物質管理規章制度

① 中央級防汛物資儲備管理細則

一、總則第一條根據財政部、水利部、國家防汛抗旱總指揮部頒發的《中央級防汛物資儲備及其經費管理辦法》，為進一步加強中央級防汛物資的儲備管理工作，特製訂本細則。第二條中央級防汛物資包括：橡皮船、沖鋒舟、救生船、救生衣、救生圈、編織袋和麻袋等。第三條中央級防汛物資的所有權和調用處置權屬國家防汛抗旱總指揮部辦公室（以下簡稱國家防辦），任何單位和個人不得擅自調動、挪用。第四條國家防辦委託有關省、自治區、直轄市和流域機構防汛抗旱辦公室（以下簡稱代儲單位）定點代儲。二、購置與驗收第五條中央級防汛物資的購置由國家防辦負責，按照儲備定額有計劃地進行。第六條各代儲倉庫在防汛物資到貨後，應及時會同生產廠家代表共同進行驗收，並做必要的檢查和試驗，發現問題要與廠方代表及時協商解決，在確認型號、規格、包裝、外觀質量、數量無誤後方能正式入庫，驗收結束後要盡快向國家防辦報送驗收報告。第七條國家防辦根據代儲單位的驗收報告向生產廠家結算有關費用，如在結算後發現型號、規格、包裝、外觀質量、數量的問題而生產廠家不予承擔責任的，由代儲倉庫負責。三、儲存和管理第八條國家防辦負責對代儲單位和代儲倉庫的儲存管理工作進行指導、督促和檢查。國家防辦每年向代儲倉庫支付一定數額的儲備管理費，管理費包括代儲倉庫折舊費、佔用費、代儲物資保險費、代儲物資維護保養費和人工費等內容。第九條代儲單位要嚴格執行防汛物資管理及有關法規、制度，如因管理不善等人為因素造成防汛物資損毀、丟失的，要追究有關單位和人員的責任。第十條代儲倉庫對中央防汛物資要專庫專存，專人負責，健全規章制度，並建立物資台帳和物資管理檔案。第十一條防汛物資庫房要求保溫、防潮、避光、通風良好，要有防火、防盜、防鼠、防污染措施。第十二條防汛物資在庫內要整齊擺放，留有通道，嚴禁接觸酸、鹼、油脂、氧化劑和有機溶劑等物質。每批（件）物品都應配有明顯標簽，標明品名、編號（船號）、數量、質量和生產日期，做到實物、標簽、台帳相符。第十三條存放橡皮船和橡膠救生衣（圈）的庫房要求安裝空調設備，室內溫度保持在0～28℃，相對空氣濕度不大於75％。
橡皮船和橡膠救生衣（圈）在入庫前要重新塗撒滑石粉：橡皮船船體和附件、備品一起裝入外包裝袋中，在貨架上單只擺放；救生衣（圈）每五件一捆擺放在貨架上，不得散亂堆放。第十四條沖鋒舟在入庫前要將舟體清洗干凈，金屬件塗敷黃油，疊放不超過四條，下層舟體吊環內側邊用兩根墊木（截面：120×100mm）支撐，舟與舟之間用硬質聚氨酯泡沫塊支墊，操舟機按保養規定養護後入專用箱存放。第十五條搶險救生船要按內河航運規范配備駕駛人員，保持船體和機械設備的良好運行狀態。在非汛期進行營業性運輸時，要按規定提取折舊費和大修基金。第十六條編織袋、麻袋應按包裝整齊碼放，便於搬運，不得散亂堆放，下部要設有防潮墊層；編織袋要包裝完好，麻袋碼放時要注意通風。第十七條各種防汛物資在每年汛前都要進行一次檢查：
1．橡皮船要逐只做8小時以上充氣試驗，重新塗撒滑石粉，需要進行修理的要及時安排修理，隨船附件、備品要齊全、完好，並視情況更新修補膠水；
2．充氣式救生衣（圈）做4小時以上充氣試驗，重新塗撒滑石粉；硬質聚氨酯泡沫救生衣（圈）做外觀檢查；
3．救生船、沖鋒舟進行養護、檢修並發動試機，對駕駛人員進行安全救生培訓；
4．編織袋、麻袋進行倒垛、檢查，投放鼠葯；
5．防汛物資的檢查結果於每年4月底前報告國家防辦。第十八條代儲單位在每年汛後要對庫存物資進行清點盤庫，核對帳目，做好封存工作。並就當年的物資儲存、管理、出入庫和庫存數量等情況作出總結，於11月底報告國家防辦。四、調運第十九條代儲倉庫在汛期要加強值班，落實裝卸、運輸措施，做好隨時調運的准備工作，並於每年4月底前將倉庫負責人和專職保管員名單、汛期值班電話、調運措施落實情況等函報國家防辦備案。第二十條代儲單位在接到國家防辦的物資調撥命令後，要立即組織代儲倉庫發貨，根據當時情況確定運輸方式，若聯系運輸有困難，要立即電告國家防辦，請有關部門給予支持。

② 倉庫管理 物料管理 倉庫規章制度

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③ 邯鄲市罰沒物資管理辦法

第一條為了加強罰沒物資管理，保護國有資產的完整性，維護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《中華人民共和國行政處罰法》和《河北省罰沒財物和贓款贓物管理規定》等法律法規，結合本市實際，制定本辦法。第二條本辦法適用於邯鄲市轄區內的國家司法機關、具有行政處罰權的行政機關和法律法規授權的行政執法組織以及依法受委託執法的機構（以下簡稱執法機關）罰沒物資的管理。法律、法規和規章另有規定的，從其規定。第三條本辦法所稱罰沒物資是指執法機關依照法律、法規、規章的規定，對各類違章、違法、犯罪活動罰沒的物資。第四條罰沒物資管理實行財政統一管理制度。各級財政部門是罰沒物資管理工作的主管部門，負責罰沒物資的管理和接納並委託拍賣行進行處置。第五條罰沒物資屬國家所有，任何單位和個人不得挪用、調換、私分或擅自拍賣和處理。第六條各級執法機關對案件做出罰沒決定時，應當向當事人開具河北省財政廳統一制發的「河北省罰沒財物統一收據」。法律另有規定的除外。第七條各級執法機關應當在結案後二十日內將已執行的罰沒物資移交同級財政部門，財政部門接收罰沒物資時應當向執行機關開具「河北省罰沒物資移交憑證」。第八條各級財政部門可委託執法機關保管已移交的罰沒物資，但必須向代保管的執法機關開具「代保管罰沒物資委託書」。代保管費用由同級財政部門承擔，視代保管期限長短確定，一般不超過拍賣價值的5%。第九條對執法機關移交的罰沒物資，財政部門應在十五日內按性質和用途做出處理決定。第十條除本辦法第十二條和第十三條規定外，各類罰沒物資必須經具有資產評估資格的組織進行資

產評估後，由同級財政部門委託拍賣行按拍賣程序公開拍賣。第十一條財政部門應向罰沒物資的購買人開具「河北省罰沒物資處理交易憑證」。屬於機動車輛的，開具「河北省罰沒機動車輛處理交易憑證」。第十二條下列罰沒物資，由執法機關登記造冊，報同級財政部門核定後，分別交有關部門處理，所得價款應在十日內上繳同級財政部門。

（一）煙草、鹽等專營物資分別交煙草、鹽業等專管部門處理；

（二）危爆物品、放射性物資、槍支彈葯、管制性刀具、毒品、淫穢物品、賭具交公安部門處理；

（三）葯品、醫療器械交醫葯衛生管理部門處理；

（四）盜版光碟、錄像帶、非法出版物等交文化管理部門處理；

（五）禁止買賣的文物交文物管理部門處理；

（六）非法計量器具、國家禁止交易的進口舊服裝、違禁物品、偽劣產品和其它無保存價值的物品等應按國家有關規定銷毀；

（七）國家和省重點保護的野生動、植物分別交林業、農業等有關部門處理。第十三條易腐爛、易變質的鮮活物品和其它易腐變質物品，執法機關應及時處理，並向購買人開具「河北省罰沒物資處理交易憑證」，所得價款應在十日內上繳同級財政部門。第十四條拍賣行應將罰沒物資的拍賣價款直接匯繳到同級財政部門，財政部門收到拍賣款後，五日內向執法單位開具「河北省處理罰沒物資繳款通知書」。第十五條各級執法機關對暫扣物資應加強管理，建立健全暫扣物資管理制度，做到不挪用、不換用，保持其價值不受損失。

執法機關暫扣物資時，應向當事人開具「河北省暫扣物資專用票據」。第十六條對隨案移交的暫扣物資，接收單位應向移交單位開具「河北省暫扣物資移交憑證」。

對處罰決定應退還的暫扣物資，執法機關應向當事人開具「河北省暫扣物資退還憑證」。

對處罰決定中應沒收的暫扣物資，執法機關應向當事人開具「河北省罰沒物資專用票據」。第十七條執法機關罰沒決定錯誤，原罰沒物資應予退還的，按照以下情況處理：

（一）原物資尚未處理且由執法機關保管的，由執法機關及時退還原物；

（二）原物資已上繳財政部門且未變價處理的，應由作出處罰決定的執法機關提出申請，報財政部門審查批准後，五日內退還原物；

（三）原物資已由財政部門變價處理的，由作出處罰決定的執法機關提出申請，報同級財政部門審查批准後，於十日內開具「收入退還書」，從同級國庫退付；

（四）執法機關依據本辦法第十二條、第十三條規定已上繳財政部門罰沒物資變價款的，由作出處罰決定的執法機關提出申請，報同級財政部門審查批准後，於三日內開具收入退還書，從同級國庫退付。

④ 如何做好物資管理工作

，對物資儲運過程中的各要素及其運動過程中進行計劃組織、指揮、協調與控制，以達到用最少勞動損耗及資金佔用，取得最大經濟效益。
當前，山東黃河職工培訓中心倉儲管理工作在許多方面比較落後，存在設施差、人員素質不高、作業效率低、服務意識差、缺乏先進的信息管
理手段等問題，難以滿足客戶的要求。這就要求我們必須從硬體、軟體兩方面迅速提高管理水平，改變陳舊觀念，為客戶提供優質服務。筆者
結合山東黃河職工培訓中心實際情況，認為應該做好以下幾個方面的工作。
一、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。
物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，由於培訓中心以接待服務為主，所需物資品種數量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫後，必
須經過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫後應做好四項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗質量，驗數量。並要求保管員樹立高度的責任心，精
心核對，認真檢查。驗收要及時准確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。
二、嚴格物資出庫手續，完善發放制度。
物資出庫、發放是確保培訓中心服務質量的需要，也是企業控製成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領貨
手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先後，認真執行「先進先出」的原則。發貨時堅持「三檢查」
、「三核對」、「五不發」的原則。
三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。
建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門
的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本著經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體情況自行安排。2：帳卡的運行：物資驗收完畢，
應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上
，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。
四、物資保管、保養是倉儲管理的核心工作。
物資的保管保養工作要貫徹「預防為主，防治結合」的方針，應根據不同物資的性能特點，結合本地自然條件，對物資採取不同的科學保管和
保養方法，對物資進行妥善保管，採取有效地維護保養措施。
五、庫容庫貌表明了倉庫管理的程度，反映了一個單位整體物資工作的全貌，所以，庫存物資要做到「四號定位，五五擺放，分區分類，合理堆放」。
六、全面開展倉儲質量管理。
質量管理包括產品質量管理和工作質量管理。倉庫管理是由驗收、保管保養、出庫記帳等環節組成，只有各個環節的工作質量提高了，才能使
整個物資管理工作質量提高。概括地說，物資管理工作的質量要求是：認真貫徹「質量第一」的方針，充分調動大家的工作積極性，以達到供
應好，消費低，效益高的要求。
相當一段時間內，有的同志重供應、輕管理的思想特別嚴重，只要求物資供給上，不管管得好不好，更不講經濟效益，盲目采購，高價購買，
突擊搶運，加大儲備，不重視計劃管理，造成嚴重的積壓和浪費。近年來，這種現象有了很大轉變，物資倉儲全面質量管理取得了一定的成績
，它在治黃事業中的重要性越來越被人們所重視。所以，在物資管理中，只有加強倉儲管理工作，才能迅速提高倉儲物資管理水平，保障各項治黃事業的後勤供應，為治黃事業做出更大的貢獻.

⑤ 如何做好物資管理

物資管理，是指企業在生產過程中，對本企業所需物資的采購、使用、儲備等行為進行計劃、組織和控制。物資管理的目的是，通過對物資進行有效管理，以降低企業生產成本，加速資金周轉，進而促進企業盈利，提升企業的市場競爭能力。企業的物資管理，包括物資計劃制訂、物資采購、物資使用和物資儲備等幾個重要環節，這些環節環環相扣、相互影響，任何一個環節出現問題，都將對企業的物資供應鏈造成不良影響。因此，在市場異常活躍的今天，物資管理已不能用「計劃」、「配額」、「定量」等幾個簡單概念進行詮釋， 它已經成為現代企業管理的重要組成部分，成為企業成本控制的利器，成為企業生產經營正常運作的重要保證，成為企業發展與壯大的重要基礎。

⑥ 物資供應管理工作暫行規定

第一章總則第一條為適應經濟體制改革，實現有色金屬工業發展規劃，達到「抓管理、上等級、全面提高企業素質」的要求，特製定物資供應管理工作暫行規定。
「暫行規定」是考核有色企業物資管理工作，衡量企業物資管理水平的依據和標准。第二條物資供應是企業生產、建設正常進行的前提，物資管理貫穿於企業生產經營過程的始終，對提高產品質量，降低成本，增加企業經濟效益起著重要作用。第三條物資供應工作的方針是：供應好、周轉快、消耗低、費用省。企業物資部門的職能是管供、管用、管節約。第四條物資部門是企業物資供應管理的職能機構，其管理許可權是：宣傳監督有關部門和人員認真遵守物資管理制度，執行國家各項物資政策、法規；監督物資合理使用；按上級規定製訂合理、切實可行的物資節約獎勵辦法；合理運用企業儲備資金和調度庫存物資。第五條物資機構的設置，應符合精簡、統一、高效的原則，盡量減少中間環節。第六條企業對物資部門配備的幹部要具備中等以上文化程度，配備一定數量的經濟管理幹部和工程技術人員，並保持相對穩定。第七條物資部門要積極創造條件，應用現代化管理方法，採用先進的裝備、技術，不斷提高工作效率和管理水平。第二章基礎工作第八條基礎工作是實現物資管理各項目標的保證。主要包括定額、計量、信息、標准化、規模製度、基礎培訓等內容。第九條物資部門必須實現計劃、采購、供應、統計、核算、核銷、倉庫、質量、消耗（儲備）定額等管理工作的標准化。第十條物資部門負責制訂各項物資供應定額、輔助材料發放限額，配合生產、技術部門制定工藝定額，並負責各項物資消耗定額的考核、檢查等管理工作。定額水平必須先進合理。第十一條物資部門要根據年度生產建設任務，物資供應計劃、歷年消耗水平以及物資的資源、渠道、運輸、到貨情況，按照保證供應及合理儲備的原則，對各種主要原材料核定合理儲備量，並在此基礎上核定庫存資金定額、落實到專業人員。第十二條物資部門要認真執行國家計量法，進出庫物資均須嚴格計量，促進計量工具和檢測手段的完善，並對物資使用過程中的計量進行監督。第十三條物資部門要會同教育部門制定規劃，採取措施，進行智力投資，開展各種形式的培訓工作，逐步提高物資隊伍的素質。第十四條要建立與商品經濟發展相適應的信息網路，並配備專（兼）職信息人員。第十五條要建立廣泛的信息渠道，重視對信息的搜集、整理、儲存、分析和運用。第三章計劃管理第十六條物資供應計劃由企業物資部門根據生產、建設任務的需要和有關要求編制。第十七條物資申請、采購計劃的編制，要根據各用料部門提出的用料計劃和有關資料，經過會審，進行綜合平衡，確定物資申請、采購量。第十八條計劃確定後，必須嚴格執行，並進行定期檢查和分析，及時解決存在的問題。第十九條明確核銷品種和范圍，採用切實可行的核銷辦法，弄清物資來源去向，積累資料，開展分析，摸索消耗規律，為正確編制計劃和修改定（限）額服務。第四章物資采購管理第二十條物資采購必須嚴格遵守「市場管理條例」和物價政策。第二十一條根據物資采購計劃，經濟合理、齊備及時、按質按量地采購各種物資，以保證生產建設需要。第二十二條生產所需的主要原燃材料，要從長遠觀點出發，根據市場變化，建立起比較鞏固、穩定的定點協作關系。第二十三條簽訂經濟合同要慎重、必須符合「經濟合同法」，並要認真執行，加強管理。第五章倉庫管理第二十四條必須重視物資倉庫建設和倉庫管理完善倉庫各項規章制度，實行標准化管理，積極採用現代化裝備和手段，搞好庫容庫貌，創建文明倉庫。第二十五條倉庫設置必須與生產建設相適應，重視倉庫的日常維護和改造。第二十六條物資入庫必須按規定時間、技術標准、程序和方法認真驗收。未經驗收的物資嚴禁與在庫物資混放。第二十七條物資入庫後，必須實行「四號定位」，「五五擺放」，標記分明，堆放整齊，達到帳、卡、物、資金四相符。第二十八條倉庫物資必須實行技術保管，定期進行維護保養。第二十九條物資出庫必須嚴格手續，具備合法的依據和憑證。第三十條對已出庫的物資，凡因工藝變更，消耗余料，質量不符等要及時辦理退庫手續。

⑦ 有沒有詳細的物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

一、釋義

(一)采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

(二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

(三)物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

(四)采購的方式分類

1、招標采購

2、固定廠商、長期報價采購

3、即時詢價采購

(五)采購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

(六)采購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

二、職責

(一)公司供應領導小組負責

1、審議批准《采購物資詢議價報告表》。

2、審議決定採取公開招標方式的采購事項。

(二)總經理負責

1、采購合同的批准、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批准。

3、采購付款的批准。

(三)生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求(采購)的批准。

2、公司首次更新或首次採用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批准，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批准。

(四)經營副經理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

(五)總會計師負責

采購付款的審核。

(六)綜合辦公室負責

采購合同的審查。

(七)供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2、負責采購A、B、C類采購物資。

(八)生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

(九)各二級單位負責

1、提報物資需求(采購)計劃。

2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

二、程序

(一)物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的采購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

(1)庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》後發放。

(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資采購審批程序》。

(二)物資采購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬採取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批准後實施《物資采購實施程序》。

(三)物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對於廠商的報價資料進行整理後，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行采購。

4、召開采購領導小組會議審議批准。

(四)采購物資驗收入庫工作程序

1、采購物資到廠後，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

(五)采購物資付款工作程序

1、採取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批准後辦理預付款手續。

2、採取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫後，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批准後辦理報銷付款手續。

三、規定與標准

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規定

1、物資采購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家「資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道」的備選供貨商。

3、對於采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可采購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出規定

1、采購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標准和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

(四)采購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。

(五)采購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標准采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

(6)售後服務

對於采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

⑧ 倉庫管理規章制度

XXXXXXXXX有限公司
庫房物資管理工作規范
一，工作目的:
加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二，工作范圍:
本規范適用於公司原材料庫、車間在製品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三，工作職責:
1， 生產技術質量部負責：車間在製品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。
2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。
四，工作基本要求：
1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3，認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續不收；
實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；
件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收；
4，認真把好出庫關，切實做到三不發：
無發貨通知單或出庫單不發；
成品（零部件）外觀質量不符合要求不發；
外包裝不牢固不發；
5， 車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好「三防」工作（防火、防盜、防破壞）。
6，建立健全各類物資台帳和報表制度：
A：原材料收、發、存台帳、月末庫存報表（外協加工的應含：在外數）。
B：車間在製品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存台帳、月末在製品庫存報表。
C：成品庫收、發、存台帳、月末庫存報表。
D：綜合庫收、發、存台帳、月末庫存報表。
E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。
五，操作細則：
1，原材料、輔料、工具、備件入庫：
A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤後方可在送貨單上簽字。
B： 庫房收貨後應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格後出具檢驗報告。
C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，並即時報告相關人員。
D： 入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，並通知采購人員聯系退貨事宜。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）
2， 原材料出庫：
A： 每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制台帳。
B：原材料送外協加工發出。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
3， 半成品、成品入庫：
A： 半成品應經檢驗合格後由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，並做出醒目標識。
B：成品必須經檢驗合格後，由車間填寫成品入庫單。
C：成品入庫後，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，並即時填制存放卡。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
4，成品出庫：
A；庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規格、數量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。
B：庫管員發貨後即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。
發貨通知單一式兩份，經廠長批准（或經理）。分別由經辦人、庫管員存查，
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
5，工具、輔料、備件的入庫：
A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對於未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。
B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。
C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。
6， 工具、輔料、備件的出庫：
A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字後，憑單發放。
B： 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批准，交回庫房，重新領取新設備。
C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
7， 盤存：
A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，並及時匯報。
B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批後，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。
六，公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日

⑨ 需一份倉庫管理制度,小公司用.要完整點的.

庫房管理制度
一：對物資的入庫與驗收
1：庫房管理員根據（入庫清單）仔細核對物資的訂單號、車型、名稱、ERP、供應商代碼、數量、時間、凈重、毛重、包裝箱體積等進行核對，無誤後入庫。
2：物資入庫必須通過技品部驗收，經認定合格並填寫（檢驗合格單）的物資才能入庫，存放在合格品區域。不合格的物資需要隔離堆放，並標出「不合格品」標識。
3：在驗收過程中發現物資的訂單號、車型、名稱、ERP、供應商代碼、數量、時間、凈重、毛重、包裝箱體積、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向主管部門反映，及時解決問題。
4：對不合格品集中進行清點，查明原因，報主管部門和配套部退回全部物資。對生產過程中產生的廢品經技品部和生產部相關責任人簽字後存放入廢品庫，每月一次報財務部，經總經理批准後進行報耗並下賬。
5：入庫物資的堆放必須為先進先出創造條件。
二：物資的出庫與發放
1：生產物資由生產部出具生產通知單和生產領料單，車間專人來領取物資，嚴格按領料單的車型、名稱、規格、數量等發放。
2：生產完工後，剩餘的物資要及時辦理數量結算和退庫手續。
3：相關部門需要領、借的零部件，需要領用部門主管的簽字才能發放。
4：嚴格對非生產用的物資發放，必要時需要總經理批准，憑領料單發放。
5：物資的進出和發放必須做到先進先出，並及時下帳(手工及電腦帳)。
三、物資貯存與防護
1：堆放高度以技品部制定的堆放要求和規定進行合理堆放。
2：編制平面定置圖，將物資合理布局存放，禁止混放、妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3：庫房做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和防止物資損壞，並遠離火源。
4;做好物資的標識管理，嚴格分區存放合格品、呆滯品、廢品，嚴防誤用。
5：長期庫存的物資，要在電腦帳及手工帳中做好標記，及時通知主管部門和財務部。
6：破損的包裝箱要根據實際情況進行換箱或封口處理。
7：非相關工作人員謝絕進入庫房內，如需要進入必須予以登記方可進入。
8：庫房的員工必須人人會准確使用消防器材，並定期檢查、更換消防器材，消除一切事故隱患。

⑩ 物資管理人員的主要職責是什麼

崗位職責：

1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記賬和發放工作，做到賬賬相符。

2、隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應，充分發揮周轉效率。

3、熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能，填寫分明。

4、搞好庫房的安全管理工作，檢查防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

5、完成處、科長交辦的其它工作。

(10)物質管理規章制度擴展閱讀：

工作職責：

1、服從領導,遵守各項規章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據實際工作狀況,積極提出經營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規定收發料。

5、物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

任職要求：

一、熟悉倉庫貨品的進、出貨管理流程，貨品出、入庫的電腦開單及錄入記賬工作；

二、熟悉倉儲進、銷存賬務、統計等作業，熟練電腦文書處理及ERP系統操作；

三、每月庫存檔點，單據的整理及歸檔；熟悉倉庫貨品的進、出貨管理流程，貨品出、入庫的電腦開單及錄入記賬工作。

參考資料：

網路--倉庫管理員