零售企业规章制度

『壹』 零售行业的企业管理办法

零售企业的可视化管理
零售企业管理的最大特点就是“四多”，即顾客多、商品多、供应商多、流水多。诸多零售元素交织在一起，互相影响、互相制约，导致许多理论上可行的运营技术到实际中绵软无力，为此，我们有必要借助计算机管理系统，以新的视觉观察、简化、固化企业业务流程，设置关键控制点，全屏展示企业管理图景———所有业务活动，只有可视才能可控。
海信网络科技的解决方案，可以全盘解决零售企业的可视化管理问题。
可视化的工作平台

软件管理系统在研究零售企业实际业务场景的基础上，综合运用多种技术和模型，对企业在业务运转过程中积累的大量数据进行分类和处理，把数据整理成有用的信息，把信息应用于工作平台，渗透到作业人员的工作习惯中，真正完成从信息到知识力量的飞跃。

常用的工作平台有采购补货平台、拣选配送平台、价格策略平台、对账结算平台、盘点业务工作台、绩效考核平台等，下面以采购补货平台为例说明工作平台的特征。

采购补货工作要围绕两个问题，一是什么时候补货，二是每次补多少货，表面上看，只要在系统中录入供应商、商品编码和补货数量即可，但这样做远远不够，在采购补货决策时，我们要考虑以下八个问题：
1）现有库存有多少？
2）日均销量是多少？
3）在途库存有多少？
4）现有库存和在途库存的可销天数是多少？
5）安全库存量是多少？
6）供应商多久可以送到货？
7）供应商可以送货的最佳批量是多少？有什么优惠政策？
8）未来一段时间影响销售的环境有哪些？如有没有节假日等？

所有这些信息，都需要在采购补货平台上体现，有了这些信息做支撑，就可以使工作人员集中精力处理主要业务，避免到处、反复查询数据，保证做出科学、合理的决策。
可视化的工作动线

可视化管理不仅仅指每个工作结点的可视化，还包括业务流程的可视化，每个业务流程的启动条件、启动人、作业步骤、审批环节、后续影响、关闭条件等都必须在系统中完整体现，靠工作流、单据流驱动业务流，系统记录每一项业务端到端的处理过程，定义每个节点上的责任人、操作权限及处理规则，工作流任务自动提醒当事人处理相关业务，同时，系统集成短信平台，如果超出规定时间没有处理紧急业务，系统自动以短信的方式通知当事人。

工作流任务分人为驱动、系统驱动两种类型，对于有明确业务处理原则的，以系统驱动为主，如保质期临界预警、库存逾量警示、补货建议等，而对于需要人为判断的业务，如商品退货流程、商品淘汰流程、付款流程等。

1、可视化的工作控制

零售企业精细化管理的思想要求每个业务的运作要有一个可控的流程，要有计划，审核、推行和反馈的过程必须在流程的关键点设置控制阀。

审批是采购补货流程的主要控制节点。一般情况下，正常的采购补货由主管审批即可，但对于新品采购，风险比较大，应当设置为由采购经理审批，而对于大规模的促销采购，涉及到采购与营运、物流等部门的协同，涉及到供应商的让点、返利等敏感事宜，通常由业务总监或总经理审批。

再如盘点过程的控制，盘点是企业调整经营成果、发现管理问题、同步账实的重要业务，同时，也是企业内部灰色人士“洗钱”的大好机会，因此，需要加强对盘点结果的审批控制，从而做到正本清源。在盘点流程中，设置警戒线，当盘盈、盘亏结果触及预设警戒线时，系统自动冻结盘点现场，触发紧急复盘流程，如果复盘结果仍然过不了警戒线，则生成盘点异常报表，报财务总监或总经理审批。

2、可视化的工作绩效

可视化的工作绩效是反应企业运营成果的晴雨表。

可视化的工作绩效管理要力求避免重结果、轻过程的现象，因为绩效考核的最终目标指导、规范和提高，如果只停留在惩罚的层面，会引起员工的抵制情绪，导致管理者与员工间的矛盾和不信任，所以，我们要把绩效管理的过程变成员工教育、培训、激励的过程，管理人员要担负起教练员的职责，把绩效管理过程变成建设积极向上企业文化的过程。

可视化还表现在对预算和计划的高度重视，有效的绩效管理一定是建立在刚性的计划之上，有比较才有鉴别，实际指标数据只有和预算比较才有意义，绩效管理是企业级的系统工程，编制计划的部门和执行计划的部门不能脱节，沟通是最好的绩效改进方法。

可视化的过程就是简化、梳理、优化的过程，可视化的管理就是构建企业的管理驾驶仓和仪表盘，使企业的管理者对顾客、商品、供应商等关键要素了然于心，从而运筹帷幄、致胜千里。

『贰』 根据GSP要的要求，药品零售企业应制订那些质量管理制度

药品零售企业质量管理制度目录

1、有关业务和管理岗位的质量责任的规定；
2、药品购进的管理规定；
3、药品验收的管理规定；
4、药品储存的管理规定（设置仓库的）；
5、药品保管养护的管理规定；
6、首营企业和首营品种审核的规定；
7、拆零药品的管理规定；
8、处方药与非处方药分类管理的规定；
9、不合格药品管理和质量事故处理报告的规定；
10、药品不良反应报告的规定；
11、药品质量信息管理的规定；
12、近效期药品的管理规定；
13、有关记录和凭证的管理规定；
14、卫生和人员健康状况的管理规定；
15、服务质量管理的规定；
16、中药饮片购、销、存的管理规定。

『叁』 药品批发和零售连锁企业制定的质量管理制度应包括哪些内容

新版GSP第三十六条质量管理制度应当包括以下内容：
（一）质量管理体系内审的规定；
（二）质量否决权的规定；
（三）质量管理文件的管理；
（四）质量信息的管理；
（五）供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货单位采购人员等资格审核的规定；
（六）药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库、运输的管理；
（七）特殊管理的药品的规定；
（八）药品有效期的管理；
（九）不合格药品、药品销毁的管理；
（十）药品退货的管理；
（十一）药品召回的管理；
（十二）质量查询的管理；
（十三）质量事故、质量投诉的管理；
（十四）药品不良反应报告的规定；
（十五）环境卫生、人员健康的规定；
（十六）质量方面的教育、培训及考核的规定；
（十七）设施设备保管和维护的管理；
（十八）设施设备验证和校准的管理；
（十九）记录和凭证的管理；
（二十）计算机系统的管理；
（二十一）执行药品电子监管的规定；
（二十二）其他应当规定的内容。

『肆』 零售行业管理规则制度

第一条 为了加强和规范城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号），制定本办法。
第二条 本办法所称的定点零售药店，是指经统筹地区劳动保障行政部门审查，并经社会保险经办机构确定的，为城镇职工基本医疗保险参保人员提供处方外配服务的零售药店。处方外配是指参保人员持定点医疗机构处方，在定点零售药店购药的行为。
第三条 定点零售药店审查和确定的原则是：保证基本医疗保险用药的品种和质量；引入竞争机制，合理控制药品服务成本；方便参保人员就医后购药和便于管理。
第四条 定点零售药店应具备以下资格与条件：
（一）持有《药品经营企业许可证》、《药品经营企业合格证》和《营业执照》，经药品监督管理部门年检合格；
（二）遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法规，有健全和完善的药品质量保证制度，能确保供药安全、有效和服务质量；
（三）严格执行国家、省（自治区、直辖市）规定的药品价格政策，经物价部门监督检查合格；
（四）具备及时供应基本医疗保险用药、24小时提供服务的能力；
（五）能保证营业时间内至少有1名药师在岗，营业人员需经地级以上药品监督管理部门培训合格；
（六）严格执行城镇职工基本医疗保险制度有关政策规定，有规范的内部管理制度，配备必要的管理人员和设备。
第五条 愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的零售药店，应向统筹地区劳动保障行政部门提出书面申请，并提供以下材料：
（一）药品经营企业许可证、合格证和营业执照的副本；
（二）药师以上药学技术人员的职称证明材料；
（三）药品经营品种清单及上一年度业务收支情况；
（四）药品监督管理、物价部门监督检查合格的证明材料；
（五）劳动保障行政部门规定的其他材料。
第六条 劳动保障行政部门根据零售药店的申请及提供的各项材料，对零售药店的定点资格进行审查。
第七条 统筹地区社会保险经办机构在获得定点资格的零售药店范围内确定定点零售药店，统发定点零售药店标牌，并向社会公布，供参保人员选择购药。
第八条 社会保险经办机构要与定点零售药店签订包括服务范围、服务内容、服务质量、药费结算办法以及药费审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务。协议有效期一般为1年。任何一方违反协议，对方均有权解除协议，但须提前通知对方和参保人，并报劳动保障行政部门备案。
第九条 外配处方必须由定点医疗机构医师开具，有医师签名和定点医疗机构盖章。处方要有药师审核签字，并保存2年以上以备核查。
第十条 定点零售药店应配备专（兼）职管理人员，与社会保险经办机构共同做好各项管理工作。对外配处方要分别管理、单独建帐。定点零售药店要定期向统筹地区社会保险经办机构报告处方外配服务及费用发生情况。
第十一条 社会保险经办机构要加强对定点零售药店处方外配服务情况的检查和费用的审核。定点零售药店有义务提供与费用审核相关的资料及帐目清单。
第十二条 社会保险经办机构要按照基本医疗保险有关政策规定和与定点零售药店签订的协议，按时足额结算费用。对违反规定的费用，社会保险经办机构不予支付。
第十三条 劳动保障行政部门要组织药品监督管理、物价、医药行业主管部门等有关部门，加强对定点零售药店处方外配服务和管理的监督检查。要对定点零售药店的资格进行年度审核。对违反规定的定点零售药店，劳动保障行政部门可视不同情况，责令其限期改正，或取消其定点资格。
第十四条 定点零售药店申请书样式由劳动保障部制定。
第十五条 各省（自治区、直辖市）劳动保障行政部门可根据本办法制定实施细则。
第十六条 本办法自发布之日起施

『伍』 药品零售企业应定制哪些质量管理制度

按照GSP的要求，至少要建立以下制度：1、有关业务和管理岗位质量责任制度2、药回品质量验收管理制答度3、药品陈列管理制度4、药品养护管理制度5、药品销售及处方管理制度6、拆零药品管理制度7、经营服务质量管理制度8、不良反应报告制度9、卫生和人员健康管理制度10、人员教育、培训及考核的管理制度11、不合格药品的管理制度12、顾客退换货处理制度13、效期药品管理制度14、中药饮片销售管理制度（不经营中药饮片则不需要）15、质量信息管理制度16、质量管理制度检查考核制度17、低温冷藏药品管理制度（不经营低温冷藏药品则不需要）18、首营品种、首营供应商审核制度19、药品采购制度另GMP是只适用于药品生产企业！

『陆』 求药品零售企业经营质量管理制度目录

按照GSP的要求，要建立以下制度：
1、有关岗位质量责任制度2、药品质量验收管理制度3、药品陈列管理制度4、药品养护管理制度5、药品销售及处方管理制度6、拆零药品管理制度7、经营服务质量管理制度8、药品不良反应/事件报告制度9、卫生和人员健康管理制度10、人员教育、培训及考核的管理制度11、不合格药品的管理制度12、顾客退换货处理制度13、药品有效期管理制度14、中药饮片销售管理制度（不经营中药饮片可不要）15、质量信息管理制度16、质量管理制度检查考核制度17、冷藏药品管理制度（不经营冷藏药品可不要）18、首营品种、首营供应商审核制度19、药品采购制度申报药品零售许可证或GSP认证时，只需要申报目录即可。现场检查时再检查制度内容。

『柒』 零售药店的管理制度

第一条 为了加强和规范城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号），制定本办法。

第二条 本办法所称的定点零售药店，是指经统筹地区劳动保障行政部门审查，并经社会保险经办机构确定的，为城镇职工基本医疗保险参保人员提供处方外配服务的零售药店。处方外配是指参保人员持定点医疗机构处方，在定点零售药店购药的行为。

第三条 定点零售药店审查和确定的原则是：保证基本医疗保险用药的品种和质量；引入竞争机制，合理控制药品服务成本；方便参保人员就医后购药和便于管理。

第四条 定点零售药店应具备以下资格与条件：
（一）持有《药品经营企业许可证》、《药品经营企业合格证》和《营业执照》，经药品监督管理部门年检合格；
（二）遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法规，有健全和完善的药品质量保证制度，能确保供药安全、有效和服务质量；
（三）严格执行国家、省（自治区、直辖市）规定的药品价格政策，经物价部门监督检查合格；
（四）具备及时供应基本医疗保险用药、24小时提供服务的能力；
（五）能保证营业时间内至少有1名药师在岗，营业人员需经地级以上药品监督管理部门培训合格；
（六）严格执行城镇职工基本医疗保险制度有关政策规定，有规范的内部管理制度，配备必要的管理人员和设备。

第五条 愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的零售药店，应向统筹地区劳动保障行政部门提出书面申请，并提供以下材料：
（一）药品经营企业许可证、合格证和营业执照的副本；
（二）药师以上药学技术人员的职称证明材料；
（三）药品经营品种清单及上一年度业务收支情况；
（四）药品监督管理、物价部门监督检查合格的证明材料；
（五）劳动保障行政部门规定的其他材料。

第六条 劳动保障行政部门根据零售药店的申请及提供的各项材料，对零售药店的定点资格进行审查。

第七条 统筹地区社会保险经办机构在获得定点资格的零售药店范围内确定定点零售药店，统发定点零售药店标牌，并向社会公布，供参保人员选择购药。

第八条 社会保险经办机构要与定点零售药店签订包括服务范围、服务内容、服务质量、药费结算办法以及药费审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务。协议有效期一般为1年。任何一方违反协议，对方均有权解除协议，但须提前通知对方和参保人，并报劳动保障行政部门备案。

第九条 外配处方必须由定点医疗机构医师开具，有医师签名和定点医疗机构盖章。处方要有药师审核签字，并保存2年以上以备核查。

第十条 定点零售药店应配备专（兼）职管理人员，与社会保险经办机构共同做好各项管理工作。对外配处方要分别管理、单独建帐。定点零售药店要定期向统筹地区社会保险经办机构报告处方外配服务及费用发生情况。

第十一条 社会保险经办机构要加强对定点零售药店处方外配服务情况的检查和费用的审核。定点零售药店有义务提供与费用审核相关的资料及帐目清单。

第十二条 社会保险经办机构要按照基本医疗保险有关政策规定和与定点零售药店签订的协议，按时足额结算费用。对违反规定的费用，社会保险经办机构不予支付。

第十三条 劳动保障行政部门要组织药品监督管理、物价、医药行业主管部门等有关部门，加强对定点零售药店处方外配服务和管理的监督检查。要对定点零售药店的资格进行年度审核。对违反规定的定点零售药店，劳动保障行政部门可视不同情况，责令其限期改正，或取消其定点资格。

第十四条 定点零售药店申请书样式由劳动保障部制定。

第十五条 各省（自治区、直辖市）劳动保障行政部门可根据本办法制定实施细则。

第十六条 本办法自发布之日起施

『捌』 零售商店员工管理制度范本

某零售店商品进销存管理制度
为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、 建账
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、 销账
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、 盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
四、 对账
12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、 库存管理
15、自营店库存管理必须做到：
* 以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。
* 产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。
* 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库 存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
* 各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。
* 销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、 奖罚条例
19、处罚
* 销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）
* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
* 每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）
* 店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）
* 联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）
* 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）
* 库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）
* 库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）
* 单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）
* 商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200元、导购罚款100元）
20、奖励
* 连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。
* 财务人员稽查时， 库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。
* 全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。