采購部規章管理制度

A. 采購管理制度。采購崗位職責。采購工作流程。

一、采購管理制度：

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為准則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；

以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。

二、采購崗位職責：

多數企業管理部門和最高行政主管的職位由經驗豐富的低層經理和行政人員替補，優秀的采購員可以晉升為采購經理，采購經理可以平調至市場或營運經理等，也可以晉升為總經理，直至最高職位總裁或首席執行官。或者去其它的機構尋求更有競爭力的職位。

采購員要求的教育背景相差很大，多數沒有要求有專門的學位和學歷，但是需要對需要采購的產品非常熟悉，對這個行業來說，經驗比學歷更加重要。機械、國際貿易、商業和數學等課程是對這一職位的很好的准備。

能熟練使用辦公軟體和英語很有用，出色的溝通能力和廣泛的人際網路對這一職位也相當重要。如果要晉升為采購經理或更高級的職位，獲得商業和經濟相關的本科或專業學位非常重要。

三、采購工作流程：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；

3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；

5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

(1)采購部規章管理制度擴展閱讀：

采購管理制度的特點：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

2、可行性：任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性：采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

B. 求采購部門的管理辦法！

采購部門的管理辦法
（一） 采購部工作職責

1、 負責公司材料設備的采購與配送。

2、 根據現場材料的使用情況，提出合理備庫量的建議，確保工程的正常運作。

3、 搜集供貨商的詳細資料及信息，建好信息庫。

4、 按產品類別建好樣品庫。

5、 嚴格采購管理，加強采購監督，督促采購人員嚴格執行各項公司制度。

6、 負責所有供應商合同的簽定、協助公司財務部做好相關帳務處理、質量要求、采購周期的跟蹤、入庫前的質檢及數量的審核。

7、對配送至現場的材料進行使用情況監督。

8、對公司庫存用品進行登記建帳管理，建立物品領用制度。

（二）采購部工作原則

1、采購必須遵守「貨比三家、價比三家、擇優選購」的原則

2、根據部門分工肩負多大責任就有多大的權力，也才能有相應的回報。

3、民主集中制的決策原則。采購人員對於采購過程中遇到的難以解決的問題時，不能自作主張，必須徵求上級領導的意見，認真聽取不同看法，避免獨斷專行所造成的損失。

4、執行制度的嚴肅性原則。采購制度沒有可以建立，不適可以修改，一旦制定就必須不折不扣地執行。

（三）采購管理制度

1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；

2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

3．能及時按質按量地采購到所需物品；

4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；

5．加強采購的事前管理，建立完善的采購價格信息及供應商檔案，以有效地控制和降低采購成本並保證采購質量；

6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；

8．認真分析采購工作，嚴格遵守流程、規范和采購標准；

9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

11．所有采購, 必須事前獲得批准. 未經計劃並報審核和批准，不得采購；

12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各相關購部門依計劃提出請購，然後集中辦理采購；

13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

C. 公司采購部規章制度

只要把握住這幾個原則就行了。
1.采購者與付款者盡量分開，或者用其它專辦法，總屬之防止進價高吃回扣。當然這是最重要的!
2.保證采購質量。質量良莠由原料使用者定，當然也可以加上如果以次充好須付各種責任雲雲（一般對小公司來說只是說說看）。
3.確定運輸方式及費用報銷范圍。
再跟你說一下我們這里的實際情況：親戚未必可信。
規模較小的公司所謂的制度可有可無，但這些基本的原則再大的公司也得遵守。
僅供參考，不求最佳。
祝您生意興隆。

D. 我想知道采購的規章制度有哪些

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。

每個公司都有自己的規章制度。

而樓主問的專應該是采購的工作流程或屬采購的工作職責吧。

工作流程分：

• 戰略性采購

• 執行性采購

說明：

戰略性采購為：

1. 產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）

2. 確定樣品

3. 尋找供應商

4. 貨比三家（也可說詢價、議價、比價）

5. 樣品確認

6. 供應商的考核

7. 下達采購合同

執行性采購為：

1. 與采購合同或協議下達訂單

2. 跟進物料到位時間

3. 物料到位進行核實確認

4. 供應商管理

5. 付款

6. 供應商考核

而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

E. 采購工作流程的規章制度有哪些

采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的應該是采購的工作流程或采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
1.
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
2.
確定樣品
3.
尋找供應商
4.
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
5.
樣品確認
6.
供應商的考核
7.
下達采購合同
執行性采購為：
1.
與采購合同或協議下達訂單
2.
跟進物料到位時間
3.
物料到位進行核實確認
4.
供應商管理
5.
付款
6.
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

F. 誰有公司采購管理制度。

采購管理制度
一、總則
第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特製定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條 公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行；
2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行；
3、電腦、軟體等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前准備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

二、采購詢價管理
第六條采購部門接到批準的采購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附後），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄（記錄表附後），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。

三、采購合同管理
第九條采購價格選定後，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。
第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條 采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

四、采購入庫和付款
第十五條屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。
第十六條屬於公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。
第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同復印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

五、供應商評審
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條 評分標准：

序號 評分項目 評分標准及標准分
1 產品報價 1、 合理最低價（幾家相比後確定，詳見備注）50分
2、 比合理最低價相差0－1.9% 45分
3、 比合理最低價相差2－3.9% 35分
4、 比合理最低價相差4－6.9% 30分
5、 比合理最低價相差7%以上 0分

2 付款方式 能遵循我方提出的付款方式 30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多隻能加20分

G. 公司的采購部管理制度

課程大綱
第一講 采購在企業中的作用

1. 采購是什麼？
1).采購在企業活動中的地位與作用
2).企業主要采購活動的區別
3).采購的定義和職能
2. 采購管理
1).組織內部的供應商關系管理
2).采購對企業經營的重要性
3).采購杠桿原理
4).采購如何為企業績效作出貢獻
5).采購貨物的分類
6).采購的新發展

第二講 企業購買行為
1. 采購行為特徵
1).企業購買行為的基本特徵
2).采購的主要瓶頸和問題
3).采購部門在采購過程中的作用
2. 采購職能維度
1).采購職能的四種主要維度
2).影響購買流程的變數
3).影響購買決策的變數

第三講 采購流程設計技巧
1、采購流程的步驟
1）、確定購貨訂單說明書
2）、選擇供應商
3）、.購貨合同
4）、訂購和發出訂單
2、采購流程的控制和評價
1）、采購跟蹤和對購買流程的評價
2）、預防采購失誤的對策

第四講 采購管理構成
1、采購管理構成的要素
1）、主要任務和職責
2）、采購政策原則
2、采購管理過程
1）、采購市場調查
2）、采購的目標、戰略和計劃
3、采購政策的實施
1）、政策工具和處理類別
2）、不同行業應採取的基本政策

第五講 采購市場研究
1、采購市場研究的必要性
1）、為什麼要進行采購市場研究
2）、采購市場研究的定義
2、如何組織采購市場研究
1）、主題的確定
2）、過程的監控和實施

第六講 采購組織結構及績效評價
1. 采購組織結構
1)).采購組織結構
2).影響采購在組織中地位的因素
3).任務、職責和權力的層次
4).專業采購人員的要求
2. 采購績效評價
1).為什麼要評價采購績效
2).影響采購績效評價的因素
3).評價采購績效中的問題
4).那些方面需要評價
5)建立采購績效評價系統
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