餐飲采購規章制度制度

Ⅰ 餐飲業規章制度

原發布者:鑫淼網路科技有限公司
公司餐飲管理制度餐飲管理制度規章制度公司餐飲管理制度餐飲管理制度第一章總則第一條為了加強和促進公司餐飲製作規范化管理，保障學生飲食衛生安全和飲食服務質量，特製定本制度。第二條本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。第三條本制度適用於公司餐飲管理。第二章食品衛生安全管理第一節從業職工的資質要求第四條從業職工必須到市疾病控制部門進行健康檢查，取得健康證方可上崗。從業職工需經公司企業文化、專業理論、職業道德、相關法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。從業職工需每年進行一次健康體檢，並取得當年健康證後方可繼續從事餐飲工作。無健康證不得上崗，有延遲上交或不交者，扣發或不發工1資。第五條發現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者，應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位，發現有故意隱瞞病情者，扣發當月工資。從業職工發現自己染病須及時報告，暫停工作。第二節從業職工個人衛生管理第六條從業職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。2第二十二條經常保持生產環境整潔，工作前後必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應有密閉容品存放，當天清理完畢。第三十六條食堂隔油池垃圾要聯系有資質的專業餐廚垃圾回收清運公司或專人定期回收，要簽訂協議，註明回收用

Ⅱ 公司食堂管理制度與細則是什麼

公司食堂管理制度與細則：

第一條為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛生、整潔的就餐環境，特製定管理制度與細則。

第二條本規定適用於食堂工作人員、在XX就餐的職工。

第三條辦公室、工會負責對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。

第四條食堂管理實行「主管負責制」，即由食堂主管對本食堂飯菜質量、衛生狀況、就餐環境、員工配備等全面負責，並對發生的問題承擔相應責任。

第五條食堂工作人員負責為XX全體職工提供一日三餐。

第六條食堂采購要精打細算，勤儉節約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜餚變質、浪費或者份量不夠。

第七條食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質、無發霉，過夜變質食物嚴禁使用。

第八條烹調菜餚時，肉魚豆類菜餚做到燒熟煮透，隔餐菜應回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

第九條廚房操作間內的設備、設施與用具等應實行「定置管理」，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網，地面做到無污水、無雜物。

第十條餐廳要清潔、衛生、通風，採取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應採用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒葯劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

第十一條桌椅表面無油漬、擺放整齊，經常清洗；地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

Ⅲ 餐飲店采購部門崗位職責

餐飲店采購部門崗位職責（通用22篇）

隨著社會一步步向前發展，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是我整理的餐飲店采購部門崗位職責（通用22篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

餐飲店采購部門崗位職責 篇1

1、物資到貨後，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然後列印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上註明「緊急」字樣。

2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

3、倉管對合格物資辦理入庫手續後，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最後將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記台帳後將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

4、票貨同行的，在物資入庫後，采購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號）。

5、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大於欠款金額；對於不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。

6、收到發票的三日內采購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；采購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，並在KIS系統「采購發票」模塊中將本次發票和入庫單核消之後交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

7、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發票負全責，若發生發票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。

餐飲店采購部門崗位職責 篇2

1、主持采購部的全面工作，采購部經理崗位職責。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，並督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。

5、制定物資采購原則，並督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

餐飲店采購部門崗位職責 篇3

1、收貨員

（1）、遵守飯店一切規章制度。

（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發現有不符合質量要求的拒絕接收，並要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

（3）、收貨員早上8點准時到位收貨。

（4）、收貨員要嚴格把好數量關，避免供應商含水過稱。

2、辦公用品庫倉管員

（1）、每天應檢查庫區安全衛生狀態，並及時整改。

（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

（3）、隨時發料，隨時錄入電腦。

（4）、驗收采購入庫材料對專業性較強的，請使用部門專業人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

3、海鮮庫倉管員

（1）、收貨時，要嚴格把好數量、質量關。

（2）、保持庫位干凈。

（3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續，把有關單據錄入電腦。

（4）、對待工作要認真，實事求是。

（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

（6）、月底應配合財務部清盤庫存。

4、食品庫倉管員

（1）、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

（2）、要控制好常用物品的庫存量。

（3）、倉庫要保持干凈、通風。

（4）、要定期或不定期的檢查物品保質期。

（5）、做好每天物品出、入庫手續，並及時將出、入庫單據錄入電腦。

（6）、入庫時要認真把好數量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，並在盤存表裡註明食品進庫時間及到期日。

（8）、每月2日前報送上月倉庫收發存報表。

餐飲店采購部門崗位職責 篇4

1、根據公司采購需求，執行采購計劃;

2、負責產品原材料、銷售成品及庫存產品的采購工作;

3、與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

4、采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況，及時與供應商進行溝通，確保產品及時采購到位，保證銷售環節及生產環節的順利進行;

5、供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調查，建立合格供應商檔案;

6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;

7、協助部門經理完成其它臨時性工作。

餐飲店采購部門崗位職責 篇5

1、根據公司需求產品開發相對應的供應商，進行洽談，了解相關情況後進行初步審核、工廠審核(至少三家對比);

2、負責價格跟進及談判;

3、負責采購訂單的下達及進度跟催;

4、負責內包材打樣及生產的監控，及時跟進，確保產品按時保質保量交貨;

5、負責對內包材質量問題的跟蹤、及時處理;

6、負責各類采購報表的數據匯總及報表呈現;

7、負責采購賬目核對，核對及應付款的暫估/提請;

8、負責供應商管理和評估，建立和維護供應商資料庫，並進行評價分級，淘汰不合格的供應商;

9、負責與供應商采購合同和采購協議的簽定;

10、協助上級領導，積極完成上級領導交付的其他任務並組織實施;

11、熟悉各產品、包材在全國或者部分區域市場的生產渠道、商圈、廠家信息。

餐飲店采購部門崗位職責 篇6

1、核對管理訂單，按需統籌安排采購進度完成采購任務，保證銷售部的正常進行，保證貨票進度;

2、維護供應鏈價格，對外進行市場研究及供應商比價，確保價格在市場上具有競爭力;

3、供應商談判，並監督，審核管理進貨合同。

4、到貨物料核准確認;

5、解決和協調采購中遇到的各類問題;

6、負責每月與供應商/客戶、對賬、請款、開票事宜;

7、定期整理采購合同及供應商資料，建立供應商信息資源庫;

8、協助上級領導交辦的其他任務。

餐飲店采購部門崗位職責 篇7

1、負責生產用料申購與余料轉用；

2、進料異常與生產、采購協調處理；

3、負責原材料的詢價、比價、議價、采購，建立供應廠商與價格記錄；

4、采購方式設定及市場行情調查；

5、交料進度控制與逾交督促；

6、進料質量、數量異常處理；

7、付款整理、審查；

餐飲店采購部門崗位職責 篇8

1、根據需求計劃下達采購訂單；

2、負責采購資金計劃及預算編制；

3、負責與供應商核對帳務；

4、負責供應商的開發與管理；

5、負責采購項目到貨後的手續辦理；

6、負責參與外包供方的評價；

7、負責采購項目進度跟蹤；

8、采購台帳維護。

餐飲店采購部門崗位職責 篇9

1、負責與供應商合同和采購協議的簽定；

2、負責采購訂單的下達及進度跟催，產品打樣及生產的監控，及時跟進，確保產品按時保質保量交貨；

3、積極維護好供應商關系；

4、熟悉市場生產渠道，商圈，廠家信息，為公司需求新品開發的包材廠，oem工廠做好支撐；

5、協助上級領導，積極完成上級領導交付的任務並組織實施。

餐飲店采購部門崗位職責 篇10

1、組織開展工程、材料設備招標相關工作，包括供方現場考察、資質預審、確定入圍單位、編制招標/議標文件、發標、答疑、開標、評標、定標、商務談判等；

2、組織項目工程合同管理；

3、組織項目材料設備管理；

4、配合相關部門工作，參加相關專業的會議並積極提供意見或建議。

餐飲店采購部門崗位職責 篇11

1、收集調研工程類采購市場及行業信息，完成公司的采購需求及目標；

2、負責工程類采購策略制定，招標/議價、商務談判、合同簽訂/訂單下達、資料存檔工作；

3、負責聯合需求/技術部門，確認及制定工程服務標准，尋求合理的采購方案；

4、根據部門總體戰略，制定裝修、機電類供應商的采購策略及實施方案；

5、負責工程類采購總成本控制及成本優化；

6、對現有工程類供應商進行梳理及維護，及時開發更新供應商，根據需要安排新供應商考察並出具考察報告；

7、定期組織對工程類供應商進行評估，並針對評估結果提出改善建議和方案，優化供應商資源庫；

8、根據團隊目標制定個人工作計劃並按時跟蹤記錄項目進程，達成KPI指標。

餐飲店采購部門崗位職責 篇12

1、負責經手商品的價格、產品描述等更新工作及新商品的信息收集與評審，保證商品信息、供應商信息的及時性與准確性；

2、負責需求部門申購產品的詢價、采購建議等；

3、熟悉所負責商品的市場價格，了解相關商品的市場來源，降低采購成本；

4、負責合同初審，對產品的價格和產品描述以及相關技術要求進行審核；

5、負責交貨期跟蹤，監督品質控制，對重要訂單應採取實地查看以保證按時交貨；

6、負責商品收貨情況、使用情況等信息的反饋收集，對不合格產品與供應商交涉處理；

7、通過各種渠道開發采購商品相匹配的新供應商，完成新供應商的考察工作；

8、根據訂單、合同、單據、驗收結果等情況，辦理入庫、申請支付費用，並將費用匯總統計；

9、公司平台相關部分的維護、辦公系統的合理化建議；

10、完成上級領導交付的其他任務。

餐飲店采購部門崗位職責 篇13

1、認真執行職業道德規范，做好集團采購工作和車輛使用、配送工作。

2、認真按食譜購買當日所需食品，如需更改食譜上所確定的食物，需經園長同意方可更改，要保證食堂供應。

3、嚴格執行食品衛生法，對采購的食品質量負責，保證購買食品的新鮮、經濟實惠、分量足。不買爛、堆、乾的副食蔬菜，按食譜購買每天所需量，避免積壓。

4、與各園所炊管人員配合，合理安排使用伙食費，既保證幼兒吃飽吃好，供給幼兒必要的營養量，又要做到節約。

5、嚴格執行財務制度，不亂用支票，專款專用，購進物品、食物需經驗收入庫，經有關領導在單據上簽字，當天向報賬員報賬，做到單據、食物相符，出入庫賬目清楚。

6、與大家共同研究采購工作，虛心聽取大家對采購方面的意見，不斷改進工作。負責園所各種物品、用具的購買工作，購買物品要符合園里使用的要求，保質保量，價格合理；

7、每月盤點庫存量，檢查倉庫出、入是否帳物相符，有無虛報。

餐飲店采購部門崗位職責 篇14

1、遵守公司采購管理制度、工作流程並貫徹執行；

2、落實並完善公司常用材料的統一采購標准及進場驗收標准；

3、負責市場調查，了解市場行情，掌握設備價格；

4、根據工程進度和材料需求計劃，制定設備采購計劃；

5、負責設備的采購管理、運輸管理和交貨管理工作；

6、組織采購工作：選擇合適的供應商，組織采購、商務談判，確定合作方；

7、負責對設備供應商進行考察、評價、選擇，編制合格供應商名錄；

8、對設備供應商的經營狀況、技術發展水平、供貨情況、售後服務情況進行跟蹤和評價，及時整理修改動態的合格供應商名錄；

9、搜集並熟悉市場價格動向，為成本預算提供市場參考價格；

10、協助項目現場檢查供應商的售後服務。

餐飲店采購部門崗位職責 篇15

1、建立酒店采購政策管理流程、制度細則並監督執行。

2、確保采購程序的.運作，在不降低標準的前提下，選擇最合適的價格，對比價格後選擇合適的供應商；

3、掌握各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，檢查采購物資是否符合要求，確保供應鏈順暢；

4、確保酒店采購所有物品均有相應的產品合格證，尤其煙酒類等專賣類項目，必須同時提供主管部門簽發的專賣許可證；

5、和收貨部門一起監督物品的進庫程序，確保所收物品已有收貨記錄及達到質量標准；

6、對申請部門所需采購物品進行建議，如質量、數量、及送貨時間；

7、在合理的價格基礎上選擇誠信可靠的供應商，保證酒店每天所需的食品酒水的供應；

8、確保通過總代理授權的零售商直接采購貨物；

9、對其他使用部門的采購疑問能提供專業的服務；

10、與收貨部門、應付主管一起督促預付貨款的貨物按時到達酒店並向財務總監匯報；

11、對日常的采購問題進行及時有效的解決；

12、每月一次市場詢價並及時匯報物品價格的變動；

13、對庫內供應商及其貨品進行定期測試評估、考察、更新，確保貨品質優價廉，保持價格優勢；

14、遵紀守法，不勒索不受賄，平等互利條件下展開業務工作，培養下屬對工作的責任感和對本部門的歸屬感；

15、要求有高度的商業保密意識，嚴禁向外泄露酒店的商業秘密；

16、完成領導交辦的其他工作。

餐飲店采購部門崗位職責 篇16

1、根據業務需要制定采購計劃，並進行物資采購方面的工作；

2、負責家印刷品、裝修、家私、宣傳物料、教學用品等的采購需求的收集和采購，前瞻性管理采購需求，詢比價、商務溝通、合同簽訂等采購執行工作；

3、按照采購流程進行采購操作，采購進度的跟蹤，及時與供應商進行溝通，確保所需物資及時采購到位；

4、監控物料的市場變化，採取必要的采購技巧降低采購成本，同時做好市場調查，開拓渠道；

5、進行供應商資質的考核及資料的管理，建立合格供應商檔案，申購單、入庫單、訂購單與采購合同的登記及檔案管理；

6、負責行政相關工作，辦公環境管理、固定資產管理等；

7、完成領導交辦的其他任務。

餐飲店采購部門崗位職責 篇17

1、遵循適價、適時、適量的采購原則，按照公司制度要求供應商進行評審和考核管理。

2、負責與供方進行年度降價談判，完成成本和供應商精簡、發展指標。

3、統計每周到貨及時率，跟進交付管理，完成材料與服務商每月績效的考核。

4、負責非生產材料采購訂單、合同、招標文件的編制、釋放與工作銜接。

5、負責尋找潛在合作供應商、談判、議價等商務工作，建立和維護合格供方名錄，確保采購的質量、成本及服務。

6、涉及的采購工作范圍：生產線維護輔材、物流倉儲周轉器具及配件、工具類、非標准設備、加工件及研發工器具、實驗器材，維修、維護、保養、安全、環境相關的改造及服務（以上包活但不限於）。

餐飲店采購部門崗位職責 篇18

1、根據既定的計劃，制定並下達二級物料需求，調度生產類計劃需求資源；

2、熟練掌握計劃執行相關流程，負責跟進並通報計劃執行進度；

3、按體系及部門要求提供相關報表；

4、了解異常處理流程，對計劃執行過程中的異常進行簡單的協調；

5、掌握庫存檔點的流程，並熟練運用；

6、擇優尋找供應商，貨比三家

餐飲店采購部門崗位職責 篇19

1、采購需求的澄清、RFQ、價格談判、釋放PO、協調交付、付款等；

2、確保在合規、符合公司流程的前提下詢價、與供應商進行商務對接及深入談判；

3、對生產性物料定點、確定供應商，支持需求部門對於成本、質量、交期的要求；

4、跟進合同和訂單執行過程中的各項事宜；

5、根據實際需求，對新供應商進行開發及審核；

6、支持相關采購工作，與其它部門進行有效溝通；

餐飲店采購部門崗位職責 篇20

1、了解項目背景和實施方案，依據銷售合同、說明等進行采購

2、了解所購買產品的性能指標、市場行情和銷售渠道，

3、督導項目物資的按時到貨，管理物資采購到貨進度

4、多家價格比對，充分利用電子采購平台，采購價格合理。

5、處理和解答相關體系提出的到貨異議。

6、提交項目物資采購的預決算成本表

7、負責供應商的審核評審工作

餐飲店采購部門崗位職責 篇21

1、負責公司護膚品牌的產品開發執行過程中的統籌、協調工作。

2、負責OEM、ODM客戶訂單實施完成的執行工作，包含內外部跟進、協調、確認工作。

3、負責客戶反映及投訴問題書面反饋、處理結果的實施督促完成工作。

4、及時分解總經理安排的采購計劃，熟悉化妝/護膚品包裝采購流程，懂瓶子和紙品印刷知識和工藝，規范采購合同及跟進采購合同審批流程。

5、負責包材定型、成本控制，不定期開發優化供應商資源。對供應商進行物料的詢價；比價；議價及詢價、報價單歸納存檔，做到在保持品質的前提下，不斷優化供應商的交付條件、降低采購及物流成本。

6、負責物料采購交期進度的跟進及不良品退換貨的協調跟進工作，供應商貨款申請跟進。

7、規范部門的工作流程，嚴格管理及控制各項生產、采購費用。

8、熟悉護膚品行業的備案流程及相關法律法規。

9、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估。

餐飲店采購部門崗位職責 篇22

1、負責生產訂單審批、物料備貨，統計匯總生產情況；

2、熟悉掌握各生產工序變化，根據實際情況進行適當調整，以保證生產計劃的順利進行；

3、負責電子物料及生產原料的采購和庫存管理。

4、根據生產計劃做好產品的物料備貨，成品及半成品庫存控制，訂單交期變更報告，控制訂單對應的生產計劃的完整性；

5、控制采購成本，對於采購中遇到的突發狀況及時與領導溝通，以便其做相應的對策調整；

6、負責生產原料入庫時核實數量、規格、種類，並進行日常盤點和季末盤點，確保電子物料倉庫存貨賬實相符；

7、負責與財務部溝通好發票和付款細節的問題，及時向財務部申請貨款；

8、管理采購合同以及供應商相關資料，建立供應商信息資源庫。

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Ⅳ 酒店餐飲采購部主管崗位職責

酒店餐飲采購部主管崗位職責

在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標准，完成上級交付的任務。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是我整理的酒店餐飲采購部主管崗位職責，歡迎大家分享。

酒店餐飲采購部主管崗位職責1

1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。

2、各部門急用的物品要優質采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

3、采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用。

4、采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據「暢銷多進、滯銷不進」的原則，保證貨源充足。

5、認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究後方可實施。

6、經常到櫃台和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，對庫存商品要做到「了如指掌」和「心中有數」，有計劃、有步驟地安排好日常工作。

7、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。

9、嚴格遵守《員工守則》及各項規章制度，服從采購主管分工安排。

酒店餐飲采購部主管崗位職責2

●主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經理批准後組織實施，確保各項采購任務完成。

●調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

●審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

●要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

●監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

●按計劃完成各類物資的采購任務，並在預算內盡量減少開支。

●認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

●在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

●每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈總經理及財務部經理，以便於上級領導掌握全公司的采購項目。

●督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

●負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

酒店餐飲采購部主管崗位職責3

一、食品采購：

1、由倉管部根據各營業點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經理審批，然後交采購部計劃采購，另由倉管部根據食品部門的'需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量；

2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本採取定期補給的方法；

3、大米、麵粉（含麵粉干製品）、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次；

4、糖、飲料可每15天進貨一次；

5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次；

6、鮮活類及米面濕製品可不做庫存，每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購；

二、食品請購：

1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據該部制定並經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交采購部審批後進行采購；

2、每日進貨的鮮活類，由主廚於進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部采購（特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存）；

3、計劃外的急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由總廚簽字批准後，交采購部及時辦理；

4、非采購部人員對供貨商下達的采購指令，一律無效；

三、定價：

1、屬於倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價（人民幣）報酒店總經理審定後方可辦理；

2、干貨、海味、糖、油、面及其製品等，每月一次定價，方法如上；

四、采購：

1、采購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買；

2、食品采購人員落實采購計劃後，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收；

3、驗收手續按倉管部和管理細則辦，倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應；五、退、換貨：

4、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、數量、質量問題，應拒絕收貨；

5、如需退、換貨的，由倉管員填寫「商品驗收報告」後交采購部辦理退貨手續，鮮活類貨物如發現問題，應盡量在當天內提出，逾期由廚部、倉管部負責；

6、所有物料驗收合格並辦妥進倉手續後，所發生的質量、數量、規格等問題，由倉管部負責處理；

五、新貨物料樣品簽定：

1、總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規格、質量要求、使用起止日期，交倉管部批轉采購部；

2、總廚認可後，交采購人員辦理；

六、物資采購：

1、由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明此物品是一次性使用或今後長期使用計劃情況；

2、填寫請購單，由部門經理簽名後呈總經理審批轉交采購部辦理；

3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。

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Ⅳ 餐飲管理及制度

餐飲的管理制度是一個餐廳的生命，當今社會是知識經濟時代，管理越來越為企業所重視。管理水平的高低直接影響著餐廳的經營效益。故"管理出效益"是硬道理，在制訂日常的管理制度時應著重考慮以下三個方面事宜。

1、人力資源方面:包括:用工制度、薪金制度、激勵制度等;

2、經營銷售方面:包括銷售對象、促銷方式、菜品特色、服務特色，創新要求;

3、財務成本方面:包括采購制度、成本控制方法、資產管理制度;

根據以上三點真正做到"人人有崗位，辦事有依據，行動有目標，工作有效益"。

Ⅵ 飯店采購如何管理

采購流程：采購申請→采購審批→物品購買→物品審核→入庫登記→出庫登記→保管維護
1、采購申請（製表），由各崗位員工根據實際情況及需要，並在分清主次的情況下提出書面采購申請書，並將書面申請書交給上級主管部門審核。
2、采購審批（製表），上級主管部門在接到采購申請書時，必須根據本店實際情況，秉承務實的原則方可審批，避免浪費。審核許可權為：50元以下領班即可審批，100元以下部門經理即可審批，1000元以下報總經理審批。每日菜品采購由後廚經理審批簽字。
3、物品購買，采購員必須認真考擦市場，不得圖方便或者走關系購買物品，更不能吃回扣。在選擇物品時應秉承物美價廉的原則。
4、物品審核，由采購申請者和庫房管理員共同審核簽字驗收，必須有二人共同簽字的收據方可報銷，采購申請者主要驗收質量，庫房管理員驗收數量。簽字格式為：質量符合，采購申請者姓名。數量符合，庫房管理員姓名。
5、入庫登記（製表），對於非一天用品必須登記造冊，如實填寫入庫單，入庫單必須由采購員與庫房管理員共同簽字，方可入庫。簽字格式為；數量符合，簽字人姓名。入庫產品庫房管理員必須妥善保管，對於即將過期的食品應及時上報處理。對於非食品類必須按產品說明歸類擺放。
6、出庫登記（製表），出庫物品時必須登記造冊，出庫單上必須由，庫房管理員與領物員共同簽字，並且寫清領物原因，如，工作需要，其他原因。出庫物品主要分兩大類，一類為可量化產品，一類為不可量化產品（操作難度大）。不可量化物品原則上要求領物員根據個人經驗和當日訂餐情況等綜合原因，確定領多少，領物時間為每日16：00前。
7、物品保管（製表），對於出庫物品由領物員妥善保管，對於物料必須嚴格按照產品說明存放，嚴禁使用過期劣質品。對於硬體等非食品類必須定期注意保養維護並檢查，嚴禁亂堆亂放，不按要求存放等行為。

Ⅶ 餐廳如何做好采購管理，減少貓膩

用菜品標准成本卡監管采購員
用原料標准和規章制度來實現采購無回扣是效果最好的。將飯店中每一款菜都制定出標准成本卡。除了要求詳細標注原調料的用量、製作方法、價格等要素外，還要詳細標注原調料的產地、品牌以及購買規格，只有這樣，才能保證製作的這個標准菜譜可以讓任何一個廚師都能做出同一規格的菜餚。
三權分立搞采購
後廚原料的采購成員組成可以是這個樣子的：采購部、廚房部、財務部各派一人組成采購小組，一起負責供應商的選擇，原料的檢驗，及結賬。執行分級定價方案，這種成熟運用的分級定價，有效制約了投標人、定價人及采購部三方。
輪崗驗貨責利清
說到采購的質量，驗貨是最好的證明方法。作為總廚不可能天天親自驗貨，即使真的這樣做了，也難逃受賄之嫌，與其這樣還不如讓基層工作者來完成這件事情——選定砧板組長來負責。
當然這件事情也不可以一個人來做，砧板組一般為5--7人，每人驗貨一天，依次輪崗下來，哪天的原料出現了問題就找當班的墩上廚師。
藉助供應商來監督後廚采購
一方面將驗收貨物的嚴格標准交待給負責驗貨的每店廚師長，讓他們一定不要徇私舞弊，按正常標准驗收。另一方面，拉攏供應商的助手，告訴他每店的驗貨廚師長並不是穩定的，如果誰有意向供應商要好處，給了很可能就是白白浪費了。