企業倉庫規章制度

Ⅰ 倉庫管理規章制度和管理制度是什麼

一、工作目的

加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。

二、工作范圍

本規范適用於公司原材料庫、車間在製品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

三、工作職責

1、生產技術質量部負責：車間在製品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

四、工作基本要求

1、廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。

2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。

建立健全各類物資台賬和報表制度：

A：原材料收、發、存台賬、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。

B：車間在製品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存台賬、月末在製品庫存報表。

C：成品庫收、發、存台賬、月末庫存報表。

D：綜合庫收、發、存台賬、月末庫存報表。

E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

五、操作細則

原材料、輔料、工具、備件入庫：

A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤後方可在送貨單上簽字。

B： 庫房收貨後應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格後出具檢驗報告。

C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，並及時報告相關人員。

D： 入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，並通知采購人員聯系退貨事宜。

Ⅱ 倉庫管理規章制度和管理制度是什麼

倉庫管理規章制度如下：

1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。

3、內容：

1）嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

2）非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3）非本公司員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；工作人員在進入理貨區後，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的阿人員必須遵守倉庫管理制度。

4、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

5、服從上級的工作安排，並按時保質保量完成上級交待的任務。

6、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

7、規范倉庫貨物管理。

8、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

9、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

10、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

Ⅲ 倉庫管理制度及工作流程

一、倉庫管理制度：
1. 嚴格遵守公司規章制度，負責倉庫的進貨、出貨和存貨管理，執行物料管理規定。
2. 及時、完整、准確地登記存貨倉庫賬，按順序登記，定期編制貨物進、出、存報表。
3. 負責倉庫存貨的保管，確保庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4. 負責存貨的日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識，以及進出庫調度。熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便於物流及安全。
5. 定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經常對賬點數，定期盤點。
6. 嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。
7. 廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業舞弊行為。
二、倉庫工作流程：
1. 物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續。拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2. 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3. 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷。無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4. 入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開）。在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5. 收料單的填開必須正確完整。供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致。如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間。鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6. 因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
倉管的原則：
1. 面向通道進行保管，以便物品出入庫方便，容易在倉庫內移動。
2. 盡可能地向高處碼放，提高保管效率，有效利用庫內容積。
3. 根據出庫頻率選定位置，將頻繁使用的物品放在靠近出入口的地方。
4. 同一品種在同一地方保管，提高作業效率和保管效率。
5. 根據物品重量安排保管的位置，確保安全。
6. 依據形狀安排保管方法，如標准化商品應放在托盤或貨架上。
7. 依據先進先出的原則，對於易變質、易破損、易腐敗的物品，以及機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

Ⅳ 公司庫房的規章管理制度

庫房管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a1、倉管管理的基本任務和原則\x0d\x0a（1） 基本任務：採用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。\x0d\x0a（2） 庫房管理的原則是：適量、及時、准確、經濟、安全。\x0d\x0a2、原材料、物資的保管和記錄\x0d\x0a（1） 庫房按原材料和物資大類分別管理。\x0d\x0a（2） 倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。\x0d\x0a（3） 存倉原材料、物資要貫徹執行「先進先出，定期每季翻堆」的庫房管理規定。\x0d\x0a（4） 要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。\x0d\x0a（5） 庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，並編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立「進、出、存貨卡」，凡出入倉物資應於當天在貨卡登記，並結出存貨數，以便與物資明細帳對口。\x0d\x0a（6） 存倉物資必須做到「三對口」，即存倉物資猛緩與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付凱伏發生額和余額數字，編制「進、銷、調、存月報表」，每季度盤點一次。\x0d\x0a（7） 倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，並填制「物資殘損（霉變）處理報告書」，或「超期存倉物資報告表」，送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。\x0d\x0a（8） 、物資保管與保養\x0d\x0aa、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到「三清」，「二齊」，「四號定位」擺放。\x0d\x0a三清：材料清、數量清、規格清\x0d\x0a二齊：擺放整齊、庫容整齊\x0d\x0a四號定位：按區、按排、按架、按位定位\x0d\x0ab、保管物資應做到「十不」，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。\x0d\x0ac、要嚴格注意防火、防盜。\x0d\x0a3、原材料，物資進出倉規定：\x0d\x0a（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑「物資收貨記錄單」記明細帳。並逐一核對物資的規格，數量，質量。\x0d\x0a（2） 倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，並及時向申購部門、采購部報告。\x0d\x0a（3） 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，並驗明規格，數量經有關領導簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細盯知攜帳，並將領料單或調撥單報送財務部出帳。\x0d\x0a（4） 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，後補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。\x0d\x0a4、庫房的存量管理\x0d\x0a（1） 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批准後，交庫房執行。\x0d\x0a（2） 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。\x0d\x0a5、庫房的請購\x0d\x0a（1） 存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填制「請購單」，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。\x0d\x0a（2） 超過最高存量的請購，須按酒店（流動資金管理制度）的審批許可權，批准後交采購部購買。\x0d\x0a6、庫房的盤點\x0d\x0a（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。\x0d\x0a（2） 經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。\x0d\x0a（3） 定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。\x0d\x0a（4） 對於盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。\x0d\x0a7. 物品驗收：倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，並做到1．購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉．2．發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收．3．對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收．4．對購進品已損壞的不驗收．\x0d\x0a物品驗收後，倉管員要在收貨單上簽字並留一份存底。\x0d\x0a\x0d\x0a9、其他有關規定：\x0d\x0a（1） 一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。\x0d\x0a（2） 庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。\x0d\x0a（3） 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。\x0d\x0a（4） 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。\x0d\x0a（5） 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。\x0d\x0a（6） 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，並接受保安部的檢查、監督。

Ⅳ 倉庫管理規章制度和管理制度是什麼

倉庫管理規章制度和管理制度如下：

1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，並與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數量是否一致。

2、物資入庫後，應擺放整齊，並標明物資名稱，以便查找。

3、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批准，一律不準擅自借出。

4、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。

倉庫管理工作的任務

（1）做好物資的入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好物資的出庫工作。

（4）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

Ⅵ 倉庫管理規章制度和管理制度是什麼

如下：

一、總則

倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是：保管好庫存物資，做到數量准確、質量完好、確保安全、收發迅速，配合公司提高營運效率。

二、物資驗收入庫存

1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱，數量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2、物料入庫存，要如實填制「入庫規格單」，一式三份，做到貨單相符，一聯倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其餘一聯交財務部，一聯交客戶服務部。

三、物料的儲存保管

1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數，檢點方便。

2、庫內嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

3、倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業時要注意安全，經常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。

4、物料保管，倉管員一律不準擅自借出。

5、倉管員要愛護物料，並注意物料清潔干凈。

6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

四、倉庫物料的出庫

1、物料出庫按「推陳儲新，先進先出」原則發放，發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則。

2、倉管員必須按送貨單發貨，遇到特殊情況要向領導請示。

3、倉管員在發料時，必須清潔物料才出倉。

4、倉管員發料要立即填制出倉單，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客戶服務部，便予減數工作。

Ⅶ 倉庫管理制度及工作流程

倉庫管理制度及工作流程
倉庫管理制度及工作流程(精選20篇)
在不斷進步的時代,制度使用的頻率越來越高,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的准則和依據。制度到底怎麼擬定才合適呢?以下是小編整理的倉庫管理制度及工作流程(精選20篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
倉庫管理制度及工作流程1
目的:為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范材料物資和成品流通、保管和控製程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特製定本制度。
一、倉管員職責:
1、遵守國家的法律、法規,遵守公司的各項規章制度,保管好公司倉庫的庫存物資,對所收和發的貨物做到數量准確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作,負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作,倉管員必須認真填寫入庫單和領料單,做到字跡清晰並妥善保管,以便日後查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點,運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳,建立物料卡片,按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點,編制盤點表,對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外,其他物料都要進行分析原因並查明原因,在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合採購部、生產部和其他部門的工作,為公司的貨物進出提供良好的服務,為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火,倉管員要學習和了解基本消防知識,懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留,倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理:
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統,做到日清日結,確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片,及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通,做到有效的利用和控制常用物料,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導(生產部、PMC、業務部及財務部),各事業部(生產部、PMC、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理:
1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對於境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通,根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對於境外客戶自來物料,無論是原材料還是成品或半成品,業務部都必須及時清點並做相應記錄清單,由倉庫擺放到統一位置,後加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整,字跡清晰,供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中註明原入庫時間,收料單上必須有保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格後方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料,必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單,並通知采購部處理,倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理:
1、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料,所有物料只有經主管領導批字後方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發料;領料員必須在領料單上簽字,倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單),倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
B、來料加工出貨,印刷完工後,由QC判定全檢或抽檢並點好數量,
移交印刷部打包或裝箱,由印刷部負責入倉,倉管員再次確認物品名稱及數量,通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、),倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
五、報表及其他管理:
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作,各部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表:收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表,每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部,並確保其正確無誤,並對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及公司的具體規定執行。
倉庫管理制度及工作流程2
1.總則
為切實加強公司原材料倉庫管理,並有效建立公司原材料倉管理的標准化、規范化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行,特製訂本管理條例。
本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若幹人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料准確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
所有外購、委外加工、借入材料送抵後,其倉管人員必須先行點收。
材料點收作業流程:
確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意後,可予接收。
仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然後再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小於送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要藉助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,並將測定結果如實記錄於案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。
點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後,倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。
簽字完成後,向廠商索取一聯《送貨單》並妥為保管。
倉管員收料完成後,應將物品置於材料待檢區,並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後,則應將收料資料及時輸入電腦,
品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
倉管人員點收數量高於材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其後發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
材料進入倉庫後,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後,則應於系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和准確性。
現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤後直接入庫,並開立《入庫單》。
因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。
不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批准或廠商免費贈送。
供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。