新華書店物流中心規章制度

A. 尋求南昌新華書店物流中心的資料

採用了先進的物流配送系統和連鎖經營模式的江西省新華書店能否面對更加險惡的競爭環境？
王晨是江西省新華書店聯合有限公司下屬的一家連鎖書店的進貨員，他每天的采購流程十分簡單：登錄江西新華的網站，輸入連鎖店用戶名和密碼，查看當日最新書目、本店和總店各類圖書的銷售和庫存情況，填寫網上訂單並確認，總部在24小時內就能夠完成配貨。或者，王晨還可驅車4公里，來到南昌市京東開發區寬敞的連鎖物流信息中心展示大廳挑選陳列樣書，把通過PDA掌上電腦無線訂貨系統傳送的配貨信息，上傳到總部的計算機中心。同樣地，24小時內圖書將准確配貨到位。
這種全新的采購方式得益於2003年9月正式運行的江西省新華書店聯合有限公司（以下簡稱「江西省店」）連鎖物流配送系統。上述訂貨信息經過商流系統軟體（NVS軟體）與物流系統軟體（EXCEED軟體）的數據轉換，自動在各庫區形成揀貨單，進而在電子標簽的引導下快速執行揀貨和配貨。入庫上架的商品由物流系統進行管理，採用了儲位管理的方法——所有儲位以儲位碼為作業判斷的依據，物流系統收到商流系統轉來的批銷單進行確認，作業人員根據電子標簽進行揀貨作業。
這套現代化的物流系統使得江西省店在面對新的市場競爭時有了底氣。
迫不得已的連鎖
目前全國各地的新華書店雖然使用同一個注冊商標，但其實大都沒有產權關系，全國擁有獨立法人地位的新華書店就有2700多家。同一個省、市、縣，招牌完全相同的新華書店，卻可能沒有任何隸屬關系。實行連鎖經營不僅能夠提高新華書店在業內的競爭力，對於維護品牌也有重要意義。
1999年10月，江西省新華書店、省外文書店和南昌市新華書店3家合並，組建了江西省新華書店聯合有限公司。如今江西省店已經與全省11個中心門店和部分縣店建立了跨地區的直營連鎖經營關系，與40餘家符合條件的書店建立了加盟連鎖關系，還有行業外的加盟店3個，初步建立了江西省新華書店系統連鎖經營體系。
目前，全國絕大多數新華書店的銷售收入和利潤有一半以上都來自於中小學教材以及輔導材料。以江西省店為例，教材類占其總收入的60%以上，而一般圖書及音像製品的收入還不足40%。
2001年開始，我國已經在安徽、福建、重慶等地進行中小學教材招標試點工作，而今年下半年教材招標仍會在一些地區繼續。對於新華書店而言，這項舉措意味著要將一塊大肥肉拿出來分給大家，以後如果想要有好日子過，就必須能夠在公平的競爭中把這塊肥肉搶回來。
江西省店投資近1億元建立連鎖物流配送系統做的就是這件事情。
建立新的物流平台
銷售一般圖書看似有巨大的折扣空間，但是由於運作成本極高，去年整個行業的利潤率僅為4.3%。消費者對於圖書的偏好差異很大，對時效的要求也很高，書店往往需要有大量的備品才能滿足各種不同人群的需要，而且新書超過一定時期以後就不會再有人來買。所以，書店對於圖書的快速周轉要求相當高，新書要能在最短的時間出現在貨架上，過期的難以銷售的圖書要盡快從貨架上撤下退還給出版商。
實施連鎖經營後，江西省店的連鎖門店的進貨權被取消。由於信息不暢通，總店的業務部門無法了解連鎖門店的實際需求與銷售動態，對所配發的圖書品種是否對路、數量是否恰當都不太了解，只能憑臆想辦事，造成銷售量下降。此外，配送不快捷、退貨不及時都嚴重製約著連鎖店的銷售，有的店面日流水金額甚至只有1000元左右。
塗華深知，要徹底解決這幾大瓶頸問題，只有通過建設現代化的物流配送系統，使商流、物流、信息流在同一個系統中有效集成。但他也看到，光憑新華書店自身的力量很難建設一個優良先進的現代化系統，於是萌發了藉助外力的想法。
在《中國圖書商報》組織的一次論壇上，塗華結識了第一次來內地的台灣誠品開發物流股份有限公司執行副總經理李介修，並了解到誠品書店與誠品物流的運營模式及經驗。如獲至寶的塗華在與公司領導班子碰頭後，馬上打電話給正在台北高速公路上開車的李介修，急切地表明了合作意圖。剛巧那天正好是李介修的生日，答應起來自然爽快。事後李介修還開玩笑說兩家公司蠻有緣分的。為了表明誠意，2003年3月18日李介修再次來到南昌洽談合作事宜。隨後的一切都異常順利，雙方共同進行了連鎖物流系統的規劃設計、系統引進、整合、上線工作。
最終，一個集商流、物流、信息流、資金流「四流合一」的現代化經營平台——連鎖物流配送系統於2003年9月正式上線成功。目前，這個連鎖物流中心已經具備了20萬個流轉品種、30億元人民幣碼洋的年出版物處理能力，不僅完全滿足了全省新華書店系統連鎖經營的需要，還可以為省內外出版社提供商品儲存、理貨配送、退貨處理、信息交流在內的各類物流代理服務。江西省店還打算逐步延伸服務范圍和領域，開拓行業外市場。
上了系統之後，各連鎖店的作業效率得到了大幅提高，總部與連鎖門店銷售猛漲，庫存下降，資金周轉加速，退貨率、差錯率大大降低。現在，總部收到連鎖門店的訂單，正常情況下24小時內保證發貨，退貨率平均控制在20%以內，差錯率幾乎可忽略不計。外地連鎖門店的進貨員只需輕點滑鼠，即可完成進貨工作，省去了出差時間和成本不說，還加強了精確度。此外，公司的每一項成本都有據可查，包括員工的工作量都實行數字化管理——數據錄入員准確錄入1條1角錢，錄錯1條罰10元錢。可以說這套物流系統的使用，使得江西省店完成了從粗放型管理到精細化管理的轉變。
新的拓展
這項系統的投資包括物流中心土建部分7000萬元，信息系統及關鍵設備2600萬元，總計將近1億元。江西省店平均每年的銷售額也就十幾個億，去年是13億，稅前利潤為3080萬元，上交33％的所得稅後每年留下來的凈利潤大概只有一兩千萬。這次投資花掉了江西省店幾年來的結余，但是塗華沒有表現出絲毫的捨不得。
今年年初，某民營書店老闆在聽過塗華在北京「2004書業物流管理論壇」上的發言後，中午自助餐時找到塗華，說了一番發自肺腑的話：「我們以前感覺新華書店是國有體制，大家都在混飯吃，總有一天會垮台。今天看到江西新華書店在改革，在做事，感到我們民營的生存空間越來越小，小舢板怎麼和你們巡洋艦競爭？你隨便從我身邊開過去，不要撞我，把我擠一下，就會將我們擠翻。」雖然話語有些誇張，但新華書店的一些大的改革舉動確實讓人耳目一新。塗華誠懇地邀請這位民營書店加盟連鎖店，並表示大家可以利用這個現代化的物流平台實現雙贏。
在全國新華書店領域，除江西外，還有很多省級新華書店也在緊鑼密鼓地建設現代化的工作平台，開設連鎖店。在浙江、山東、廣東等地，新華書店都建有不錯的物流系統。
建設物流系統只是變革的第一步。今年，塗華比去年更忙——他需要加緊擴大江西省店的連鎖經營體系，同時盡快進行股份制改造。
現在，江西省內加盟的連鎖書店已經有50多家了，他還准備到年底再吸納40～50家。據了解，在全國范圍內，今年將有3000多家新華書店實現連鎖經營。
股份制改造包含兩個關鍵點，一個是股權的多元化，另一個就是職工身份置換。江西新華書店的資產加起來有10多個億，要實現股權多元化，一般的民營企業很難有這么多的資金。所以，目前塗華的主要談判對象是外資企業。外資入股後，位於南昌鑽石地段的新華書店廣場店將會拆除重建，新的圖書大廈將會比過去的營業面積擴大五倍左右。而對於職工，股份制改造後也將不再享受國企福利。

B. 求一份詳細的書店管理規章制度

書店規章制度 一、上班時不遲到、不早退，遵守紀律，有事請假。 二回、值班時要注意力答集中。有顧客時不允許看書、說閑話、長時間打電話等，以防丟書。 三、顧客有掂包、提書袋的應注意妥善存放。 四、無論顧客多少，至少應有一個人專門看攤。驗書、操作電腦、打掃衛生、幫助顧客找書等，均應服從於看攤。 五、上班時間不允許長時間外出。 六、如果當班人少，易丟書籍可以放起來，用布告代替，當班人多時拿出來。 七、從即日起，確認丟書，要追究當班人員的責任。根據錯誤情節，按進價50%——100%賠償書店損失。多人值班，有明確責任人的，責任人負擔大部或全部；無明確責任人的，大家分攤。

C. 物流管理規章制度

公司物流管理制度
1 目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特製定本規定。

2范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3 物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,並根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫「產成品入庫單」，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋「檢驗合格」章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標准填寫。

3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫,由倉庫核對後返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。

3.1.2.3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售價格低於公司規定最低價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理。

3.1.2.5對於售後服務需用的產品必須經總經理簽批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委託加工材料

委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理,並負責委託加工材料的收回。

3.2.1委託加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受託加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委託加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委託加工材料數量，

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填「委託加工賠償清單」交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委託加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別註明加工費、材料費，加工費按委託加工協議價格辦理。

3.2.2.4委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制並經檢驗員蓋章後的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，准確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，並在入庫單上註明「暫估入庫」，交采購員一份。開回發票後， 先開紅票沖原暫估，註明「沖×年×月×日暫估」，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可發料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填制「月份主要材料( )領用明細」報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用於售後服務的材料必須經主管經理批准後，方可發貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。

4.4售後服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

4.6委託加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。

4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

D. 物流公司規章管理制度

公司物流管理制度
1 目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特製定本規定。

2范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3 物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,並根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳翊淼奈鎰視笆鼻謇?辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫「產成品入庫單」，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋「檢驗合格」章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標准填寫。

3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫,由倉庫核對後返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。

3.1.2.3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售價格低於公司規定最低價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理。

3.1.2.5對於售後服務需用的產品必須經總經理簽批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委託加工材料

委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理,並負責委託加工材料的收回。

3.2.1委託加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受託加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委託加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委託加工材料數量，

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填「委託加工賠償清單」交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委託加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別註明加工費、材料費，加工費按委託加工協議價格辦理。

3.2.2.4委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制並經檢驗員蓋章後的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，准確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，並在入庫單上註明「暫估入庫」，交采購員一份。開回發票後， 先開紅票沖原暫估，註明「沖×年×月×日暫估」，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可發料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填制「月份主要材料( )領用明細」報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用於售後服務的材料必須經主管經理批准後，方可發貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。

4.4售後服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

4.6委託加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。

4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

E. 物流規章制度

規章制度可以從兩個方面來講：一個對外，我們也可以稱之為，業務流程規范，另一個方面即對內，也可以稱之為內部管理條例。
業務流程規范：各個崗位的業務許可權，作業規范，一定要明確分工，責任到人;責任劃分不清，容易使員工在工作當中互相推委，權力下放，監督的同時也要注意不可權力下放不可重疊，這樣也易w使執行者之間的爭權奪利和「踢皮球」。另外，既然你辦的是物流公司，就不得不提醒你，客服這一塊不可忽視，尤其是剛組建的公司，給客戶的印象怎麼樣，關系著公司招牌能不能打出去，能否走的長久。
內部管理條例：因為你們現在組建起來只有幾個人，我想在起初的時候，如果說套用大公司的管理方式可能並不太合適，對於如何管理好公司社會上流行這么一句話「小公司靠領導人的人格魅力，中型企業靠制度，大企業靠文化」。確實，你現在組建的時候，我想這裡面的員工大多數都是一些親朋好友，如果完全照大型企業一樣，按制度辦事，效果怎麼樣真的不好說。我想最重要的是權益，一定要平衡你們之間的關系。在我們生活當中，合夥人之間因為沒有事先將權益分清而鬧僵的例子太多了！等到企業慢慢壯大後，各類管理制度肯定是要隨之完善的，那時，管理方式可能也得隨之改變了。
另外還要提醒你一下：你們公司組建時需要考慮好的市場，競爭對手，選址，線路等等。這些都非常重要。
希望我說的這些對你有點用處。

F. 請問怎樣制定書店經營管理制度

以我們23年的開書店經驗總結發現任何一個書店的發展，留住員工都是必須要做到的事情。但是，這個問題卻困擾著無數的老闆。於是，很多老闆到處找方法，希望能留住員工。可是，你拿什麼來留住員工呢?核心關鍵你找到了嗎?
絕大多數員工來你公司都會有一個動機一賺錢。他們會評估自己的價值和回報，如果回報不夠，很難留下。員工是來公司賺錢的，如果老闆都沒賺到錢，你怎麼讓員工賺錢?
所以，留住員工的核心在於你要有個賺錢的好產品。如果你的產品利潤太薄，或者成本太高，或者同質化嚴重，那麼你拿什麼賺錢?你拿什麼給員工分錢?老闆要有留住員工的資本，根源不解決，你弄再多花樣的制度、方法，也很難控制住員工。
所以，如果你留不住人，先審視下自己的產品吧，你有沒有自己的產品體系，除了圖書還有什麼?但問題是，有了好產品不一定能賣個好價錢。如果你的業務流程不行，如果沒有一個好的銷售方式，無法把產品賣給更多的客戶那麼你就無法把錢收回來，那樣的話你就無法用更好的薪酬待遇吸引更多員工，更無法代理更好的產品。這樣就會成為一個死結，永遠都打不開。
一個真正的老闆需要的是全局的系統思維能力，不但要學會如何賺錢更要學會如何分錢，更重要的是要學會如何把錢收回來!因此，任何一個老闆都必須思考三件事

1、如何分錢(團隊思維)一如何讓員工持續不斷的跟隨
2、如何賺錢(產品思維)一如何讓客戶持續不新的買單
3、如何收錢(客戶思維)一如何讓客戶持續主動的購買

任何一個人只要學會了這三點，就可以在商場上立足、並持續的為自已源源不斷賺取財富.

G. 書店倉庫管理制度，詳細一點點

倉庫管理的基本任務：
1．及時、准確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰；
2．做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，並及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監督；
3．與車間領料組及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，並及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況；
4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料
的實行分區存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。
5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

倉管人員應具備的基本技能
1. 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；
2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；
3. 具備一定的質量管理知識和財務知識；
4. 懂電腦操作。
收貨驗收
1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
① 嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門並獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單；
② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機台最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內並符合相關管理規范或規定。
2. 貨物進倉，必須採用合適的方法計量、清點准確。大批量收貨可採用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小於標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：
① 外協、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格後方可辦理正式入倉手續；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求「回用」或「挑選使用」的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時註明「不合格回用」或「挑選使用」字樣。
③ 自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件；
④ 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定並獲物管經理批准。進倉後應在專門的不良品區域單獨存放並做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
4. 入庫物料、產品，必須採用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。
5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

貨物出倉
1. 貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如：
① 生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；
② 成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理；
③ 委外加工發外物料憑外協《采購訂單》辦理；
④ 調讓出倉憑《調讓出倉單》；
⑤ 技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。
2． 所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃采購經理簽字。
3． 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。
4． 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委託。
5． 對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。
6． 正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。
7． 所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核並加蓋《發貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理並簽字確認，並在確認數量後及時辦理繳款、開單手續。
8． 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批准後方可到相應倉區辦理領用手續。
9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

貨物堆碼及庫房管理
1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區並做好明顯標識。
2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業後按上述要求及時整理。
3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、准確且及時更新，擺放於對應貨物當眼明顯位置。
4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地台板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放於規定位置，嚴禁佔用通道或隨意亂丟亂放。
5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。
6. 嚴格按「先進先出」原則發出貨品。

安全防護
1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防範措施，專人專責管理。
2. 倉庫必須按規定設置消防器材並定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3. 保證庫房通風、乾燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置於符合安全管理要求的獨立的庫區。
5. 不得將物料、產品直接放置於地面。
6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8. 倉管人員於下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

單據、存卡及電腦數據處理管理
1. 單據管理
① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；
② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單；
③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內，並在箱、櫃表面做好目錄標識。
2. 存卡管理
① 存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據；
② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管；
③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。
3. 電腦數據處理
① 所有進出倉事務必須以電腦入單並列印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收並列印收貨單證為完結）；
② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班後）需經物管經理批准並知會計劃采購。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

盤點及對帳
1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。
2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3. 盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。
4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：
① 成品發貨對帳，由成品倉負責；
② 外協、外購收貨對帳，由各分倉負責；
③ 外協發料及核銷對帳，由外協核算員負責；
④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；
⑤ 對帳數據應以電腦記錄為准（手工管理的倉庫暫以手工帳為准）
⑥ 發現對帳差異，應及時查證原因並予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告財務部門和相關業務部門。

呆滯、不良品處理
1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；
2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；
3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

溝通協調及服務
1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時採取「溝通三步驟」進行良好溝通直至問題解決。

人員變動及移交
1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
2. 應移交事項包括：
① 經管的貨物；
② 單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料；
③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；
④ 辦理離職手續。

H. 尋書店行業的規章制度

書店規章制度
一、上班時不遲到、不早退，遵守紀律，有事請假。
二、值班時要注意力集中。有顧客時不允許看書、說閑話、長時間打電話等，以防丟書。
三、顧客有掂包、提書袋的應注意妥善存放。
四、無論顧客多少，至少應有一個人專門看攤。驗書、操作電腦、打掃衛生、幫助顧客找書等，均應服從於看攤。
五、上班時間不允許長時間外出。
六、如果當班人少，易丟書籍可以放起來，用布告代替，當班人多時拿出來。
七、從即日起，確認丟書，要追究當班人員的責任。根據錯誤情節，按進價50%——100%賠償書店損失。多人值班，有明確責任人的，責任人負擔大部或全部；無明確責任人的，大家分攤。
如要更全面的規章制度,那可要下功夫了,<<中華文本庫>>之<<制度文本庫>>專欄已將各項制度分門別類收入了71個大類,你如有空且願意去查,只好自己去該處查找了.http://www.wenben114.com/ArtDir.asp?ClassID=9
書店規章制度
一、上班時不遲到、不早退，遵守紀律，有事請假。
二、值班時要注意力集中。有顧客時不允許看書、說閑話、長時間打電話等，以防丟書。
三、顧客有掂包、提書袋的應注意妥善存放。
四、無論顧客多少，至少應有一個人專門看攤。驗書、操作電腦、打掃衛生、幫助顧客找書等，均應服從於看攤。
五、上班時間不允許長時間外出。
六、如果當班人少，易丟書籍可以放起來，用布告代替，當班人多時拿出來。
七、從即日起，確認丟書，要追究當班人員的責任。根據錯誤情節，按進價50%——100%賠償書店損失。多人值班，有明確責任人的，責任人負擔大部或全部；無明確責任人的，大家分攤。www.fanwen8.com
你可以去新華書店找一本叫:如何做主管,還有可以去找些規章制度的書籍,新華書店特別多

I. 物流企業規章制度

公司物流管理制度

1 目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特製定本規定。

2范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3 物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,並根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫「產成品入庫單」，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋「檢驗合格」章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標准填寫。

3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫,由倉庫核對後返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。

3.1.2.3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售價格低於公司規定最低價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理。

3.1.2.5對於售後服務需用的產品必須經總經理簽批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委託加工材料

委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理,並負責委託加工材料的收回。

3.2.1委託加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受託加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委託加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委託加工材料數量，

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填「委託加工賠償清單」交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委託加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別註明加工費、材料費，加工費按委託加工協議價格辦理。

3.2.2.4委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制並經檢驗員蓋章後的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，准確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，並在入庫單上註明「暫估入庫」，交采購員一份。開回發票後， 先開紅票沖原暫估，註明「沖×年×月×日暫估」，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可發料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填制「月份主要材料( )領用明細」報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用於售後服務的材料必須經主管經理批准後，方可發貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。

4.4售後服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

4.6委託加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。

4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

XX物流公司規章制度
http://wenku..com/view/5798372b3169a4517723a3c2.html

希望上述資料對您有所幫助！