公司出差人员自身安全规章

⑴ 公司出差管理办法

• 很多企业的差旅管理总是让不少负责人焦头烂额，根本的原因还是因为回无固定合作单答位，员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下。

• 最好还是要找专业的差旅公司来帮你管理。针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本。

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⑵ 员工出差之前，公司如何保障员工的人生安全

必须要求公司给你买份意外险，这个不贵，只要几百块钱，由于意外而引起的出了事故保险公司可以赔付

⑶ 如何执行公司员工守则及规章制度,保护自己的安全与健康

生产技术部复

3.3.1 对生产工艺和生产过制程进行危害因素评价，并提出整治方案。

3.3.2 对产生职业病危害影响员工安全、健康的作业场所从工艺、技术上加以改进。

3.3.3 对保证职工健康，改善劳动条件的工程项目优先考虑安排。

⑷ 公司出差管理规章制度

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理内：

(一容)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。

⑸ 公司员工外出管理制度

公司员工临时外出管理制度

一、有下列事情者，可申请外出：

1.上级交代必须马上办理的事回务。

2.偶发事件需要答马上外出处理。

3.行政事务，必须马上赶办或计划办理。

二、外出时间规定：

视地点之远近，事情之繁简。

三、外出前，应事先填妥“临时外出申请单”，报本部门负责人核准。离开公司时，凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。

四、临时外出的核准权限如下：

1.普通员工：由部门经理核准。

2.部门经理：由总监核准，部门未设总监的，由总经理核准。

五、外出注意事项：

往返请注意交通安全，如未能在规定时间返回者，应先行与主管领导联络并重新到行政人事部备案。

六、本办法由行政人事部制定，经总经理核定后实施，其修正时亦同。