淮陰師范學院規章制度

1. 淮陰師范學院真的很爛嗎評價一下。

奉勸還是寧願復讀也不要去讀吧，制度教育的產物，制度是死的，人也是死的。老師會以成績來要挾你們為其投票，而且要強制上早自習晚自習做早操，感覺我讀了個高中。如果有什麼事情比如說中國大學慕課這樣的平台系統更新使你的學科成績沒有記上，那恭喜你，要自己承擔責任了，老師只會認系統的記錄，說不定還會懷疑你說謊，反正是不會聽你的爭辯的

2. 誰能提供一個"公司節電規定"

節約用電辦法
一、員工應留意辦公設備的用電狀況，不使用時應將設備關閉（如復印機），以避免長時間待機造成的電力損耗。
二、員工應關注辦公電腦的用電狀況，待機時應關閉顯示器，長時間不使用時（如因故外出）應將電腦關閉，下班時應盡早關閉電腦，尤其不能使電腦開著過夜。工作時不應使用外接電源的音像設備，非工作時間不應對電腦進行使用。
三、員工離開或下班時應作到隨手關燈，人走燈滅。白天應打開窗簾，室內光線夠用時，盡可能不開燈。
四、在沒有會議舉行的時候，會議室內的照明、空調和其他用電設施都不應被使用，會議結束時應將正在工作的電器關閉。
五、非必要時應盡量不使用空調，夏季應盡量開窗散熱，必須使用時，空調溫度亦不應低於26攝氏度，非工作時間不應使用空調。
六、員工不應將生活電器帶至公司使用，亦不能私自連接額外的電源插座，嚴禁使用電爐、電熱水壺等電器。
七、員工下班後應關閉飲水機，盡量不產生冗餘使用（夏天加熱冬天製冷）。
八、員工嚴禁對公司的任何配電箱及電源的配置進行接觸和改動。

3. 淮陰師范學院獎學金的領取制度是怎樣的和績點有關嗎

有關的，但還要參照你參加活動拿的能力分。

4. 淮陰師范學院2020年報考政策解讀

第一章 總則

第一條 為保證招生工作的順利進行，規范招生行為，切實維護考生合法權益，根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》等和教育部有關的招生規定以及相關省（自治區、直轄市）的招生政策，結合我校實際，制定本章程。

第二條 本章程適用於我校全日制普通類、藝術(體育)類招生工作。

第三條 學校全稱為淮陰師范學院，是國家公辦、全日制普通省屬高等學校。學校代碼國標代碼為10323，學校在各招生省（自治區、直轄市）的代碼以各省（自治區、直轄市）招生部門公布的為准。學校辦學地址為江蘇省淮安市長江西路111號（長江路校區）、江蘇省淮安市交通路71號（交通路校區）。其中馬克思主義學院、經濟與管理學院、美術學院、法律政治與公共管理學院在交通路校區，其餘二級學院均在長江路校區。

第四條 淮陰師范學院設有17個二級學院，專業設置涵蓋理學、工學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學等9個學科門類，是一所以教師教育為主要特色的江蘇省屬高等學府。

第五條 學校面向江蘇、河北、山西、吉林、黑龍江、上海、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖南、廣西、四川、貴州、雲南、甘肅、新疆等省（自治區、直轄市）招收本科生。頒發學歷的學校名稱為淮陰師范學院。對在規定的年限內達到所在專業畢業要求的學生，頒發淮陰師范學院普通本科畢業證書；符合學校學位授予有關規定的學生，頒發普通高等教育本科畢業生學士學位證書。

第二章 組織機構

第六條 學校招生工作的領導機構是淮陰師范學院招生工作委員會領導小組。

第七條 學校的招生工作組織實施機構是淮陰師范學院招生辦公室。

第八條 學校根據需要組建赴各省（自治區、直轄市）招生工作組，負責該地區招生宣傳和咨詢，並協助招生辦公室進行招生錄取。招生工作組組長由學校聘任。

第九條 學校的招生工作實行上級主管部門、內部和第三方多重監督機制，學校招生工作在監督部門的監督下進行，同時接受社會各界監督。

第三章 招生計劃

第十條 根據學校人才培養目標、辦學條件等實際情況，統籌考慮各省份高考人數、生源質量、區域協調發展等因素，結合近年來本校生源計劃編制情況，綜合分析，確定學校分省生源招生計劃。報教育部審核後，由各省（自治區、直轄市）招生主管部門向社會公布。

第十一條 根據教育部規定，我校預留計劃數不超過本校招生計劃總數的0.5%，主要用於調節各地統考上線生源的不平衡。根據生源情況需調整招生計劃時，學校將向有關省（自治區、直轄市）招生計劃主管部門、招生主管部門提出申請，經同意後執行。

第十二條 學校根據各省（自治區、直轄市）生源情況確定提檔比例，按照順序志願投檔的批次，調檔比例原則上控制在120%以內；按照平行志願投檔的批次，調檔比例原則上控制在105%以內。

第四章 錄取規則

第十三條 凡符合生源所在地各省（自治區、直轄市）招生委員會規定的報名條件的考生均可報考。其中，藝術類校考考生需根據藝術類校考招生簡章的要求，參加我校組織的校考測試。

第十四條 學校嚴格執行教育部頒發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關規定。學校對錄取新生的男女比例無要求。

第十五條 考核方式（含藝術類校考），學生參加生源所在地各省（自治區、直轄市）統一組織的普通高考。其中，藝術類校考學生還需要參加我校在各省（自治區、直轄市）指定城市舉行的藝術類專業校考。

第十六條 學校依據教育部和有關省（自治區、直轄市）對高校招生錄取工作的要求，實行學校負責、省（自治區、直轄市）招生部門監督的錄取體制，堅持德、智、體、美、勞全面衡量，按公平、公開、公正和擇優錄取的原則，根據考生考試成績和公布的招生計劃，嚴格按招生的有關規定進行錄取。

第十七條 我校嚴格按教育部和各省（市、區）的相關規定執行加分優惠政策。

第十八條 學校照理工類、文史類、藝體類分代碼（分類）錄取，高考綜合改革試點省（市）按其高考改革方案相關規定進行錄取。

第十九條 學校將根據各省（自治區、直轄市）的相關規定確定調檔比例。若生源不足，則參加徵求平行院校志願（含院校服從志願）的錄取或者按規定提取其他志願錄取。

第二十條 對普通類進檔考生的錄取採用「分數優先、遵循志願」的錄取原則。藝術類進檔考生根據我校藝術類校考招生簡章及各省（自治區、直轄市）有關藝術類招生的規定執行，如我校招生簡章與各省（自治區、直轄市）規定不符，以各省（自治區、直轄市）有關規定執行。

第二十一條 普通類進檔考生的專業（專業類）錄取原則。

（一）江蘇省普通類考生按「分數優先、遵循志願」的原則，依照總成績依次錄取，各專業志願之間不設分數級差。若考生總成績相同，則依次比較原始投檔分、選測科目等級（從高到低依次為A+A+、A+A、AA+、AA、A+B+、B+A+、AB+、B+A、A+B、BA+、B+B+、AB、BA、B+B、BB+、A+C、CA+、BB、AC、CA、B+C、CB+、BC、CB）、語文與數學科目的總分（含附加分）、語文與數學及外語成績（不含附加分）、文科考生語文成績（含附加分）或理科考生數學成績（含附加分），順序錄取。

（二）非江蘇省進檔考生在安排專業時，按實際投檔成績從高到低排序。實際投檔成績是由生源地省級招辦按投檔規則生成的並在我校接收的考生電子檔案中實際呈現的投檔成績（含小數部分）。實際投檔成績相同時，依次按語文數學總分（含附加分）、語文數學總分（不含附加分）、語文或數學單科成績、外語單科成績從高到低排序。

（三）藝術類統考考生，採用各省（自治區、直轄市）有關藝術類統考的規則錄取。藝術類校考考生，採用我校校考成績作為藝術專業成績進行錄取，文化成績須達到考生所在省（自治區、直轄市）同批次最低控制線且取得我校專業校考合格證書的考生，音樂類、舞蹈類專業依次比較專業分、文化分，順序錄取;書法學(師范)、廣播電視編導專業依次比較綜合分（文化總分加專業總分之和）、專業分，順序錄取。

（四）當考生填報的所有專業志願都無法滿足時，服從專業調劑的考生，則按照分數優先原則，根據專業對相關科目的要求，將考生調劑到招生計劃尚未完成的專業；不服從專業調劑者，則按退檔處理。服從專業志願調劑的考生，需在有專業志願考生專業投檔後，再進行專業調劑。

（五）江蘇省考生填報志願學業水平測試等級要求：普通類選測為BC、必修科目測試成績均須達到合格（或C級及以上等級）；體、藝類考生學業水平必修科目測試（含技術科目測試）不合格不得超過三門；綜合素質評價按江蘇省教育廳的規定執行。

第二十二條 普通高考外語類專業只招收英語語種考生。其他專業不限制考生應試的外語語種，但學校的公共外語課只開設英語課程。

第五章 其他

第二十三條 學校錄取的考生，經各省（自治區、直轄市）招生主管部門審核批准後，由學校寄發錄取通知書。

第二十四條 根據江蘇省物價局江蘇省財政廳《關於公辦高等學校學費標准等有關問題的通知》（蘇價費〔2014〕136號）收取學費，嵌入式培養專業在原科類學費基礎上增收2000元/學年。

（一）文科類專業5200元，

（二）理科類專業5500元，

（三）工科類專業5800元，

（四）藝術類專業6800元，

（五）體育類專業5300元，

（六）中外合作專業19000元。

第二十五條 學生公寓住宿費為每學年人民幣500-1500元（依據教財〔1996〕101號，教財〔2003〕4號，蘇價費〔2002〕369號、蘇財綜〔2002〕162號、蘇價費〔2004〕365號、蘇財綜〔2004〕122號，蘇價費〔2006〕185號、蘇財綜〔2006〕35號等文件）。

第二十六條 新生入校後，學校將在三個月內進行新生入學資格審查及身體復檢。經復查不合格者，根據國家相關規定處理，凡發現弄虛作假者，一律取消其入學資格。

第二十七條 學校設有多種獎學金以及各種助學金等獎、助學體系，詳見黨委學生工作部網http://xgb.hytc.e.cn。

第二十八條 學校通訊地址為江蘇省淮安市長江西路111號，郵政編碼223300；招生咨詢電話0517-83526789，招生傳真0517-83526555，招生監督電話0517-83525826；招生監督郵箱[email protected]；電子信箱[email protected]；招生信息網http://zb.hytc.e.cn

第六章 附則

第二十九條 本章程通過教育部陽光高考網、淮陰師范學院本科生招生網向社會發布，對於各種媒體節選公布的章程內容，如理解有誤，以我校公布的完整的招生章程為准。

第三十條 我校以往有關招生工作的政策、規定如與本章程相沖突，以本章程為准，原政策、規定即時廢止；如遇國家法律、法規、規章和上級有關政策變化，以變化後的規定為准。

第三十一條 本章程由淮陰師范學院招生辦公室負責解釋。

淮陰師范學院

2020年6月10日

5. 淮陰師范學院王營校區的規章制度考試要怎麼過急，下午就考

其實不用抄小抄，可以找一下往屆的題目，基本上每年都差不多，尤其是規章制度考試，軍事理論什麼的很水的，不用太在意。此外關於哪裡找歷年習題，可以網路一下，淮師樂享，是學長建立的，有很多資料，注冊一下就能免費下載了。

6. 淮陰師范學院怎麼樣

淮陰師范學院是一所不錯的大學。

7. 物資采購檔案管理制度

我給你提供兩篇也是從網上搜別人的，希望能對你有所幫助
第一篇
供應部工作職責和工作標准
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規范依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中葯材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委託加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責許可權：
4.1對於未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標准
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標准及采購計劃進行比價後，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度
直接上級：總經理；
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；
管理許可權：受辦公室委託，行使對采購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；
管理職能：合理地組織采購，並及時供應生產所需的物資；
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；
2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；
3．制訂本部的工作計劃和目標；
4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；
5．調查研究本行業采購物資、備品的規律；
6．采購方式設定；
7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；
8．采購前要詢價、比價、議價；
9．合理編制采購計劃、實施采購；
10．處理與協調和供應商之間的關系；
11．組織對物資市場信息的搜集和分析；
12．檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；
13．完成臨時交辦的其他事項；
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
（1） 操守廉潔
（2） 掌握市場
（3） 積極認真
（4） 適應性強
（5） 精打細算
（6） 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以「采購計劃」和「認證結果」為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委託物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中「采購什麼？采購多少？何時到貨？」的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返後即生效，其復印件應由采購部存檔並妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得准許後，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達後，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
3 驗貨控製程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行「直接接收」操作。

第二篇

物資采購管理制度
一、采購管理制度

（一）采購依據

1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫「采購通知單」，由采供部統一采購。

2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫並經公司領導簽字批準的「采購通知單」接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

3、采供部憑「采購通知單」采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，後果自負；如因「采購通知單」有誤而購錯了物資，由簽發「采購通知單」的負責人負責。

（二）采購原則

1、嚴禁非專職采購員采購物資。

2、洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。

3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意後，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意後，方可進貨；以減少庫存積壓，有利於資金周轉。

4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》（見付件）執行。

5、實行采購迴避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動迴避。

6、采購中嚴禁接受「送點」「帶點」或「拿點」「吃點」行為。

7、加強物資招標的監控管理工作。

（三）采購要求

1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。

（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨；

（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨；

（3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期後采購；

2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

3、物資采購必須開具正規統一發票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，並採取補救措施，保證工作正常運轉；

5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；

6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，後果自負。

（四）采購時間

1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必於當天上午十點半前開出）。

2、北校區周六周日的蔬菜於當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）。

3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

4、周二上午為日常采購。

5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

7、周五晚上買魚。

8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

二、物資驗收、保管管理制度

（一）驗收制度

1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

（1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

（2）商品有效期已過期或已變質；

（3）商品品牌與生產廠家不符；

（4）商品非本公司所需；

（5）商品規格不符；

（6）其他不符合入庫條件者；

（二）保管制度

1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收後入庫並及時列印入庫單、登記入帳。

2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批准登記入帳。

5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批准，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批准後方可銷帳。

6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、麵粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

7、庫房內不準閑人進入。

8. 如何做好食堂管理演講稿

師傅們，老師們：

下午好，大家忙碌了一中午，辛苦啦！

俗話說：民以食為天。食堂工作是後勤工作的重中之重，咱們擔負著好幾百人午餐的安全與營養。所以，食堂管理無小事，要零失誤，要「吃著碗里的，看在鍋里的，想在筐里的」，要有前瞻性和預見性。每一位食堂員工，都要不斷學習操作知識、勤於思考與總結，不斷進步與提升，做到愛崗位、愛學生、愛學校，在學生健康成長上用真心傾全力。

自本學期開學以來，食堂的工作得到了絕大多數學生和老師的一直好評，特別是李局長兩次在不打招呼的情況下來體驗學生餐，對我們的飯菜充分肯定，這都得益於大家的團結合作和辛苦付出，我代表學校和師生感謝大家！好評永遠是過去時，意見永遠是現在時，改進永遠是進行時，所以我們每天都要戰戰兢兢，每天都要如履薄冰，從細從嚴做好工作。為此，今天我們進行集體學習培訓，一塊收看教育部發布的《食堂安全管理教學培訓片》，請大家認真學習。

下面，請學先老師播放教學片……

教學片很好，希望大家嚴格按要求操作。我提一條工作紀律：如果某位同志不按照教學片的要求做，還說風涼話，比如說這樣的話「你們還真按照教學片的要求做呀」，這種極不負責任的工作人員立即辭

退，這是極其危險的思想。這條紀律是紅線、高壓線，目的就是要求大家高度重視食堂安全工作，嚴格規范操作。下面，請劉主任傳達《食堂獎懲制度（徵求意見稿）》，通報食堂存在的問題。

師傅們：劉主任的意見，我完全同意，請大家認真遵守，積極配合。下面，我再講幾點意見。

一、菜品科學搭配

劉主任、周老師和孫師傅要根據咱們現有的`條件，開動腦筋，科學制定出食譜，葷素搭配好，盡量做到每周不重樣，讓學生吃得好，吃得香，吃得飽，長得壯。這是師生滿意不滿意的最重要的原因。

二、衛生全面達標

衛生包括環境衛生、個人衛生和炊具餐具衛生。環境衛生要實行「四定」，即：定人、定物、定時間、定質量。個人衛生要「四勤」，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服被褥、勤換工作服。炊具餐具衛生要嚴格執行「一二三四」，即：一洗、二刷、三沖、四消毒。我建議：衛生工作可以像包產到戶一樣，包干到人，一包到底，實行三定：誰的職責誰去履行——定崗位；誰的責任誰擔負——定責任；誰有成績誰得獎——定績效。落實「誰干誰清潔，隨干隨清潔」，食堂的地面、牆面、房頂、玻璃、灶台、灶台下、操作台、和面機、

9. 網路公司倉庫物品出入庫管理制度及資產管理部規章制度

我給你提供兩篇也是從網上搜別人的，希望能對你有所幫助
第一篇
供應部工作職責和工作標准
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規范依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中葯材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委託加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責許可權：
4.1對於未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標准
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標准及采購計劃進行比價後，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度
直接上級：總經理；
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；
管理許可權：受辦公室委託，行使對采購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；
管理職能：合理地組織采購，並及時供應生產所需的物資；
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；
2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；
3．制訂本部的工作計劃和目標；
4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；
5．調查研究本行業采購物資、備品的規律；
6．采購方式設定；
7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；
8．采購前要詢價、比價、議價；
9．合理編制采購計劃、實施采購；
10．處理與協調和供應商之間的關系；
11．組織對物資市場信息的搜集和分析；
12．檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；
13．完成臨時交辦的其他事項；
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
（1） 操守廉潔
（2） 掌握市場
（3） 積極認真
（4） 適應性強
（5） 精打細算
（6） 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以「采購計劃」和「認證結果」為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委託物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中「采購什麼？采購多少？何時到貨？」的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返後即生效，其復印件應由采購部存檔並妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得准許後，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達後，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
3 驗貨控製程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行「直接接收」操作。

第二篇

物資采購管理制度
一、采購管理制度

（一）采購依據

1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫「采購通知單」，由采供部統一采購。

2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫並經公司領導簽字批準的「采購通知單」接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

3、采供部憑「采購通知單」采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，後果自負；如因「采購通知單」有誤而購錯了物資，由簽發「采購通知單」的負責人負責。

（二）采購原則

1、嚴禁非專職采購員采購物資。

2、洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。

3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意後，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意後，方可進貨；以減少庫存積壓，有利於資金周轉。

4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》（見付件）執行。

5、實行采購迴避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動迴避。

6、采購中嚴禁接受「送點」「帶點」或「拿點」「吃點」行為。

7、加強物資招標的監控管理工作。

（三）采購要求

1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。

（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨；

（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨；

（3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期後采購；

2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

3、物資采購必須開具正規統一發票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，並採取補救措施，保證工作正常運轉；

5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；

6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，後果自負。

（四）采購時間

1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必於當天上午十點半前開出）。

2、北校區周六周日的蔬菜於當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）。

3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

4、周二上午為日常采購。

5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

7、周五晚上買魚。

8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

二、物資驗收、保管管理制度

（一）驗收制度

1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

（1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

（2）商品有效期已過期或已變質；

（3）商品品牌與生產廠家不符；

（4）商品非本公司所需；

（5）商品規格不符；

（6）其他不符合入庫條件者；

（二）保管制度

1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收後入庫並及時列印入庫單、登記入帳。

2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批准登記入帳。

5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批准，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批准後方可銷帳。

6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、麵粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

7、庫房內不準閑人進入。