銷售行業的規章制度
⑴ 營銷管理制度
營銷管理制度
第一章 營銷管理制度
總則
本規則是規定本公司業務處理方針及處理標准，其目的在於使業務得以圓滿進行。
營銷計劃
(一) 每年擇期舉行不定期的業務會議，並就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。其內容包括：1.市場定位 2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。
(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核：
1）服務必須是具有技術和成本上的優勢
2）具有不為競爭者所能擊敗的特色
(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。
(五)拓展業務時恪守重點方針：
1) 注重市場前景廣闊的合作對象。
2）有利於拓展本企業的業務。
3）有利於提高本企業的市場競爭力。
4）有利於最大化本企業的利潤。
5）注意在第一時間回收貨款。
6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。
7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。
營銷中心與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。
1.內務：
(1)負責預估，接受及製作，呈辦相關的文案處理。
(2)匯總銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及審核營業報表。
(5)聯系及落實收款事項。
(6)印製、寄送收據。
(7)業務處理控制及監督。
(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。
(10)製作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及製作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)客戶接待、公共關系方面的事務。
(14)有關營銷中心內勤的其他事務
2.外務：
(1)探尋及決定潛在客戶。
(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶進行業務溝通。
(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)市場的研究、調查。
(11)製作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。
營銷中心運籌計劃
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，並記入下列盡可能多各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網路信息剪貼下來，分類整理。
(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。
(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，並以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，並對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，製成工作計劃、記錄表與總結報告，並隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。
(五)如果客戶表示熱忱並有意進行業務合作，本企業可藉此機會投入精力，收集情報並藉此斡旋、促成合作。
(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。
(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。
營業技術
定價、預估、開拓。
(一) 定價是依據營銷部門所預估的成本，並經由本企業裁決，決定後提出給客戶。
(二) 在進行定價時，通常需准備下列各項資料。
1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求後，做正確的估計。
(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。
第二章 銷售計劃管理制度
一、銷售計劃管理基礎
銷售計劃的架構
1.銷售計劃是各項計劃的基礎
銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。
2.銷售計劃的內容
簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點：
(1)產品計劃
(2)渠道計劃
(3)成本計劃
(4)銷售單位組織計劃
(5)銷售總額計劃
(6)促銷計劃
銷售人員行動管理計劃的編制
1. 對銷售人員未來的行動管理是重要的
每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。
2. 周別行動管理制度
月別的重點行動目標設定後，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以「周」為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。
3. 主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果
二、年度銷售計劃管理
基本目標
全年實現銷售額絕對數量
基本方針
為實現上述目標，本公司確立下列方針並付諸實行：
(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。
(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。
(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。
擴大顧客需求計劃
確實的廣告計劃
(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。
(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。
第三章 銷售組織管理制度
(一)總 則
本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議後執行。
(四)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下：
1.企劃、指示營銷方法。
2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。
3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，並隨時監視業務實況。
4.裁決部內的人事及事務。
5.召集並舉行業務上的磋商會議。
6.排除業務上的困難。
第四章 情報管理
一、情報管理制度
□ 報告義務
業務員對「企業物流情況記錄表」的各項目應不斷地注意填寫並向上司報告。
□ 報告的種類及方法
(一)日常報告：口答。
(二)緊急報告：口答或電話。
(三)定期報告：依照「企業物流情況記錄表」。
□ 顧客的級別分類
依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。
(一)A等級：需求規模較大，且迫切需求。
(二)B等級：一般需求狀態，有需求的想法。
(三)C等級：潛在需求狀態。
等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。
□ 日常報告
以「顧客情報報告書」的各項准則實行。
二、客戶名簿處理制度
客戶資源登記表
客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。
客戶原始資料的保管和閱覽
設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。
各負責者的聯絡
各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。
三、訂單情報處理制度
□ 通則
(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。
(二)本要領訂立以下的事項：
1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
2. 打聽及各種的調查方法。
3. 情報報告的做成記錄。
4. 報告的整理及帳目記錄。
5. 記單獲得的促成及聯絡。
6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。
□ 調查的整理
(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向經理報告。
(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。
□ 聯絡
本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即採取行動。
□ 管理
本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。
四、個人調查實施方法
個人調查的要項
何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等的計劃的建立。然後再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然後再將收集得來的資料做整理，作成報告書。
調查的進行
經理負責召集並開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。
五、市場調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條市場調查及預測工作由本部門負責。
第二條市場調查及預測的主要內容及分工：
1.調查國內同行全年的銷售總量。
2.調查同行業在全國各地區市場佔有量。
3.了解同行業改進方面的進展情況。
第五章 客戶服務管理方法
一、管理方法
接待客人的方法
(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。
(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的「您好」「歡迎光臨」等寒暄用語。
(三)要盡可能記住客人的特徵、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。
(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。
特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品。
部協議，以決定交易的對策及處理態度。
客戶意見處理
(一)為加強對客戶的服務，並培養服務人員「顧客第一」的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問
題。
(四)對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。
二、客服人員教育培訓辦法
(一)針對「新進業務員」：
1.由經理安排「新進業務員」受訓。
2.講師：營銷經理。
3.受訓的最後一節課由總經理講話。
(二)針對「全體業務員」：
全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含：內聘、外聘)。
（三）培訓內容
電話禮儀
著裝禮儀
處理問題的技巧
客戶服務的十大注意事項
客戶滿意度
物流業務的服務標准
第六章營銷人員工作準則
一、銷售經理管理手冊
銷售方針的確立與貫徹
(一)銷售方針的內容
1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。
2.銷售方針分為長期方針(3～5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬於短期方針。
3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。
(二)如何訂立銷售方針
1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。
2.銷售部對於各方面的問題(例如：市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。
3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。
(三)銷售方針的貫徹
1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確並徹底地實施。
2.盡量避免「自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上並未徹底了解的情形」發生。
3.銷售方針公布後，仍需反復地加以說明。
銷售計劃的要點
(一)銷售計劃的內容
1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。
2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。
(二)擬定銷售計劃時的應注意事項
1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。
2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。
3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。
4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。
(三)銷售計劃的實施與管理
1.經理對於銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。
2.擬定計劃後，要確實施行，並達成目標，計劃才有意義。所以，對於銷售計劃的實施與管理必須徹底。
3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。
銷售部內部組織的營運要點
(一)銷售組織與業務效率
1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。
2.銷售經理對於自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。
3.不可忽略組織管理的研究。
(二)組織營運的重點
1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在於銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。
2.對於推銷人員，要訓練其團隊精神。
3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與許可權的明確劃分。
(三)許可權內組織的修正
1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至於其細節，乃屬於銷售經理的權責。
2.在銷售經理的許可權內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對於組織的合理化，亦需立即著手進行。
銷售途徑政策的注意事項
(一)根據自己公司的實際情形
1.對於業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以採取適當的銷售途徑政策。
2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論採取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。
(二)應以效率性為本位
1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關於這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。
(三)尋求與試行新的銷售途徑
1.銷售經理必須調查研究，並努力企劃更有效率的銷售途徑。
2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。
市場調查的注意事項
(一)計劃與策略必須詳盡
1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。
2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。
3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙於面子而拖延。
4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。
(二)調查結果的有效運用
1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。
2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。
3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。
(三)公司外的專門機構負責調查時
1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。
2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。
新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項
(一)新設立或撤消均要慎重考慮
1.分公司、營業處的存在，對於經營及銷售方面，有利亦有弊。
2.若利多於弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多於利時，即應縮小編制或撤消分公司。
3.對於利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。
4.新設立分公司時的注意事項
(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。
(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。
(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。
(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。
(二)縮小、撤消時的注意事項
1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。
2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。
3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建築物，其後應充分有效地利用。
提供新服務注意事項
(一)不要委任其它部門
最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。
(二)構想、情報的提供與協助
1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。
2.客戶的意見特別重要。
3.要有制度地收集情報。
4.應積極地經常與有關人員協同研究，並舉行檢討會。
(三)市場開發與銷售
1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多麼優良，仍難有較高的銷售量。
2.不要對產品的可銷性妄下結論。
3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關於這一點，銷售經理應以身作則，並教導屬下。
適當人選的配置
(一)適當人選的配置
1.並非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員
2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。
3.公司內若無適當人選，可向外尋求。
4.行動必須勤勉而積極，並需有耐性。
(二)銷售經理應有的態度
1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。
2.當部屬求援時，要即時行動。
3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。
信用調查的注意事項
(一)信用調查的方法
1.信用調查的方法分為兩種
①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②藉助公司外的專門機關進行調查。
2.①②均有優、缺點，故盡量合並兩者來調查，最為理想。
(二)銷售部門實行調查時的注意事項
1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。
2.為了便於判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。
3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。
4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。
5.信用調查不僅限於交易前，交易後也要作定期的調查。
(三)藉助公司以外的機構時
1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。
2.不要完全採用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。
定價的注意事項
(一)定價方式的決定
1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。
2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本後，再予以慎重地定價。
3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。
4.銷售經理一定要仔細看定價單。
廣告、宣傳的要訣
(一)宣傳、廣告政策
1.應將宣傳、廣告政策，當作市場開發的一環。
2.根據營業與營銷的基本政策、營銷戰略，訂定與之有密切關系的宣傳、廣告政策。
3.有關宣傳、廣告方面，應同業務部門開研討會，及時調整政策。
(二)宣傳、廣告業務的管理
1.宣傳、廣告業務的管理應由專任管理，並且最好能夠予以專門化。
2.宣傳、廣告預算要在年度計劃中，依廣告主題、內容、方法編列預算。
3.當一起研商時，不要以個人的構想，或外行人的技術為憑借，應盡量採用專門人員人或專家的意見。
(三)藉助公司外的機構、專家時
1.不要以過去的人際關系、慣性等而隨便簽約。
2.應該要保持自主性，不可完全依賴他人。
3.簽約時，應毫不客氣地提出自己的意見、期望及條件。
4.對於每一次的廣告主題，都要充分地洽商、研究。
⑵ 營銷部管理制度有哪些
一、 總則x0dx0ax0dx0a 為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特製定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。x0dx0ax0dx0a 銷售部經理職責x0dx0ax0dx0a 1、 對銷售任務的完成情況負責。x0dx0ax0dx0a 2、 對回款率的完成情況負責。x0dx0ax0dx0a 3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。x0dx0ax0dx0a 4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。x0dx0ax0dx0a 5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。x0dx0ax0dx0a 6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。x0dx0ax0dx0a 7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。x0dx0ax0dx0a 二、 銷售部工作流程x0dx0ax0dx0a 1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌x0dx0ax0dx0a 2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點x0dx0ax0dx0a 3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪x0dx0ax0dx0a 4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》x0dx0ax0dx0a 5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報x0dx0ax0dx0a 6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排x0dx0ax0dx0a 2、產品報價、投標的流程x0dx0ax0dx0a 此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品x0dx0ax0dx0a 1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）x0dx0ax0dx0a 2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）x0dx0ax0dx0a 3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持x0dx0ax0dx0a 4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研x0dx0ax0dx0a 5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印x0dx0ax0dx0a 6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標x0dx0ax0dx0a 3、商務談判與簽訂合同的流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判x0dx0ax0dx0a 2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）x0dx0ax0dx0a 3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認x0dx0ax0dx0a 4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同x0dx0ax0dx0a 5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔x0dx0ax0dx0a 6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行x0dx0ax0dx0a 4、發貨流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉x0dx0ax0dx0a 2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部x0dx0ax0dx0a 3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉x0dx0ax0dx0a 3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管x0dx0ax0dx0a 4）庫管辦理出庫手續x0dx0ax0dx0a 5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔x0dx0ax0dx0a 5、回款流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員催款x0dx0ax0dx0a 2）銷售員填寫收款申請單x0dx0ax0dx0a 3）銷售部和財務部確認x0dx0ax0dx0a 4）反饋給客戶x0dx0ax0dx0a 5）客戶回款x0dx0ax0dx0a 6、開票流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員填寫開票申請單x0dx0ax0dx0a 2）銷售部審核x0dx0ax0dx0a 3）財務部開票x0dx0ax0dx0a 4）交客戶簽收x0dx0ax0dx0a 7、售後服務流程x0dx0ax0dx0a 1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認x0dx0ax0dx0a 2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部x0dx0ax0dx0a 3）技術部和客戶溝通x0dx0ax0dx0a 4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤x0dx0ax0dx0a 5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通x0dx0ax0dx0a 8、退貨（換貨）流程x0dx0ax0dx0a 1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認x0dx0ax0dx0a 2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量x0dx0ax0dx0a 3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽x0dx0ax0dx0a 4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核x0dx0ax0dx0a 5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管x0dx0ax0dx0a 6）庫管辦理退貨（換貨）手續x0dx0ax0dx0a 三、銷售部管理制度x0dx0ax0dx0a 1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌x0dx0ax0dx0a 2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司x0dx0ax0dx0a 3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示x0dx0ax0dx0a 4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程x0dx0ax0dx0a 5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾x0dx0ax0dx0a 6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失x0dx0ax0dx0a 7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨x0dx0ax0dx0a 8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任x0dx0ax0dx0a 9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。x0dx0ax0dx0a 10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔x0dx0ax0dx0a 11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生x0dx0ax0dx0a 12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收x0dx0ax0dx0a 13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部x0dx0ax0dx0a 14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決x0dx0ax0dx0a 15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊x0dx0ax0dx0a 16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表x0dx0ax0dx0a 1）周工作計劃表x0dx0ax0dx0a 2）月工作計劃表x0dx0ax0dx0a 3）銷售情況周統計表x0dx0ax0dx0a 4）銷售情況月統計表x0dx0ax0dx0a 5）銷售員工作周統計表x0dx0ax0dx0a 6）銷售員工作月統計表x0dx0ax0dx0a 7）市場狀況周統計表x0dx0ax0dx0a 8）市場狀況月統計表x0dx0ax0dx0a 9）經銷商進貨情況統計表x0dx0ax0dx0a 10）區域銷售情況統計表x0dx0ax0dx0a 11）每月經銷商管理匯總表x0dx0ax0dx0a 12）《目標客戶基本信息情況統計表》x0dx0ax0dx0a 17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元x0dx0ax0dx0a一、 總則x0dx0ax0dx0a 為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特製定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。x0dx0ax0dx0a 銷售部經理職責x0dx0ax0dx0a 1、 對銷售任務的完成情況負責。x0dx0ax0dx0a 2、 對回款率的完成情況負責。x0dx0ax0dx0a 3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。x0dx0ax0dx0a 4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。x0dx0ax0dx0a 5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。x0dx0ax0dx0a 6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。x0dx0ax0dx0a 7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。x0dx0ax0dx0a 二、 銷售部工作流程x0dx0ax0dx0a 1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌x0dx0ax0dx0a 2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點x0dx0ax0dx0a 3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪x0dx0ax0dx0a 4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》x0dx0ax0dx0a 5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報x0dx0ax0dx0a 6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排x0dx0ax0dx0a 2、產品報價、投標的流程x0dx0ax0dx0a 此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品x0dx0ax0dx0a 1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）x0dx0ax0dx0a 2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）x0dx0ax0dx0a 3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持x0dx0ax0dx0a 4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研x0dx0ax0dx0a 5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印x0dx0ax0dx0a 6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標x0dx0ax0dx0a 3、商務談判與簽訂合同的流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判x0dx0ax0dx0a 2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）x0dx0ax0dx0a 3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認x0dx0ax0dx0a 4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同x0dx0ax0dx0a 5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔x0dx0ax0dx0a 6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行x0dx0ax0dx0a 4、發貨流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉x0dx0ax0dx0a 2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部x0dx0ax0dx0a 3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉x0dx0ax0dx0a 3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管x0dx0ax0dx0a 4）庫管辦理出庫手續x0dx0ax0dx0a 5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔x0dx0ax0dx0a 5、回款流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員催款x0dx0ax0dx0a 2）銷售員填寫收款申請單x0dx0ax0dx0a 3）銷售部和財務部確認x0dx0ax0dx0a 4）反饋給客戶x0dx0ax0dx0a 5）客戶回款x0dx0ax0dx0a 6、開票流程x0dx0ax0dx0a 1）銷售員填寫開票申請單x0dx0ax0dx0a 2）銷售部審核x0dx0ax0dx0a 3）財務部開票x0dx0ax0dx0a 4）交客戶簽收x0dx0ax0dx0a 7、售後服務流程x0dx0ax0dx0a 1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認x0dx0ax0dx0a 2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部x0dx0ax0dx0a 3）技術部和客戶溝通x0dx0ax0dx0a 4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤x0dx0ax0dx0a 5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通x0dx0ax0dx0a 8、退貨（換貨）流程x0dx0ax0dx0a 1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認x0dx0ax0dx0a 2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量x0dx0ax0dx0a 3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽x0dx0ax0dx0a 4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核x0dx0ax0dx0a 5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管x0dx0ax0dx0a 6）庫管辦理退貨（換貨）手續x0dx0ax0dx0a 三、銷售部管理制度x0dx0ax0dx0a 1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌x0dx0ax0dx0a 2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司x0dx0ax0dx0a 3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示x0dx0ax0dx0a 4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程x0dx0ax0dx0a 5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾x0dx0ax0dx0a 6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失x0dx0ax0dx0a 7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨x0dx0ax0dx0a 8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任x0dx0ax0dx0a 9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。x0dx0ax0dx0a 10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔x0dx0ax0dx0a 11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生x0dx0ax0dx0a 12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收x0dx0ax0dx0a 13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部x0dx0ax0dx0a 14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決x0dx0ax0dx0a 15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊x0dx0ax0dx0a 16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表x0dx0ax0dx0a 1）周工作計劃表x0dx0ax0dx0a 2）月工作計劃表x0dx0ax0dx0a 3）銷售情況周統計表x0dx0ax0dx0a 4）銷售情況月統計表x0dx0ax0dx0a 5）銷售員工作周統計表x0dx0ax0dx0a 6）銷售員工作月統計表x0dx0ax0dx0a 7）市場狀況周統計表x0dx0ax0dx0a 8）市場狀況月統計表x0dx0ax0dx0a 9）經銷商進貨情況統計表x0dx0ax0dx0a 10）區域銷售情況統計表x0dx0ax0dx0a 11）每月經銷商管理匯總表x0dx0ax0dx0a 12）《目標客戶基本信息情況統計表》x0dx0ax0dx0a 17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。
⑶ 零售行業員工規章制度
零售行業員工規章制度（通用5篇）
在當下社會，很多場合都離不了制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的准則和依據。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？下面是我收集整理的零售行業員工規章制度（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
零售行業員工規章制度1
為了更好地促進專賣店管理，提高店員素質，提升專賣店形象和效益，結合實際，特製訂本制度。
一、准時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工。進店互相問候。准時參加每日例會，接受當日任務。
二、按規定著裝，佩戴工作牌，有特殊情況應提前提出申請，獲得批准後方可視情況改變著裝。
三、做好營業前准備。清掃衛生，做到三潔三無一凈，（商品、櫃台、貨架及倉庫整潔，屋頂無蜘蛛網、無灰塵、地面無雜物、窗明幾凈）。檢查產品品種、充實補充品種。檢查價簽，做到貨簽對位，標價准確無誤。准備好接待顧客時所需的發票、收據、顧客檔案記錄表、個人名票、簽單用筆等。
四、保持良好的工作狀態，微笑服務，不得因個人情緒影響工作。
五、勤於專研業務，參加學習時必須攜帶筆記本並認真做好記錄。熟練掌握每款產品的價格、特性、賣點、使用方法和注意事項等。
六、上班時不得大聲嬉笑、打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響專賣店形象。不得將私人物品排放在店內辦公桌、產品架等醒目位置。
七、上班時間，未經店長允許不得無故外出辦私事或吃早餐等。
上班時間在不影響工作的前提下接待來訪親友不得超過20分鍾。
八、接待顧客時不得接聽私人電話。不得與顧客發生爭吵。
九、尊重上級，服從管理和安排，能及時有效地完成上級交代的任務。
十、不得損毀公司形象、透露公司銷售額等商業機密。
十一、做好顧客服務，做到迎有問候聲，接待有親切聲、送有道別聲。規范填寫銷售產品清單、顧客資料等。收找貨款時要唱收唱付，交待清楚，遞到顧客手中。
十二、如實做好電話記錄，超出個人解決范圍的，必須盡快上報並切實跟蹤問題的解決。
十三、不得與專、兼職業務員搶顧客。
十四、在不影響營業的情況下，下班前半小時開始清點貨款、票據、下帳、結帳，做到日結日清。
十五、閉店後，主動清理售貨現場和專賣店衛生，注意四防（防火、防水、防電、防盜）安全，要對電源，火源及電器設備及所出售的商品進行認真檢查，確定安全後，方可離店。
零售行業員工規章制度2
一、經總經理授權，全面負責專賣店日常事務。
二、合理制定周、月工作目標，並就如何達成目標組織員工，集思廣益，向公司總經理提出合理化建議。
三、負責每天召開晨會和日常考勤，並做好晨會記錄。
四、以身作則，在業務學習、銷售、團隊精神、服從安排等方面切實起到模範帶頭作用，嚴格遵守專賣店的一切制度，日常工作中無條件接受上級督導。
五、負責上班紀律的監督和執行。
六、做好與上級的溝通，主動和市場部、售後服務人員的銜接與配合工作，主動配合專賣店員的店內銷售活動。
七、負責店內產品補齊，商品合理陳列等。
八、及時反映員工動態，協同總經理做好店員的思想工作，在總經理的批准下，定期或不定期組織團隊活動，培育積極向上的團隊精神。
九、堅持每周匯報一次店內銷售情況，並以書面形式撰寫銷售狀況分析報告上交總經理。
十、店長負責對專賣店員、售後服務人員、市場部人員的日常考核工作。在考核中，應本著認真負責的態度進行，不得弄虛作假和包庇行為，一旦發現有上述行為，將按處罰事項的雙倍處罰。
零售行業員工規章制度3
一、注重個人形象，儀表儀容，舉止言談，維護好公司的形象。
二、認真學習，融會貫通，切實提高自己。
三、必須按時參加每周日的業務分析會。有特殊情況請假的.，需提供書面請假報告，經總經理批准方可。
四、不得向公司顧客推銷與公司同類型產品。
五、認真填寫每日工作表，每天必須回公司一次向市場部負責人或總經理匯報工作情況。
九、及時將顧客資料提交公司總經理，做好客戶原始檔案建立工作，以便公司售後服務的開展。
十、搞好所負責區域市場調查工作，了解當地同類產品消費特點，同類產品的銷售形式及經銷競爭品牌的經銷商狀況。每月5日前向市場部負責人或總經理提出本月市場拓展計劃或促銷方案。
十一、任何業務人員不得以各種手段貪污公司財產，一經發現，無論金額大小，均扣除當月工資和提成，並保留追究其它相關責任的權利。
零售行業員工規章制度4
一、售後人員上門服務時，必須佩帶工作牌。
二、維護公司形象，不得留長發，著裝整潔，上門服務時不得穿背心、褲衩和拖鞋，不得在安裝和維修時抽煙、嚼檳榔等。
三、不得接受房主的檳榔、煙等物品，未經房主同意不得隨意動用房主物品。
四、未事先徵得房主同意，打破水、電等線管，自行負責修復好。
五、客戶如需購買其它輔助配件，按照專賣店提供價格表結算，不得亂收費。
六、針對顧客疑義，要耐心解答，並及時與專賣店人員聯系溝通，妥善處理好相關問題。
七、配合專賣店做好客戶回訪工作，如有客戶投訴，要求電話或上門親自道歉，消除負面影響。
八、售後安裝人員有及時、按量完成由專賣店委託收取相關費用
零售行業員工規章制度5
一、經總經理授權，負責市場部工作。以身作則，維護公司形象和利益，日常工作中無條件接受總經理督導。
二、在總經理的領導下，負責市場部的組建和人員培訓工作。及時反映市場部人員動態，協助總經理做好團隊思想工作。
三、負責市場區域的劃分與管理工作。
四、負責制訂市場部年、月、周銷售目標和工作計劃，並組織執行。
五、負責聽取每日市場人員的工作匯報和日常那個考核工作。
六、負責組織每周日的業務分析會，並向總經理提供書面分析材料。
七、負責與專賣店長、售後人員等的溝通與協調。
八、負責公司促銷活動方案的起草，參與公司年度計劃的制訂。
九、起草市場部獎勵制度，在總經理批准下貫徹實施。
;⑷ 小賣部的規章制度
在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或准則。我們該怎麼擬定製度呢？下面是我幫大家整理的小賣部的規章制度（通用9篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
小賣部的規章制度1
一、小賣部必須辦理《食品流通許可證》後方可營業。
二、小賣部從業人員必須持有效健康合格證和衛生知識培訓證方可上崗。
三、從業人員必須養成良好的個人衛生習慣，著裝整潔，不留長指甲、不留胡須等。
四、經營場所必須保持良好的衛生狀況，經常清理打掃，做到店內無蒼蠅、蜘蛛網、鼠跡、蟑螂糞跡，無衛生死角。
五、進貨：必須到持有營業執照、食品流通許可證的廠家或銷售商處進貨，所進食品必須有「QS」標志，嚴禁進購「三無」食品、假冒偽劣食品和過期食品，一經發現將追究采購人員的責任。
六、嚴格索證制度，購買食品時一定要定點采購，索取銷售商的《工商營業執照》、《食品流通許可證》、質監部門出具的《食品檢驗合格報告》復印件和進貨清單及發票。
七、做好食品進貨入庫驗收記錄，對庫房的食品要隨時清理，對過期食品立即銷毀，做到先進先售。
八、食品貨架必須清潔，無灰塵，貨物擺放應分類整齊，做到食品與非用物品分櫃擺放，嚴禁混放，標簽立卡。
九、出售時發現食品有問題應及時向有關人員反應並作出相應的處理，對學生反應的意見要及時整改。
十、食品倉庫必須有通風、防潮、防鼠設施，食品存放應有貨架，做到離牆離地。
小賣部的規章制度2
一、 從業人員要努力提高自生素質，樹立安全意識，關心師生的身心健康，熱情服務，禮貌待人，具有良好的思想道德品質。
二、 接受學校定時和不定時的檢查。
三、 從業人員必須持證上崗，非從業人員嚴禁入內。
四、 必須從正規渠道進貨，並做好進貨記錄。
五、 嚴禁出售「三無」和過期食品。
六、 貨物必須分類擺設。
七、 嚴格按時間營業，不得提前或延後。營業時間為：每天早、中、晚三餐及晚自習後25分鍾內。堅決禁止其餘時間營業。
八、 建立良好的信用關系，禁止和學生及家長發生糾紛。
九、 違反上述條款，視情節罰款20—100元，並責令停業整頓，同時承擔停業期間的各項損失。
十、 若發生食物中毒等安全事故，除承擔相應的'事故責任外，還要承擔相應的一切經濟損失，同時解除承包經營合同。
小賣部的規章制度3
一、保持環境整潔、有防蠅、防鼠、防塵和洗手設施。
二、穿戴整潔的工作衣帽。不穿工作衣進出廁所，工作前便後要洗手
三、工作時不吸煙、不戴戒指、不塗指甲油，不留長指甲。
四、不銷售腐敗、變質、霉變、生塵、污穢不潔及其它感官性狀異常的食品。
五、小包裝食品必須有生產日期、出場日期、保質期、廠名、廠址和QS標准。
六、銷售直接入口食品必須用食品夾，並堅持每天清洗消毒，銷售以腐食品必須放有冷藏設施，不賣散裝食品。嚴禁出售自製食品。
七、采購食品必須收取檢驗合格證或化驗單，沒有合格證的食品不準采購和銷售。
八、驗收食品要做好數量、質量、變質處理記錄，化驗記錄要妥善保存，以備考查。
九、食品分類存放、擺放整齊、隔牆離地，店內不得存放葯物、毒物和雜物。
十、從業人員必須持證上崗。
小賣部的規章制度4
1、小賣部必須持工商營業執照、《食品衛生許可證》和從業人員健康證，從業人員應每年一次到當地衛生防疫部門進行健康體檢，發現患傳染病人員應立即換崗。
2、經營的食品必須索證。
3、食品陳列與銷售符合衛生要求，離牆、離地面。
4、不得經營過期變質及三無食品(無廠名廠址，無生產日期，無保質期限的食品)。
5、存放食品的倉庫應當乾燥、通風，採取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及其孳生條件的措施，貯存食品的容器必須安全、無害，防止食品污染。
6、定型包裝食品不得拆散銷售。
7、認真做好防盜、防火、防毒、用電安全，不準私拉亂接電源。禁止將小賣部、燒飯處、住宿混用。
小賣部的規章制度5
為加強學校小賣部的管理，進一步落實工作人員的職責，有效杜中毒事故的發生，特製定以下管理制度:
一、小賣部必須辦理「衛生許可證」後方可營業。
二、小賣部從業人員必須持有效的健康證上崗，著裝整潔，服務態度端正，服從學校的管理，嚴格按照規定的價格出售食品，不得擅自更改價格。
三、進貨:必須到持有營業執照、衛生許可證的`廠家或銷售商處進貨，所進食品必須有「qs」標志且未過期，嚴禁進購「三無」食品、假、冒、偽、劣食品和過期食品，一經發現將追究采購人員的責任。
四、購買食品時，一定要定點采購，索取銷售商的工商營業執照、衛生許可證、質監部門出具的「食品檢驗合格報告」復印件和進貨清單及發票。
五、做好食品進貨入庫驗收記錄，對庫房的食品要隨時清理，對過期食品馬上銷毀，做到先進先售。進貨不能太多，做到及時進貨，及時售完，不積壓食品。庫房內嚴禁存放非食品。
六、小賣部中的食品和非食品要分架擺放，嚴禁混放。
七、出售時發現食品有問題應及時向有關人員反應並作出相應的處理，對學生反應的意見要及時整改。
小賣部的規章制度6
1.食堂管理員嚴把食品原料進口關，做到定點采購，確保質量，督促食堂從業人員規范操作，講究衛生，不定期抽查原料及成品的質量情況，及時反饋，維持好學生用餐秩序，保持餐廳衛生整潔。
2.食堂從業人員要持健康證上崗，按時接受健康檢查，穿戴整潔(上班時間必須穿工作服)，不留長發，不佩戴首飾，勤剪指甲勤洗手。
3.食堂從業人員要規范操作，生熟食分離，及時對剩餘食品進行冷藏、保鮮，發現食品原料或剩餘食品存在質量問題時，應及時處理並向食堂管理領導小組報告，嚴禁腐爛變質的食品上餐桌。
4.每天檢查煤氣、電路的安全使用情況，發現異常及時處置與報告，餐具必須洗涮干凈，經過高溫消毒，專櫃存放。
5.落實防蠅防鼠措施，食堂(餐廳)應一日多掃，每周進行大沖洗，保持環境的整潔衛生。
小賣部的規章制度7
一、目的要求
為加強學校食堂和小賣部承包經營工作的管理，監督從業人員遵守法令法規，認真執行各項規章制度，預防食物中毒事故，保障師生身體健康和生命安全。
二、成立食堂和小賣部監督管理小組
組長:z
副組長:z
成員:z
三、工作職責
1、指導食堂和小賣部承包者建立經營管理機構及制定食品經營和食品衛生管理制度。
2、監督執行制度的落實、各項證件的辦理、從業人員健康檢查及培訓。
3、嚴禁采購「三無」產品及腐爛變質等不合格食品。
4、監督檢查食堂飲食衛生，飯、菜質量和銷售價格，監督檢查小賣部食品質量和銷售價格。
5、每天定時檢查食堂經營場所的衛生情況、餐飲用具的消毒、加工成品的規范流程和索證等，並進行記錄。
6、做好學生用膳紀律的管理，加強對學生飲食衛生和安全教育。
7、積極配合衛生防疫部門的檢查，發現存在的問題督促及時整改。
8、不定期抽查和每月一次定期檢查。
9、定期召開師生和家長代表座談會，聽取其對食堂的意見和建議，對照並督促食堂及時整改。
小賣部的規章制度8
學校小賣部是為師生提供日常生活用品，保障為師生生活服務不可缺少的服務設施。為了更好的服務師生，特製定本制度:
一、學校小賣部實行公開競標形式進行競標，競標成功者和學校簽訂合同，上繳承包費。
二、學校小賣部經營的商品必須是學生的日常生活用品，嚴禁經銷煙酒。
三、營業時間為早點、午晚飯時間，上課時間嚴禁學生在小賣部內逗留，發現學生逗留處罰該小賣部20元。
四、嚴禁采購沒有廠址、廠名、過期、霉變食品，防止食物中毒。不準出售冷飲。
五、小賣部不準給學生叫電話。
六、水、電費按實際用量收取。
七、學校對各小賣部進行評比，期末根據評比結果優存劣汰。
小賣部的規章制度9
為了保證食品衛生，防止食品污染，保證學校師生身體健康，方便師生生活，進一步規范學校小賣部的經營，特製定小賣部管理制度如下：
一、文明服務，對待師生一視同仁，要耐心、和氣、熱情和關心，盡量給學校師生以方便。
二、保持小賣部內外環境的整潔，室外擺放果皮箱。
三、禁賣過期、腐敗變質和沒有出產日期和廠家的食品。
四、食物應存放離地、離牆，生熟分開，分門別類擺放，賣品擺放整齊有序，嚴禁將賣品擺在小賣部門以外的地方或是掛在窗戶上。
五、售貨人應經常保持個人衛生，銷售食品必須將手洗凈，穿戴整齊。
六、因違規行為造成學校、師生不良後果的，必須承擔相應責任。
七、嚴格執行學校小賣部財務管理，按時交納各種款項。
八、遵守學校小賣部開放時間，按部就班，如發現不按時經營，一次罰50元。
九、如發現下列行為，甲方有權取消乙方的經營資格：
1、乙方私帶貨物在小賣部內銷售。
2、賣給學生香煙、一次性碗筷等不宜學生食用或使用的物品。
3、給學生賒賬。
十、如出現教師或教師家屬不服從學校管理的在中學部私設第二家小賣部，經學校批評教育不予改正的，學校將取消該教師一切福利待遇，並年終考核定為不合格。
⑸ 營銷部管理制度有哪些
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特製定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行
4、發貨流程
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4）庫管辦理出庫手續
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務部確認
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務部開票
4）交客戶簽收
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3）技術部和客戶溝通
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特製定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行
4、發貨流程
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4）庫管辦理出庫手續
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務部確認
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務部開票
4）交客戶簽收
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3）技術部和客戶溝通
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。
⑹ 銷售部管理制度包括哪些內容
銷售部規章制度
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。
1.保持辦公區域地面、桌面整潔、干凈；不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2.不許大聲喧嘩、惡意調笑，保持辦公室內安靜。
3.不許到處粘貼非業務所需的宣傳印刷品。
4.愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。
5.堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1.銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計劃。
2.外出銷售或辦事應先到崗位報到，然後方可外出。
3.銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，並在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元(拜訪計劃、工作報告)。
4.每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計劃。
5.每月交回本月的工作小結及下月計劃報告。
6.每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作計劃交回部門經理。
7.每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1.會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2.上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區域。
3.准備在辦公室會客要注意保持辦公區域環境的安靜、整潔。
四、儀容儀表要求
1.上班著工作，不允許穿自己的服裝出入對客服務區，部門經理可以例外，但必須著西裝或套裝(職業打扮)。
2.拜訪客戶穿著要整齊大方，職業化打扮，能代表酒店的形象。
3.男性留短發，不留胡須，皮鞋雪亮，襯衫領袖干凈。
4.女性化淡妝，衣著文雅，忌著奇裝異服，濃妝艷抹。
5.拜訪客戶前避免吃有異味的事物。
6.避免酒後拜見客人，以免留下不良印象。
就是酒店的營銷部人員，主要工作是研究顧客的需求和促進酒店客源增長的方法。協助酒店做好和當地各單位負責任保持良好的客戶關系，宣傳企業文化樹立酒店形象，包括外欠款回收工作，評估顧客的信譽度，對市場環境和競爭對手的業務狀況分析，店內的上下協調工作，及時反饋客人建議等等工作。主要是和顧客溝通
各項工作描述
1. 如期完成市場營銷部總監要求的營業指標，利用銷售策略提高營業額；
2．處理一般客戶訂房的函電：電傳的回復要在當班時間內完成，書信的回復要在48小時之內完成。
3．按計劃拜訪本地和外地客戶，通常每周外出不少於3次，電話聯系不少於十五次。每次外出和電
話聯系應做好書面記錄，並於每周末交於市場營銷部總監。
4．根據酒店的價格政策和客戶洽談業務。一要力求成交，二要達到理想的價格水平。同時要做好
業務洽談的書面記錄，並向市場營銷部總監匯報。
5．帶領來店的客戶參觀飯店的設備和設施，贈送飯店的宣傳資料。
6．和有關部門班組溝通協調，保證特殊預定的落實。
7．處理本市場客人所遇到的疑難問題,盡力滿足客人的要求。
8．檢查會議客人及有特殊要求客人的帳單是否正確，協助財務信用收回有關費用。
9．做好會議情況、公司住房情況、長包房情況的統計、匯總以及建檔工作，並使檔案不斷更新，富有條理。
10．不斷向同行競爭者收集市場信息等資料，與上級協商後作出相應的措施；
11. 向客戶提供酒店發展的最新信息，對於客戶所提出的需求給予適當的回復；
12.維護酒店和市場營銷銷售部的良好職業形象，樹立酒店的社會知名度；
13.每日總結銷售拜訪報告，建立客戶和其它有關數據的資料庫；
14.維護酒店的利益，嚴格遵守酒店的銷售和運作規程；
15.確定客戶對酒店的要求、投訴、意見都已經檢查，並回復客戶及報告市場營銷總監；
16.對重要客戶的日常或電話拜訪及用房情況的預測及統計作出詳細的報告；
17.每周整理和更新郵寄名錄；
18.參加由酒店組織的所有促銷活動；
19.執行其他被委派的相關職務；
⑺ 如何制定銷售部規章制度
一．制定目的：
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特製定以下規章制度。
二．適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三．制度總述：本營銷制度具體分為
1.管理制度細則；2.營銷人員崗位責任；3.營銷人員績效考核制度；三個部分。
四．制度細則
1．管理制度細則：
1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照「營銷人員考核制度」對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。
1.10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸技術部），銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審核，總經理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
2．區域經理崗位責任：
2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2.2.區域經理崗位職責
2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2.2.5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2.3銷售內勤崗位職責
2.3.1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理；
2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；
2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。