程化，特編制本管理辦法來規定公司管理制度與流程、標準的擬定、審核與發布的方法。
2．適用范圍
2．1公司的各種管理制度，包括管理制度、管理規定、管理辦法、管理條例等。
2．2質量體系類的管理制度與標准按質量體系「文件控制管理程序」執行文件的擬訂、審批、編號、頒發與歸檔，可適當參考本管理辦法。
3．管理職責
3．1總裁辦職責
1)
歸口管理制度流程的頒布，負責對制度流程進行統一的審核管理；
2)
組織各業務部門對制度流程的擬訂，負責對內容及格式的審核、文件編號管理，報送相關領導審批，在OA平台制度標簽欄上掛閱讀版本供各部門員工查詢使用，並負責在OA公告欄上發「制度已頒發通知」。
3．2
各部門職責：負責制度的擬訂與初審，送各相關部門會簽後，報總裁辦審核。
4．管理規定
4．1制度流程的擬訂
4．1．1各業務主管部門指定相應職能人員作為制度流程編寫人。
4．1．2各制度流程編寫人要按「制度流程格式」（見附件二）要求來擬訂制度流程，所有制度流程要求編制規范的流程圖及與之配套的工作標准（附件一）。
4．2制度流程的審核、批准程序
4．2．1總裁批準的制度是涉及到公司整體層面的重要管理制度（例：審計制度、薪酬制度、績效管理制度、業務審批流程等），按以下程序執行審批：
相關業務部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》（見附件三）→擬文部門主管領導審核→總裁辦審核→執行副總裁審核→總裁批准
4．2．2
執行副總裁批準的管理制度是涉及到運作層面、業務層面，非總裁批準的制度全由執行副總裁批准，按以下程序執行審批：
相關的業務部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》→擬文部門主管領導審核→總裁辦審核→各部門會簽→執行副總裁審批
4．3制度流程的編號
制度流程由總裁辦按以下規定負責編號：
1)
按層級或職能用兩個漢字分類，如
「公司」、「銷售」、「人資」、「財務」、「行政」、「物控」等；
2)
在漢字後面用大寫字母表示文件類別，「ZD」表示制度、規定、辦法等，「LC」
表示流程圖；
3)
在字母後面用短橫線「-」連接文件編碼序號，文件編碼序號由三位數字組成，用半形字元輸入。
例：運營ZD-001；行政LC-001
4．4由總裁辦負責制度的頒發與歸檔工作，執行以下程序：
①對電子版本與簽名紙質板校對審核→
②輸入文件編號、各簽名人的姓名→
③在OA平台的「規章制度」欄中頒發制度流程；→
④在OA平台上發放「制度頒發通知」→
⑤對制度流程的文件的原件進行歸檔管理。
4．6制度流程編審管理要求
4．6．1制度流程擬訂必須以管理規范化為原則，從實際情況出發，具有可操作性。
4．6．2制度流程報審批時一定要填寫《管理文件發布申請審批表》。
4．6．3各部門內部的管理制度可由各部門自行編寫擬訂，但需送總裁辦審核、統一編號，由總監批准，總裁辦審核時須注意部門制度不得與公司制度有沖突或違背。審批完的制度須送總裁辦統一歸檔備案。
4．6．4業務操作類的制度流程擬訂、審核後一定要與文件涉及到的相關部門商討會簽，獲得認可。
4．6．5在執行制度流程過程中，各相關部門應根據實際情況不定期進行完善和補充，修改後的制度須重新報審批才生效。
4．6．6制度流程的保密
4．6．6．1制度流程屬公司一般機密，相關制度流程編寫人、審核人、文件管理員要對公司機密負責，不得向其它人提供電子版本及紙質版復印件。
4．6．6．2在OA平台上頒發的制度流程，信息管理員與電子文件頒發人員須確保文件為只讀版本。
5．考核要求
5．1總裁辦負責對本管理辦法的執行情況進行檢查考核；
5．2各部門必須嚴格執行本管理辦法。凡不按以上流程操作、擅自發布制度追究違規部門負責人的責任。
6．附件
附件一：制度頒發流程圖與流程標准
附件二：制度流程格式
附件三：管理文件發布申請審批表
本制度由總裁辦起草並負責解釋
部門領導審核：
總裁辦審定：
批准：
日期：2009年3月

⑼ 財務制度和財務流程

1、財務制度亦稱「財務管理制度」。財務工作應遵循的規則、方法、程序和標准等的總稱。一般由國家和地方財政部門根據一定時期的具體情況和條件制定。其內容包括企業、機關、事業單位和其他經濟組織的一切財務收支活動的規則和章程。

如：國家資金的繳撥、企業融資、財務成果分配、工資總額的確定與調整、成本開支范圍、固定資產折舊制度、有關費用的開支標准、專項資金的形成與使用等方面的規定。企業內部自行規定的費用開支范圍及審批手續、內部結算辦法等也是財務制度的內容之一。

2、財務流程是指財務部門為實現財務會計目標而進行的一系列活動。它包含數據的採集、加工、存儲和輸出，是連接業務流程和管理流程的橋梁。

因此，財務流程的設計思想、數據採集效率、加工的正確性和有效性，將直接到管理活動的質量和效率，每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體；

目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採信息化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設置，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。

(9)制度流程辦法規定擴展閱讀：

財務制度准則：

財務活動的准則主要包括：發票管理辦法、會計檔案管理辦法、勞務收入管理辦法、擔保管理辦法、會計報告管理辦法、資金集中管理辦法、貨幣資金管理辦法、貸款管理暫行辦法、成本費用管理暫行辦法、預算管理暫行辦法；

財務清查制度、會計電算化管理辦法、財務分析制度、應收及預付款項管理辦法、審計工作基本規定、審計工作程序、任期經濟責任審計管理辦法、審計檔案管理辦法、建設項目審計管理辦法、招標監督管理辦法等50餘項內部財務制度。