医药公司规章制度

1. 新成立公司都需要建那些规章制度

首先，公司复的基本制规章制度要建立，如《公司章程》、《行政管理制度》、《财务制度》、《工作制度》等，这些可借鉴其他任何一家公司。
再者，对于医药经营公司还要建立符合《药品经营质量管理规范》（简称gsp）的管理制度，包括工作人员要求及职责、培训、健康管理，药品采购制度、储存制度、销售制度、运输制度等。
建议你首先详细阅读《药品法》及《药品经营质量管理规范》（简称gsp）再做制定。

2. 急需详细的医药公司的财务管理制度

第一章 总 则
第一条 为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营理念和提高经济效益中的作用，特制定本规定。�
第二条 公司财务部门的职能是：�
(一)认真贯彻执行国家有关的财务企业制度。�
(二)建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。�
(三)积极为公司经营理念提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。�
(四)厉行节约，合理使用资金。�
(五)合理归集、分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。�
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。�
第三条 公司财务部由财务总监、财务经理人、会计、出纳人员组成。�
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

3. 医药公司章程范本 财务管理制度 费用报销制度

公司财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

4. 求医药公司财务管理制度

第一章 总则
第一条 为建立现代企业制度,建立健全财务管理体系,规范**医药集团股份有限公司(以下简称:公司或本公司)及下属控股子公司的财务行为,加强财务管理和内部控制,根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规以及公司章程的规定,并结合本公司实际情况特制定本制度。
第二条 公司财务管理的目标是:充分发挥公司整体优势,有效利用公司资产,优化资源配置,防范财务风险,以合理的成本、资金投入,实现股东价值最大化。
第三条 本制度适用于本公司及纳入本公司合并报表范围的控股子公司。
第二章 财务管理体制第四条 公司实行在总裁领导下,按分管权限及责任进行财务管理和监督的财务管理体制。
公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司
章程的规定,对公司财务行使相关职权。
第五条 公司财务部为财务管理的职能部门。财务部的职责:在公司总裁和分管领导的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:负责公司预算管理、负责公司财务人员的管理、负责对下属企业财务管理工作的管控、负责公司会计核算工作、负责公司的合并报表编制及财务信息披露工作、负责配合公司各类审计及评估工作、负责指导检查各控股子公司的会计核算工作、负责公司的资金筹集和合理分配使用、做好税务筹划、做好财务分析工作及公司领导交办的其他工作,为公司决策提供各种财务支持。
第三章 核算管理第六条 按照《企业会计准则》及其他相关规定的要求,组织会计核算,保证会计信息真实、完整、准确。
第七条 货币资金管理
(一)现金和银行存款收付款业务应在会计事项发生当日编制会计凭证,登记账簿,做到日清月结。月末将银行日记账与银行对账单进行核对,未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。

(二)银行印鉴由两人分别保管,支票等银行结算票据由专人保管,建立支票申领签收登记制,内容至少包括票据编号、领用人、收款单位、金额。

(三)现金和银行存款支付按公司规定的程序办理。

(四)不得坐支现金,不准白条抵库,不得保留账外现金,不得挪用现金。
第八条 应收款项管理
(一)应收账款管理。定期进行应收账款账龄分析,建立与销售部门及销售客户的对账制度,并督促相关部门清理和催收,有效控制经营风险。

(二)其他应收款管理。建立对账制度,定期对其他应收款进行清理。

(三)应收票据管理。收到的应收票据在“应收票据”科目进行会计核算,设置“应收票据明细账”,票据办理贴现须经财务负责人批准。

(四)根据公司规定的会计政策,会计期末对应收账款和其他应收款计提坏账准备。
第九条 存货管理
(一)存货包括材料采购、原材料、包装物、产成品、半成品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。

(二)存货的入库、领用、发出等日常核算要做到及时、准确,及时反映存货的流转状态。
(三)存货实行永续盘存制,并实行定期实物盘点,发生的盘盈、盘亏、毁损、报废等及时按规定的程序审批和处理。

(四)会计期末,按存货账面成本与可变现净值孰低法对存货计提存货跌价准备。
第十条 对外投资管理
(一)对外投资包括金融资产和长期股权投资,金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

(二)会计期末,应按照公司规定的会计政策计提减值准备。

(三)长期股权投资按对被投资企业的持股比例及是否具有控制、共同控制和重大影响,确定采用权益法或成本法核算。

(四)无论对被投资企业采用何种会计核算方法,均需定期取得被投资企业的会计报表,并进行分析。
第十一条 固定资产管理
(一)固定资产除设置总账外,须设置固定资产明细账和登记卡,按固定资产类别、使用部门等进行明细分类核算。

(二)固定资产处置,包括出售、报废、投资转出等要按规定程序办理审批手续,并及时进行会计处理。

(三)每年至少对固定资产进行一次盘点,对盘盈、盘亏、毁损等及时按规定程序进行审批和处理,确保账实相符。

(四)会计期末,按公司规定的会计政策计提固定资产减值准备。
第十二条 在建工程管理
(一)在建工程除设置总账外,须按工程组成内容设置明细账,并建立与工程管理部门的对账制度,确保账实相符。

(二)会计期末,按公司规定的会计政策计提在建工程减值准备。
第十三条 无形资产管理
(一)无形资产包括专利权、商标、土地使用权、专有技术和商誉等。
(二)无形资产除设置总账外,须按类别设置明细账,进行分类明细核算。
同时,每年至少对无形资产的原始凭据盘点一次,确保无形资产权证完整。

(三)会计期末,按公司规定的会计政策计提无形资产减值准备。
第十四条 负债管理
(一)应付账款管理。采用权责发生制核算,按客户设置明细账。对暂估入账的应付款须严格管理,并督促相关部门及时清理。

(二)定期对其他应付款科目进行清理。
第十五条 营业收入和成本费用管理
(一)营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,营业收入的确认采用权责发生制原则,同时须遵循相关制度的规定。

(二)正确核算产品成本,对成本进行有效控制,建立健全成本核算方法和控制制度。一般情况下,成本核算遵循一贯性原则。

(三)费用开支范围和标准须符合公司相关制度规定,发生的费用按规定进行会计核算。
第四章 财务预算管理第十六条 公司实行全面预算管理,每年末,下属子公司根据当年度预决算情况、下一年度经营情况及目标,制定其下一年度的经营计划、投资计划、融资计划等,编制财务预算汇编,报本公司进行审核。
第十七条下属子公司须于董事会预算审核决议后的一周内上报预算的修
订稿,若没有修订,亦须在一周内确认原预算稿没有任何修订。下属子公司在年度预算执行过程中,若发生重大经营或其他因素,使其年度预算需进行调整的,
须报经其董事会审核通过,在董事会作出决议后的一周内上报预算的调整稿。第十八条公司财务部根据下属子公司的年度财务预算及本公司自身财务
预算编制合并财务预算初稿,报公司领导审批,并根据公司领导审批意见及时调整。
第十九条 下属子公司须按月度对预算执行情况进行分析,对存在重大差异的项目须作出重点解释说明,预算执行情况分析为财务分析的主要内容。
第二十条 下属子公司应随时掌握本公司预算完成情况,并定期组织召开月度经营活动分析会。公司财务部人员须对下属子公司的预算完成情况进行跟踪,必要时派员参加下属子公司的经营活动分析会,并向公司领导汇报。
第二十一条 公司财务部按月度编制合并财务预算执行情况分析,报公司领导审阅。
第五章 资金管理
第二十二条各公司财务部门负责资金管理具体工作,根据各公司董事会审
议通过的经营计划、投资事项等,做好资金流的平衡工作,并落实相关事项。
第二十三条 公司对本部及下属控股子公司的银行借贷、担保和资产抵押实行规范管理,以有效利用银行借贷资源,维持合理的银行借贷规模,防止出现过度银行借贷,降低企业财务风险。
第二十四条 根据公司年度合并财务预算,公司财务部编制匹配的年度合并融资预算,报公司领导审批。融资事项实施时,按相关规定办理审批程序。
第二十五条 公司与下属控股子公司对外担保须遵循公司章程及其他相关规定,未经审批同意不得对外提供担保。第二十六条 担保和资产抵押须做好备查登记,到期及时办理解除担保和资产抵押手续。
第二十七条 为确保公司资金的有效操作和使用,配合融资方案的筹划,对下属子公司实行资本性支付承诺的通报制度。即下属子公司在上报会计报表的同时,将已经确定或预计发生的股权并购、增资、固定资产及无形资产投入等资本性支付通报本公司财务部,通报内容包括项目名称、性质和内容、金额、支付方式和时间、资金来源等。
第六章 财务报告第二十八条 财务部按照财政部、证监会有关规定,编制年度、半年度、季度会计报表及其附注,并按信息披露要求予以公开披露。
第二十九条 公司年度会计报表及其附注须经具有证券从业资格的会计师事务所审计,并出具审计报告。
第三十条 建立下属子公司定期财务汇报制度,及时掌握子公司财务信息。
第七章 财务监督第三十一条 财务监督的目的是保证财务制度严格执行,确保会计信息正确、真实,防范财务风险。财务监督对象为生产经营活动的全过程,以及反映经营活动信息的财会资料和其他资料。
第三十二条 财务监督方式为定期检查和专项审计相结合。定期检查即检查部门每年一至二次对公司财会事项进行检查,专项检查包括对财会制度的执行情况及其他经济活动财会事项的检查。定期检查和专项审计结果均须出具书面报告,报送相关人员,对违规事项须限期整改,并进行跟踪检查。第三十三条 各公司财务部门会同相关管理部门,每年对实物资产至少盘点一到二次,对应收款项进行函证,对盘盈、盘亏、对账差额须及时作出处理,以确保公司资产真实、完整。
第三十四条 各公司对资产计提减值准备,对已形成损失的资产进行核销,须符合相关规范管理的要求。
第八章 会计交接管理第三十五条 会计人员因各种原因而发生岗位变动的,须办理相关移交手续,没有办理移交手续的不予办理岗位变动手续。
第三十六条 会计人员在办理移交手续时须编制移交

5. 医药公司财务管理制度内容有哪些

医药公司财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
参考：http://wenku..com/link?url=p__

6. 药品管理企业制度

法律分析：开办药品生产企业，必须具备以下条件：

（一）具有依法经过资格认定的药学技术人员、工程技术人员及相应的技术工人；

（二）具有与其药品生产相适应的厂房、设施和卫生环境；

（三）具有能对所生产药品进行质量管理和质量检验的机构、人员以及必要的仪器设备；

（四）具有保证药品质量的规章制度。

法律依据：《中华人民共和国药品管理法》

第一条 为加强药品监督管理，保证药品质量，保障人体用药安全，维护人民身体健康和用药的合法权益，特制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内从事药品的研制、生产、经营、使用和监督管理的单位或者个人，必须遵守本法。

7. 药店管理制度

一：营业员岗位制度
1：门店岗位实行分工责任制，按营业内容分：
RX
（处方药、中药）组
OTC（保健品超市）组
收银组
店长
2：以组为单位安排落实卫生、货物整理、货物摆放、货物陈列、价格信息调查、缺货计划、新药品种缺货计划等
3：处罚措施：对没有按照岗位要求做事的，第一次警告，并要求改正；第二次发现还没有按要求做的，罚款20，并停岗学习，经考试合格后方能上岗；第三次开除。
二：服务各项礼仪规范
1：服务理念：亲情服务，专业规范
2：真诚服务，关爱健康，感动顾客
3主动、热情、礼貌、严禁和顾客发生冲突，更不能和顾客吵架、打架！发现一次罚款100元，第二次开除
4：文明用语：你好，请问需要哪方面的，请稍等，请稍等一下，请慢走……
5：抗生素注意用药禁忌
三：卫生管理制度
1个人卫生
2店内卫生（货物卫生）
四：收银现金管理制度
谁经手，谁负责。非收银人员严禁进入收银台。
五：货物管理制度
1货物盘存后出现差错（按区域分责任）
查找原因，发现差错，分清责任，责任人照价赔偿
2：无法分清责任的，全体人员共同承担责任
六：货物-厂家
1：营业员可对新药品种进行合理的建议
店长做决定进行采购，对采纳的建议，好的建议奖励3-5元
2：厂家或公司送货到店，须两人以上点收货物，并签名。再交店长核对签收。货物出现差错的及时上报，否则店长差出问题，点货人承担责任。
3：营业员严禁私下拿厂家回扣（包括变相拿厂家礼品），一次罚款50元，第二次开除。
4：厂家和公司到店进行业务洽谈的，当班营业员应及时通知店长，如果发现没有及时通知店长的，每次罚款5元。
5：店内收货
产品质量由验收人负责，如发现质量问题验收人没有通知上报店长的，验收人执行承担相应责任
1：称中药要复核处方与药品是否一致，处方签上签上称中药的营业员的名字以便明确责任
2：卫生职责分工明细（排卫生值日班，按班次落实）
3：服务态度要亲却，服务用语要恰当。
你好，请问需要哪方面的，请稍等一下，请慢走等
4：个人用品收拾好，严禁放置在公共场所，
5：尊重他人劳动成果，注意药品、价签的摆放位置，及时查看药品与价签是否一致。
6：各个部门，各个区域下班前将工作用品（如笔、本子、剪刀、计算器等）放回原位，搞好卫生。
7：在药品销售途中出现量少的情况，首先及时查看库存，有库存的及时上柜，没库存的及时写好缺货计划，不要等到断货了才写计划，这些每位营业员都必须做到。店长随时监督落实及检查。
8：同事之间相互尊重、互相帮助、互相关心，不在背后议论他人。
9：吃饭分批次在办公室内就餐。收银员可以在收银台就餐。
10：上班时间不接电话，不发短信，不聊天，不吃零食、不打闹。
11：上班时间不带情绪来，工作时间不议论家中的事。工作时应保持微笑。
12：店内临时发生突发事件，首先不要慌张，第一时间通知店长。如出现顾客和营业员发生争吵的情况，其他营业员首先应该阻止争吵的营业员，拉开发生才争吵的营业员，及时通知店长.............