規章制度及操作規程符合性評價
❶ 安全生產規章制度和操作規程管理制度
1、目的建立安全生產規章制度和安全操作規程的制訂、審批、檢查落實方法，確保所有安全生產規章制度及安全操作規程的完善和執行2、范圍全體員工、所有崗位3、職責3.1主要負責人負責安全生產工作負責，建立、健全本單位安全生產責任制，組織制定本單位安全生產規章制度和安全操作規程；組織每年一次「安全生產規章制度和安全操作規程」符合性評審會議；3.2評審管理職能部門為相關管理人員、技術人員、操作人員和工會負責安全生產規章制度和安全操作規程的評審工作，編制評審報告3.3安全科根據安全生產規章制度、安全操作規程匯總清單後，負責文件的發放。3.4各班組、班組對本我廠安全生產規章制度和安全操作規程及時進行宣貫，傳達給相關方。4、程序4.1制訂程序4.1.1安全生產規章制度制訂程序：由各管理班組等編寫，由主要負責人審批，由安全科保管。4.1.2安全操作規程的制訂程序：由各管理班組編寫，由主要負責人審批，由安全科保管。4.2內容4.2.1安全操作規程內容應包括：a.正常開、停車操作程序；b.各種操作參數、指標的控制；c.安全注意事項和異常處理方法；d.事故應急處理措施；e.接觸物品（油漆、天拿水、汽油等）的危險性；f.個體安全防護措施；4.2.1企業在新工藝、新技術、新裝置投用前，組織編制新的操作規程。4.2評審4.2.1由主要負責人組織至少3年一次，或需要時的「安全生產規章制度和安全操作喚碰規程」符合性評審會議。由評審管理職能部門提供評審會議所需的文件和資料。4.2.2主要負責慧鬧人負責我廠級不符合項的檢查、糾正措施和驗證；並由評審管理職能部門負責執行過程。4.2.3主要負責人制定我廠「安全生產規章制度和安全操作規程」；由評審管理職能部門負責我廠「安全生產規章制度和安全操作規程」版本更新、修訂計劃的實施。4.2修訂4.2.1在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審、修訂：（1）當國家安全生產法律、法規、規程、標准廢止、修訂或新頒布時（2）當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時（3）當生產設施新建、擴建、改建時（4）當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時（5）當上級安全監督部門提出相關整改意見時（6）當安全檢查、風險評價過程中發現涉及規章制度層面的問題時（7）當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時（8）其他相關事項4.2.2文件修訂形式（1）根據文件修改通知單（內容），前鏈罩持有文件者進行手改，並填寫修改記錄（2）根據發放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，並填寫修改記錄（3）根據新發放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。（4）對於改版、發放新文件，原文件收回，廢止。4.5宣傳培訓4.5.1安全科及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂後的安全規章制度和安全操作規程。
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❷ 安全標准化中程序文件和規章制度有何區別
上述三者是在不同體系中的稱呼。
在ISO進入中國之前，大家都把公司的各項規定稱為規章制度。
後來引進ISO體系，體系將企業運行的各個主要環節稱為要素（現在改稱過程），並將支持企業運行的規定分為三個等級：手冊、程序文件和作業指導書。這三個等級的文件，稱為體系文件，而以前的管理文件習慣上稱為規章制度。
1、手冊：是規定非常宏觀的企業運作的各職能的分工，還包括質量方針、目標等。
2、程序文件：是指導企業核心業務正常運行的指導文件，主要是跨部門的業務和流程規定；
3、工作指導書：是部門內部的操作細則。當程序文件沒有涉及或程序文件沒有詳細規定時，部門可以作內部操作的補充文件，這就是工作指導書。
4、規章制度，由於新建體系文件與原規章制度有很多重復和沖突，所以很多企業逐步將規章制度的內容逐步作廢，最後只剩下體系涉及較少的人事後勤類的和財務控制類的規章制度。
隨著ISO體系標準的逐步完善，將來的體系文件必然覆蓋公司全業務范圍，老的規章制度的說法將不復存在。
❸ 安全生產法律法規、標准規范、規章制度操作規程的執行情況進行檢查評估的制度
適用的安全生產法律法規、標准
及其他要求識別、獲取和更新管理制度
1、目的
為了獲取、更新、識別適用於本公司的安全生產法律法規、標准及其他要求，特製定本制度。
2、適用范圍
適用於本公司獲取、更新安全生產法律法規、標准及其他要求以及適用性確認。
3、職責
3.1 安全部負責獲取安全生產法律、法規、標准和其他要求，並確認其適用性，定期更新，並傳達到相關部門。
3.2 各部門負責配合安全部獲取相關法律、法規與其他要求，並上報安全部。
4、工作程序
4.1 獲取內容：
4.1.1國家、地方頒布的安全生產管理的法律法規、標准和其他要求及國際條約里有關對安全生產管理的規定。
4.1.2其他要求事項
（1）行業標准中的安全生產管理要求；
（2）與有關機構的協定；
（3）非法規性安全生產管理指南等。
4.2 獲取途徑：
4.2.1安全部負責從專業報紙、雜志、網上及上級有關部門等渠道獲取法律、法規與其他要求；
4.2.2安全部定期（每半年一次）與上級安全生產主管部門、行業主管部門聯系，獲取相關的安全生產法律法規與規定；
4.2.3各部門獲取到法律、法規時報送安全部；
4.3 確認適用性：
4.3.1安全部根據本公司的特點，確認安全法律法規、標准與其他要求的適用性，填寫《公司適用的安全生產法律法規、標准及其他要求清單》；
4.3.2《公司適用的安全生產法律法規、標准及其他要求清單》經廠長審批後下發到各相關部門。
4.4 符合性判斷：
4.4.1安全部對照新確定的法律、法規，判斷公司對安全生產法律法規的符合性，如不符合開展原因和責任分析，並提出整改計劃及整改措施；
4.4.2安全部應每年至少組織一次對適用的法律法規、標准及其他要求進行符合性評價。評價應覆蓋所有適用的法律、法規、標准及其他要求，並出具評價報告。
4.5安全部應每年組織員工學習適用的安全生產法律、法規、標准，在新的法規、標准出台時，應及時組織學習，提高員工的守法意識，規范企業的安全生產行為。
4.6 當法律、法規、標准發生變更時，由安全部及時修改清單，並重新發放至各部門。
❹ 安全生產標准化達標評級現場檢查些什麼內容
安全生產標准化達標評級現場檢查包括三部分，分別為：現場檢查、詢問工人、檔案資料，一般來說詢問工人也作為現場檢查的部分。
一、現場檢查內容：
安全生產方針和安全生產目標告知情況。
現場檢查安全文化運行效果。
安全承諾告知情況。
財務記錄、行政文件。
安全生產費用使用情況與台帳記錄是否符合。
從業人員參與風險評價活動的情況。
重大風險控制措施現場落實情況
現場檢查是否存在重大隱患。
現場檢查一級企業建立安全生產預警預報體系運行情況。
重大危險源安全監控報警系統，重要參數遠傳和連續記錄、視頻監控系統等；
毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；
毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統
重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。
應急救援器材、裝備的現場狀況
重大危險源現場測量防護距離；
重大危險源防範措施的落實情況。
查看變更實施現場。
法律、法規和標準的遵守情況。
工作崗位是否有有效的規章制度。
抽查崗位是否有有效的崗位操作規程。
部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。
從業人員上崗證。
抽查新上崗的從業人員接受三級培訓教育情況
抽查現場特種作業人員、特種設備作業人員
抽查外來施工單位入廠證。
查看安全設施投入使用情況。
施工現場安全管理情況。
採用的設備、材料。
各種安全設施的配備情況。
各種安全設施的設置及運行情況
安全儀表系統設置情況及安全儀表系統功能安全管理體系運行情況。
安全設施的完整性。
安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。
監視和測量設備的完整性及校驗合格標志。
特種設備登記標志。
特種設備日常維護保養狀態。
特種設備檢驗合格標志。
特種設備是否有報廢但仍在使用的現象。
標准規定的各類設備設施的完整性。
生產裝置泄壓排放系統排放的危險物質處理；
生產裝置排空系統及火炬管理情況。
現場檢查或抽查設備狀況。
檢維修作業人員配備勞動保護用品情況；
檢維修作業現場的安全管理。
查看拆除作業現場安全管理。
拆除、報廢、清洗作業現場安全管理。
裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等危險場所安全標志設置情況。
廠區道路限速、限高、禁行等標志。
檢維修、施工、吊裝等作業現場管理情況。
職業危害崗位警示標志和告知牌
風向標設置的位置是否合理。
相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況。
違章指揮、違章作業和違反勞動紀律（「三違」）現象。
作業人員持作業許可證作業情況
監護人員是否持相應許可證監護。
保持作業環境整潔，消除安全隱患。
承包商作業現場管理。
機動車輛進入生產裝置區、罐區的安全管理
檢查動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業現場
現場抽查承包商施工人員的安全教育情況。
現場存在的職業危害因素與申報內容符合情況
作業現場職業危害管理情況。
現場檢查:
1.作業場所區域劃分情況；
2.作業場所有無住人；
3.高毒作業場所與其他作業場所的隔離是否符合要求。
報警設施、沖洗設施、防護急救器具專櫃、應急撤離通道、泄險區的設置及完整性。
工作場所職業危害因素的檢測結果檢測點設置及告知牌。
現場檢查：
1.從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定；
2.從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具。
現場檢查：
1.防護器具配備是否正確、齊全；
2.防護器具專櫃存放地點是否安全、方便；
3.防護器具定期校驗、維護，並記錄和鉛封。
作業人員是否按規定使用個體防護用品。
危險化學品儲存情況。
現場測試應急咨詢服務電話及咨詢服務情況。
公告欄、告知牌等。
現場檢查：
1.危險化學品專用倉庫安全設施和安全管理情況；
2.液位動態監控系統；
3.危險化學品輸送管道安全設施。
劇毒化學品倉庫安全管理情況
現場檢查：
1.危險化學品運輸專用車輛是否配備衛星定位裝置；
2.充裝設施。
廢棄設施
現場檢查：
1.應急救援器材、消防設施及器材數量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
現場查驗：
1.企業是否設置了報警電話；
2.報警電話是否置於各崗位顯著位置；
3.報警電話是否暢通。
現場檢查：
1.有毒有害崗位是否設置了救援器材專櫃；
2.防護救護器材是否完好
有關事故整改和預防措施的落實情況。
對評價過程查出的問題 落實情況及整改效果。
二、現場詢問工人
1、知道本企業安全生產方針和安全生產目標；
2、了解本部門的安全生產目標；
3、知道主要負責人的安全承諾；
4、清楚自己的安全職責；
5、了解風險評價制度的有關內容；
6、參與風險評價工作；
7、知道本崗位的危險、有害因素，工藝過程中的風險及應採取的控制措施；
8、熟練掌握使用應急救援器材和裝備；
9、知道安全生產法、職業病防治法內容，掌握本崗位安全操作規程；
10、會如何處理工藝參數的偏離；
11、掌握原料罐區、聚合崗位應急預案；
12、清楚崗位職業危害情況、崗位檢測結果；
13、會正確佩戴，使用個體防護用品；
14、了解應急指揮系統，了解應急救援隊伍的組成、成員及自己的職責；
15、清楚內部、外部報警電話；
16、了解發生有害物外泄事故或火災、爆炸各種事故時，應採取的措施；
17、事故搶救人員應了解事故現場防護器具的配備、使用規定及搶救知識。
三、看檔案資料
1、法律、法規和標准
1.1法律、法規和標準的識別和獲取
1、識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標准及政府其他要求的制度；
2、適用的法律法規、標准及政府其他要求的清單和文本資料庫；
3、定期更新記錄；
4、文件發放記錄；
5、培訓記錄、告知書、宣傳材料。
1.2法律、法規和標准符合性評價
1、符合性評價報告、記錄；
2、不符合項整改記錄。
2、機構和職責
2.1 方針目標
1、安全生產方針，年度安全生產目標；
2、企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；
3、各級組織的安全生產目標責任書；
4、各級組織年度安全生產工作計劃；
5、安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。
2.2負責人
1、安全生產責任制；
2、查企業安全生產標准化實施方案；
3、主要負責人組織和參與安全生產標准化建設的記錄；
4、安全文化建設計劃或方案；
5、安全文化體系有關文件（二級企業應初步形成安全文化體系，一級企業有效運行安全文化體系）；
6、主要負責人安全承諾書；
7、資源配備文件及使用記錄；
8、查安委會會議記錄或紀要；
9、安全生產工作匯報資料；
10、領導幹部帶班制度；
11、領導幹部帶班記錄及考核記錄。
2.3職責
1、安全生產責任制文件及內容（包括安委會和管理部門的安全職責）；
2、安全生產責任制（包括各級管理人員和從業人員的安全職責）；
3、安全生產責任制考核制度；
4、考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現情況；
5、安全生產責任制和安全生產規章制度文件。
2.4組織機構
1、安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件；
2、注冊安全工程師配備或委託文件；
3、安全生產管理人員的學歷、工作經歷；
4、與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同)；
5、管理部門設置文件；
6、治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件；
7、建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網路的文件。
2.5安全生產投入
1、安全生產費用管理制度；
2、安全生產費用管理制度；
3、安全生產費用台帳；
4、企業為從業人員交納保險憑證；
5、風險抵押金或安全責任保險考核記錄。
3、風險管理
3.1 范圍與評價方法
1、風險評價管理制度（各部門和有關人員的職責與任務）；
2、風險評價記錄；
3、選用的風險評價方法；
4、風險管理制度；
5、風險評價准則和相關取值標準的內容。
3.2 風險評價
1、作業活動清單；
2、設備、設施清單；
3、風險評價報告；
4、各級機構組織開展風險評價的有關文件；
5、風險分析記錄；
6、風險評價報告；
7、風險評價有關會議記錄或紀要；
8、重大風險清單；
9、風險控制措施；
10、風險管理培訓教育計劃；
11、風險管理培訓教育記錄。
3.4 隱患排查與治理
1、隱患治理制度；
2、隱患治理台賬；
3、隱患治理記錄；
4、重大隱患治理工作「五到位」落實情況；
5、重大隱患項目檔案；
6、重大事故隱患的防範措施；
7、書面報告；
8、重大事故隱患的防範措施；
9、隱患整改計劃；
10、本要素涉及的文件；
11、安全生產預警預報體系有關文件。
3.5 重大危險源
1、重大危險源管理制度的建立和執行情況；
2、安全評價報告或安全評估報告；
3、重大危險源檔案；
4、安全監控報警設施台賬；
5、重大危險源定期評估制；
6、定期安全評估報告；
7、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；
8、設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證；
9、重大危險源應急救援預案；
10、重大危險源應急預案演練記錄；
11、應急救援器材台賬；
12、重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告備案資料；
13、重大危險源安全評估報告；
14、重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防範措施。
3.6 變更
1、變更管理制度；
2、變更管理記錄；
3、變更的風險分析記錄；
4、變更風險的控制措施；
5、變更實施驗收報告。
3.7 風險信息更新
1、風險評價記錄或報告；
2、作業許可證；
3、風險評價報告、記錄；
4、年度評審或檢查報告，或者評審記錄；
5、風險評價報告、記錄。
3.8 供應商
1、供應商管理制度；
2、合格供應商名錄、檔案；
3、供應商選用、續用、評價記錄；
4、與采購有關的風險信息。
4、管理制度
4.1 安全生產規章制度
1、適用的法律法規和標准、規章制度和安全操作規程清單；
2、企業安全生產規章制度簽發文件；
3、文件發放記錄。
4.2 操作規程
1、崗位操作規程；
2、文件發放記錄；
3、操作規程簽發文件；
4、新項目的操作規程。
4.3 修訂
1、管理制度評審和修訂制度；
2、安全生產規章制度、操作規程；
3、評審和修訂記錄；
4、評審、修訂記錄；
5、安全生產規章制度和操作規程；
6、發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件；
7、發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。
5、培訓教育
5.1 培訓教育管理
1、安全培訓、教育制度；
2、安全培訓、教育需求記錄；
3、安全培訓教育計劃；
4、安全培訓、教育記錄；
5、安全生產費用台賬或資金計劃；
6、培訓教育計劃和記錄；
7、從業人員安全培訓教育檔案；
8、安全培訓教育計劃；
9、變更記錄；
10、培訓教育效果評價記錄；
11、安全培訓教育制度；
12、安全培訓教育計劃；
13、安全培訓教育記錄、檔案。
5.2 從業人員崗位標准
1、載明企業從業人員崗位標準的文件；
2、從業人員招聘資料、員工台賬、檔案；
5.3 管理人員培訓
1、安全資格證書及培訓檔案；
2、安全培訓教育檔案。
5.4 從業人員培訓教育
1、培訓教育記錄、檔案；
2、從業人員安全培訓教育檔案、考核合格證明；
3、特種作業人員及特種設備作業人員管理台賬；
4、特種作業操作證；
5、特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃；
6、從業資格證；
7、管理台賬；
8、培訓記錄、培訓內容、考核內容。
5.5 其他人員培訓教育
1、從業人員安全培訓教育檔案；
2、外來參觀、學習等人員培訓記錄；
3、廠級承包商安全培訓教育記錄；
4、基層單位承包商安全培訓教育記錄。
5.6日常安全教育
1、安全活動計劃；
2、管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄；
3、查班組安全活動記錄；
4、部門安全活動記錄；
5、安全活動記錄；
6、月度安全活動計劃。
6、生產設施及工藝安全
6.1生產設施建設
1、生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等；
2、新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（「安全設施設計專篇」、「消防專篇」、「職業衛生專篇」）及批復等資料；
3、安全設施設計審查資料；
4、建設項目設立安全評價報告；
5、建設項目試生產方案及備案資料（施工完成情況、試生產前安全檢查報告、試生產或使用過程中可能出現的安全問題及對策、採取的安全措施、事故應急救援預案等）；
6、建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監管部門出具的「安全設施竣工驗收意見書」和「建設項目竣工驗收安全評價報告」等)；
7、設計、施工、監理單位的相關資質；
8、施工現場安全檢查記錄；
9、變更資料，包括變更後向負責安全審查的安全監管部門報告的文件；
10、變更風險分析記錄；
11、安全評價報告和審查報告等；
12、工藝設計文件；
13、新工藝小試、中試、工業化試驗的報告。
6.2 安全設施
1、安全設施管理台賬；
2、安全設施管理制度；
3、安全設施維護保養檢查記錄；
4、設備檢維修計劃；
5、安全設施檢維修記錄；
6、安全設施拆除、停用資料；
7、監視和測量設備管理制度；
8、監視和測量設備台賬；
9、監視和測量設備檢驗報告；
10、校驗和維護記錄。
6.3 特種設備
1、特種設備管理制度；
2、特種設備台賬和定期檢驗報告；
3、特種設備台賬和檔案；
4、特種設備維護保養記錄；
5、校驗報告、檢修記錄；
6、特種設備檔案；
7、定期檢驗申請資料；
8、特種設備檔案和事故隱患台賬；
9、報廢的特種設備注銷手續。
6.4 工藝安全
1、員工培訓記錄；
2、壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；
3、安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；
4、緊急停車系統分布圖及維護記錄；
5、監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄；
6、各類動設備，包括備用設備維護保養記錄等；
7、工藝控制流程圖及自動化控制資料；
8、風險評價記錄；
9、崗位操作規程；
10、涉及危險化工工藝和重點監管危險化學品的化工生產裝置進行危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告；
11、定期應用先進的工藝（過程）安全分析技術開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告；
12、生產裝置開車前安全條件確認檢查表；
13、系統氣密、置換及動設備空試記錄；
14、裝置開車方案；
15、操作規程和應急預案；
16、操作人員培訓記錄；
17、開車前隱患排查與整改記錄；
18、停車方案；
19、停車操作記錄；
20、操作記錄；
21、生產裝置泄壓排放系統排放的危險物質處理；
22、排空系統及火炬管理情況；
23、工藝操作記錄及交接班記錄。
6.5關鍵裝置及重點部位
1、關鍵裝置、重點部位管理制度；
2、關鍵裝置、重點部位台賬；
3、監督指導有關記錄；
4、聯系點活動記錄；
5、關鍵裝置、重點部位管理制度；
6、關鍵裝置、重點部位檔案；
7、關鍵裝置、重點部位的監督檢查記錄；
8、關鍵裝置、重點部位應急預案；
9、應急預案演練記錄。
6.6檢維修
1、設備檢維修管理制度；
2、檢維修記錄；
3、年度綜合檢維修計劃；
4、檢維修風險分析記錄；
5、檢維修方案；
6、工藝、設備設施交付檢維修手續；
7、檢維修人員安全培訓教育記錄；
8、相應作業許可證及安全控制措施；
9、對檢維修作業現場進行安全檢查的記錄；
10、檢維修交付生產手續等。
6.7 拆除和報廢
1、生產設施拆除和報廢管理制度；
2、設施拆除和報廢審批手續；
3、拆除作業風險分析記錄；
4、拆除計劃或拆除方案；
5、設施拆除交接手續；
6、分析、驗收合格證明。
7、作業安全
7.1 作業許可
1、危險性作業安全管理制度或操作規程；
2、作業許可證。
7.2 警示標志
1、安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所；
2、警示標志和告知牌管理台賬；
3、職業危害因素檢測記錄。
7.3 作業環節
1、承包商之間的安全生產協議；
2、檢查記錄；
3、有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定；
4、機動車輛進入生產裝置區、罐區手續；
5、動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業管理制度、作業許可證。
7.4 承包商
1、承包商管理制度；
2、承包商管理檔案、監督檢查記錄；
3、安全協議書；
4、現場安全交底、施工方案和應急預案等資料。
8、職業健康
8.1 職業危害項目申報
1、職業病危害因素識別記錄；
2、職業病危害因素申報表及批復資料。
8.2 作業場所職業危害管理
1、職業危害防治計劃和實施方案；
2、職業衛生檔案；
3、從業人員健康監護檔案；
4、職業衛生檔案；
5、檢查記錄；
6、職業危害監測制度；
7、職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃；
8、健康查體報告；
9、作業場所職業危害控制管理制度與檢測制度、台賬。
8.3 勞動防護用品
1、個體防護用品台賬；
2、職業衛生防護設施台賬；
3、個體防護用品台賬。
9 、危險化學品管理
9.1 危險化學品檔案
1、化學品普查表；
2、危險化學品檔案。
9.2 化學品分類
1、化學品鑒別分類報告；
2、化驗室化學試劑分類清單。
9.3 化學品安全技術說明書和安全標簽
1、「一書一簽」；
2、采購的危險化學品名錄；
3、采購的危險化學品中文「一書一簽」。
9.4 化學事故應急咨詢服務電話
1、「一書一簽」上是否有應急咨詢服務電話。
9.5 危險化學品登記
1、危險化學品登記證及資料。
9.6 危害告知
1、勞動合同及宣傳、培訓教育記錄。
9.7 儲存和運輸
1、危險化學品安全管理制度；
2、危險化學品出入庫記錄；
3、檢查記錄；
4、巡線記錄；
5、劇毒化學品安全管理制度；
6、劇毒化學品收發台賬；
7、劇毒化學品備案資料；
8、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；
9、裝車前後安全檢查記錄；
10、危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；
11、備案文件。
10、事故與應急
10.1 應急指揮與救援系統
1、應急救援預案。
10.2 應急救援設施
1、應急救援器材台賬；
2、消防設施、器材台賬；
3、應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄；
4、防護救護器材管理台賬；
5、防護救護器材檢查維護記錄。
10.3 應急救援預案與演練
1、應急救援預案培訓記錄；
2、應急救援預案演練評價報告；
3、應急救援預案評審修訂規定；
4、應急救援預案評審記錄；
5、應急救援預案備案回執；
6、應急協作單位收到預案的回執。
10.4 搶險與救護
1、應急預案；
2、事故台賬和調查報告；
3、事故或事件後，對預案評審的報告；
4、事故調查報告。
10.5 事故報告
1、事故管理制度。
10.6 事故調查
1、事故管理規定；
2、事故管理台賬；
3、事故檔案；
4、已發生事件的調查處理報告。
11、檢查與自評
11.1 安全檢查
1、安全檢查管理制度；
2、安全檢查計劃；
3、各種安全檢查表；
4、安全檢查表應用培訓記錄；
5、檢查表評審修訂記錄。
11.2 安全檢查形式與內容
1、安全檢查台賬；
2、檢查考核記錄；
3、各種安全檢查記錄。
11.3 整改
1、檢查問題整改記錄；
2、檢查記錄。
11.4 自評
1、安全標准化自評管理制度；
2、開展自評的相關文件資料；
3、進一步完善的安全標准化工作的
❺ 危險化學品安全生產標准化範本
1、有AQ3013-2008危險化學品從業單位安全標准通用規范，就是上位仁兄說的，另外還有合成氨企業安全標准化實施指南、氯鹼企業安全標准化實施指南等，不知道你需要哪個方面的。
❻ 危險化學品企業安全生產標准化都需要哪些記錄
一）安全生產規章制度（1）安全生產責任制度；
（2）安全培訓教育制度；
（3）安全檢查和隱患整改管理制度；
（4）安全檢維修管理制度；
（5）安全作業管理制度（含八大危險作業）；
（6）危險化薯沖學品安全管理制度；
（7）生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，特種設備安全管理制度、安全防護設施) （8）安全投入保障制度（安全生產費用管理制度）；
（9）勞動防護用品（具）和保健品發放管理制度；
（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；
（11）職業衛生管理制度；
（12）倉庫、罐區安全管理制度；
（13）安全生產會議管理制度；
（14）劇毒化學品安全管理制度;
（15）安全生產獎懲管理制度；
（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；
（17）消防管理制度；
（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；
（19）特種作業人員管理制度。
其他制度：
1、安全生產委員會（安全領導小組）章程；
2、安全責任考核制度（應規定考核職責、頻次、方法、標准、獎懲辦法等）；
3、風險評價程序或指導書；
4、重大危險源管理制度；
5、識別和獲取適用的安全生產法律法數掘殲規標準的管理制度；
6、建設項目安全設施「三同時」管理制度；
7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；
8、監視和測量設備管理制度；
9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；
10、承包商管理制度；
11、供應商管理制度；
12、變更管理制度；
13、生產作業場所職業危害因素檢測制度；
14、安全標准化績效考核制度；
15、安全生產規章制度和操作規程評審和修訂管理制度；
16、應急救援管理制度。
（二）工作台帳
1、生產設施台帳（設備設施一覽表、重要設備台帳、特種設備台帳、建構築物台帳、安全設施台帳、監視和測量設備校驗台帳）；
其中：
（1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）
（2）重要設備台帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環境因素、特種設備規范、對關聯系統安全環保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；
（3）特種設備台帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、製造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；
（4）建構築物台帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、佔地面積、結構形式、防火等級等內容）；
（5）安全設施台帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容）；
（6）監視和測量設備管理台帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規格型號、測量范圍、散州精度等級、編號、製造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；
2、職業衛生防護設施台帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；
3、防護急救器具台帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容）；
4、個體防護用品發放台帳（記錄發放和更換等情況）；
5、安全警示標識台帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容）；
6、滅火器材台帳（欄目設置同上）；
7、事故台帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、「四不放過」處理等內容）；
8、隱患整改台帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；
9、安全檢查台帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發現問題及處理情況等內容）；
10、各類作業證審批台帳（按作業類別分別設立台帳）；
11、安全費用提取及使用台帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控，安全技能培訓，應急演練發生的費用等）；
12、新職工三級安全教育台帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組）；
13、特種作業人員台帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發證編號等內容）；
14、從業人員安全培訓教育台帳（企業對全體從業人員包括其他管理人員、工程技術人員的教育情況，）；
15、轉崗、復工及「四新」安全教育台帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容）
16、外來施工單位作業人員安全管理台帳（廠級、車間級）；
17、安全生產獎懲管理台帳（廠級、車間級）；
18、工業衛生監測台帳（包括日期、車間或部門、項目、監測點、監測結果等內容）；
19、職業衛生體檢台帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數、合格率、體檢機構等內容）；
20、其它台帳，如重大危險源台帳、危險化學登記台帳等，原則上有記錄就應有管理台帳。
（三）檔案
1、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；
2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；
3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；
4、從業人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；
5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質名稱、數量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；
6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前准備的確認和承包商表現評價、續用等資料）；
7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續用評價和經常識別與采購有關的風險等資料）；
8、化學品檔案（包括1、化學品普查表2、化學品建檔登記表3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽5、非危險品的理化、燃爆數據和危害）；
9、職業衛生檔案（包括1、職業**害項目申報表，2、 職業衛生管理制度、操作規程和應急救援預案，3、職業病防治工作計劃和實施方案，4、職業危害因素監測、評價結果（報告），5、職業病防護設施台帳，6、勞動者個人防護用品台帳）；
10、從業人員健康監護檔案（包括1、勞動者的職業史和職業中毒危害接觸史，2、相應作業場所職業中毒危害因素監測結果，3、職業健康檢查結果及處理情況，4、職業病診療等勞動者健康資料）。
（四）計劃、總結
1、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；
2、年度綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到「五定」：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；
3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；
4、年度職業衛生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）；
5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；
6、班組活動計劃（可每季度制定）；
7、隱患整改計劃（方案）；
8、公司及所有部門均應有年度工作總結；專項安全活動結束後也應有總結。
（五）應急預案及演練
1、事故應急救援預案；
2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合並，即可做成綜合預案及現場處置方案）；
3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現場處置方案）。
公司應急預案，應整合成一個有機整體。
4、應急預案評審記錄；
5、應急預案備案證明（上級部門及協作單位簽收記錄）；
6、應急須知向社會告知（如信息卡及發放記錄）；
7、應急救援預案培訓記錄；
8、應急演練方案；
9、應急演練記錄；
10、應急演練效果評價報告；
（六）原始記錄
1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）；
2、廠、車間值班記錄；
3、安全目標完成的考核記錄；
4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；
5、作業活動清單；
6、設備設施清單；
7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；
8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；
（危害辨識及風險評價清單或報告）
9、重大風險及控制措施清單；
10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；
11、年度風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；
12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；
13、重大危險源評估報告；
14、重大危險源監控記錄；
15、企業適用安全生產法律法規及其他要求清單（及更新記錄）；
16、企業適用安全生產法律法規及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；
17、企業適用安全生產法律法規及其他要求向相關方傳達的記錄；
18、法律法規及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；
19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；
20、安全生產規章制度和操作規程定期評審記錄；
21、安全培訓教育計劃變更記錄；
22、從業人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試（核）記錄；
23、「四新」培訓考試（核）記錄；
24、新職工「三級」安全教育記錄；
25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄；
26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；
27、外來施工單位作業人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；
28、班組安全活動記錄；
29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；
30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；
31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；
32、安全設施檢修記錄；
33、安全閥、壓力表校驗記錄（可製成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、製造單位、校驗日期、紅線位置等內容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；
34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監測報警裝置測量校驗記錄（報告）；
35、安全聯鎖裝置試驗維護記錄；
36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；
37、關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告；
38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；
39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；
40、檢維修交出及驗收單；
41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現場檢查記錄；
42、作業許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業等）；
43、作業風險分析記錄（可與作業證記錄合並）；
44、承包商施工作業現場安全管理（檢查）記錄；
45、危險化學品出入庫記錄；
46、變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；
47、應急咨詢服務值班記錄；
48、「一書一簽」培訓記錄；
49、產品「一書一簽」發放記錄；
50、作業場所職業危害因素定期檢測記錄；
51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；
52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；
53、應急救援器材檢查維護記錄（可放在專櫃中，定期收集存檔）；
54、安全警示標志標識檢查維修記錄；
55、各類安全檢查表（記錄）；
56、隱患整改通知書；
57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；
58、安全標准化績效考核記錄。
（七）其它資料
1、安全標准化實施方案及推進過程相關資料；
2、文件化的安全生產方針、目標；
3、企業主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；
4、企業各級、各類人員年度安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；
5、建立安全生產委員會的書面文件；
6、安全管理網路體系框圖；
8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；
9、特種作業人員、安全培訓合格證書；
10、安全費用提取的標准資料；
11、工傷保險繳費憑證；
12、生產設施建設「三同時」文件、建設「六階段」的資料和審查意見；
13、各種報警器、檢測儀器的說明書；
14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料；
15、特種設備定期檢驗報告；
16、多個承包商交叉作業的安全管理協議（可寫入合同中）；
17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；
18、承包商施工現場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業活動相關手續的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等）；
19、職業危害申報表；
20、事故調查處理報告（含未遂事故）。
（八）安全檢查表
1、各級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查的《安全檢查表》（檢查表應至少包括檢查項目、檢查標准、檢查方法等）。