标准化生产规章制度审核表

1. 我想请问安全生产标准化建设需要做哪些表格

安全生产标准化台帐目录
一、安全生产目标管理、组织机构和职责
1、安全生产和职业卫生工作目标、计划和实施方案
2、企业平面布置图（重点部位和职业危害监控分布图）
3、重点部位和职业危害监控表
4、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件
5、安全生产和职业卫生管理网络图
二、会议记录
1、安全生产会议制度
2、安全生产会议(活动)签到表
3、安全生产会议记录
三、安全生产投入
1、安全生产费用提取和使用制度
2、安全生产费用使用计划
3、安全生产经费实际投入记录
四、法律法律和安全管理制度
1、识别、获取、更新安全生产法律法规制度
2、适用安全生产法律法规及其他要求清单
3、安全生产法律法规标准符合性评审登记
4、安全生产管理制度清单
5、安全操作规程清单
6、规章制度、操作规程评审修订记录
7、安全生产奖惩台帐
8、安全生产收文登记
五、教育培训管理
1、安全生产教育培训制度
2、安全生产教育培训年度计划
3、企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证情况表
4、特种作业人员基本情况登记表
5、新职工三级安全教育培训台账
6、员工安全教育培训登记表
7、安全教育培训记录
8、相关方安全管理制度
9、公司相关方安全告知书
10、相关方管理登记表
11、相关方信息调查表
12、相关方安全告知培训记录
13、相关方安全告知培训签到表
14、安全文化建设活动清单
六、生产设施设备
1、设施设备管理制度
2、特种设备管理台帐
3、建设项目安全“三同时”情况
4、特种设备管理台帐
5、安全卫生防护设施保养记录
6、安全卫生防护设施检查记录
7、其他主要设备台账
8、安全卫生标志台账及检查保养记录
七、作业安全
1、危险作业审批管理制度
2、风险和隐患辨识与评估
3、危险作业管理台帐
4、作业许可证清单
5、企业机构、人员、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度
6、企业机构、人员、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更登记表
八、隐患排查治理
1、安全生产检查与事故隐患整改制度
2、重大危险源综合安全检查表
3、安全生产检查与隐患整改纪录
4、事故隐患整改台帐
5、重大危险源管理制度
6、重大危险源登记表
7、重大危险源综合安全检查表
九、职业健康
1、职业健康管理制度
2、职业卫生“三同时”备案材料
3、职业病危害项目申报表和申报回执
4、可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表
5、职业病危害因素信息卡
6、岗位职业病危害因素告知书
7、职业危害因素日常监测公告牌
8、劳动防护用品采购记录
9、劳动防护用品发放登记表
10、企业接触尘毒物质职工健康监护登记表
11、接触有毒有害作业工人健康检查结果一览表
12、职工职业健康监护个人档案
十、事故应急救援与调处
1、事故应急救援预案
2、事故应急救援预案及演练
3、各类事故（职业病）调查处理情况统计表
4、各类事故（职业病）调查处理情况登记表
十一、车间安全管理
1、车间安全生产管理制度
2、车间概况
3、车间安全生产活动记录表
4、车间安全生产检查表
5、反“三违”活动记录表
6、车间重点部位和职业危害监控表
十二、班组台帐
1、班组安全管理制度
2、班组概况
3、重点部位和职业危害监控表
4、班组安全生产活动记录表
5、班组现场安全管理及隐患排查表

2. 安全生产标准化中规章制度的管理制度

规章制度的管理制度
第一章 总则
第一条 为坚持依法治企，使公司规章制度的起草、审核、发布和备案工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，参照国家有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各部门。
第三条 本办法所称的规章制度，是指由公司各部门依据国家有关规定，结合公司实际组织起草的，以公司名义印发的有关公司生产经营和资产经营管理等行为的规范性文件。包括规定、办法以及指导意见等。
第四条 规章制度按业务性质：分为综合管理类和业务管理类，综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。行政管理类包括：总经理办公会议制度等，事务管理类包括：住房、安全保卫制度等。业务管理类包括：生产经营管理和资产经营管理制度等。
规章制度按适用范围：可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。
第五条 起草、修改、审核、发布安全生产规章制度，应当遵循下列原则：
（一）坚持四项基本原则和党的路线、方针、政策；
（二）坚持依据法律、法规和规章制定的原则；
（三）坚持从公司实际出发，认真调查研究；
（四）有利于公司的改革与发展的原则。
第二章 制订计划
第六条 按照业务分工，公司各部门负责本部门规章制度计划的制订，并在每年12月31日前将下一年度《公司规章制度制订计划登记表》送办公室，由办公室对各部门的规章制度制订计划进行汇总，并会同总经理审核，形成草案，送分管领导签发后印发。
第七条 规章制度制订计划应包括以下内容：
（一）制订规章制度的目的；
（二）规章制度的主要内容；
（三）起草和发布部门；
（四）拟完成的时间。
第三章 规章制度的起草
第八条 列入公司计划的规章制度，由具体承办部门负责组成起草工作小组或明确起草部门、起草任务、完成时间及其责任，并应当按期完成。涉及两个以上部门的，应明确一个负责部门，其他部门为协助部门。
第九条 规章制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、目，款不编序号，另起自然段，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。内容较多的，可以分章，章下设节。规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。
第十条 规章制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范、解释部门和施行日期等作出 明确规定
第十一条 起草规章制度，承办部门在发布前应征求有关部门的意见，意见不一致时，要进行协商，经充分协商仍未取得一致意见的，应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。
第十二条 规章制度的起草应注意与有关法律、法规、规章的衔接和协调。对同一事项，如果做出与法律、法规、规章等不一致的规定，应在报送草案时说明。
第十三条 现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止
第四章 规章制度的审查和修改
第十四条 规章制度经承办部门负责人签字后，由承办人负责将规章制度草案送公司办公室，并附关于制订该规章制度的说明和有关背景材料，一式二份。
第十五条 办公室主要从以下几个方面对规章制度进行审查、修改：
（一）是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定；
（二）是否符合嘉力宝控股集团有限公司发展战略；
（三）是否与现行规章制度相冲突、重复；
（四）格式是否符合要求；
（五）是否存在法律风险；
（六）其他应当符合的条件。
第十六条 经过办公室审查的规章制度，由办公室出具统一格式的规章制度审查意见书后，送总经理审核。
第五章 公布与备案
第十七条 经总经理审核的规章制度，除必须报请总经理签发的以外，根据领导职责分工由分管领导签发后，由办公室负责统一编号，由承办部门办理印发事宜。
第十八条 经签发的规章制度，应注明生效时间，以""现予发布实施""或""自发布之日起执行""或明确注明具体的生效时间。
第十九条 经签发的规章制度，由承办部门送信息中心，在公司内部主页上公布。
第二十条 签发后的规章制度，应当送办公室备案。
第六章 附则
第二十一条 各子公司可出台文件实施细则，报办公室经总经理批准后颁布实施。
第二十二条 本办法由办公室负责解释。
第二十三条 本办法自发布之日起执行。

该制度仅供参考。

3. 门厂管理制度表

木 门 生 产 管 理 办 法
一． 目的
生产管理组织的建立，是实现标准化生产管理的先决条件。只有建立一个责任明确、分工明确、充满朝气、具有强大凝聚力和战斗力的生产管理团队，才能使标准化生产管理工作的实施卓有成效。
二． 原则
生产管理组织的建立，必须与企业生产的发展密切结合。过小、过时或庞大、懒散的生产管理组织都与生产的发展不相适应。生产管理组织的建立，该设的职务、该用的人，一个也不能省。不该设、不该用的一个也不能留。

生产管理组织系统的工作任务
1． 生产统筹、生产计划工作；
2． 工时定额与计件工资的管理；
3． 生产的组织、协调工作；
4． 图纸、生产工艺、物料定额的核定；
5． 生产过程监控、进度管制、品质检验与监控工作；
6． 生产现场管理；
7． 环境与安全卫生管理；
8． 生产车间的各类人员管理工作；
9． 跟单、生产统计与数据的整理、分析；
10． 生产、品质的总结与改善；
11． 生产工艺、技术的改善工作；
12． 销售统计、客户抱怨处理、品质事故责任分析；
13． 外出安装与不良品返修处理工作；
14． 安全事故与紧急事故的处理工作；
15． 生产与品质管理系统的制度、文件的修订、改进工作；
16． 员工的考核与考勤工作；
17． 推行全面质量管理与全员质量管理工作；
18． 客户与合同的评审工作；
21. 新产品的开发、设计、生产工作。

五． 岗位职责
1． 生产厂长
职权：
在总经理的授权下，主持木门部日常生产与管理的全面工作。对总经理负责，直接领导木门各生产车间。对木门生产系统内的管理人员、工人有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩实施、人事任免的权力；对木门生产各部门主管的行政指挥有监督、否决的权力；有向木门生产各部门主管下达人员调整、生产任务调整、作息时间调整、设备设施调整、生产工艺流程调整、工时工价调整指令的权力；有对各部门主管、员工奖罚建议与实施的权力；有召集木门生产调度会议、发布通知通告的权力；有编、审管理手册、程序文件、生产与品质管理制度的权力；审批技术文件、生产与质量记录、报表等，除人事、财务外的管理文件；审批生产用具用品的申购；品质事故的责任界定与处理的决定；审核木门生产各部门的工作计划、人员分配方案。
职责：
A． 制定年、月、周三级工作计划（包括生产计划、生产准备计划），并组织实施；
B． 根据营销部业务订单、仓库库存报表、外购样品确定所要生产的产品，并进行生产安排，组织落实各项生产准备工作；
C． 下达周生产作业排产计划和日调度命令，并监控生产运行过程，保证按质按量按时交货以及生产成本的监控；
D． 直接管理各部门主管，关心其工作、技术和生活；
E． 图纸、生产工艺、物料定额的核定；
F． 采用各种形式推行公司文化，提高员工综合素质，调动员工生产积极性，提高员工质量意识、安全文明生产意识和操作技术水平；
G． 组织好质量管理、设备管理、安全文明生产管理工作；
H． 推行全面质量管理和全员质量管理及ISO9000-ISO14000认证工作；
I． 主持制（修）订各项管理制度和劳动定额、计件工资单价标准报批稿；
J． 审核每日、周、月车间各类生产报表；
K． 主持生产部门每周、月生产总结会议和生产调度会议；
L． 主持员工绩效考核、教育培训、总结评比工作；
M． 审批生产、质量管理过程中各类人员的奖惩申请；
N． 协助营销部门做好合同评审工作；
O． 协助生产各部门做好各种技术试验、产品检验和全面质量管理工作；
P． 品质事故、顾客投诉的处理与相关责任人应负责任的界定；
Q． 完成总经理交办的其他工作。

2.厂长助理
职权
在生产厂长的授权下，参与木门部日常生产与管理的全面工作。对生产厂长负责，协助生产厂长管理木门各生产车间。对木门生产系统内的管理人员、工人有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩实施、人事任免等有建议权力；对木门生产各部门主管的行政指挥有监督、建议的权力；协助生产厂长向木门生产各部门主管下达人员调整、生产任务调整、作息时间调整、设备设施调整、生产工艺流程调整、工时工价调整指令；有对各部门主管、员工奖罚建议的权力；有参与编、审管理手册、程序文件、生产与品质管理制度的权力；参与品质事故的责任界定与处理的决定；参与审核木门生产各部门的工作计划、人员分配方案。
职责
A. 协助生产厂长制定年、月、周三级工作计划（包括生产计划、生产准备计划），并组织实施；
B. 执行周生产作业排产计划和日调度命令，并监控生产运行过程，保证按质按量按时交货和生产成本的控制；
C. 协助生产厂长管理各部门主管，关心其工作、技术和生活；
D. 图纸、生产工艺、物料定额的分析；
E. 采用各种形式推行公司文化，提高员工综合素质，调动员工生产积极性，提高员工质量意识、安全文明生产意识和操作技术水平；
F. 组织好质量管理、设备管理、安全文明生产管理工作；
G. 协助生产厂长推行全面质量管理和全员质量管理及ISO9000-ISO14000认证工作；
H. 协助生产厂长制（修）订各项管理制度和劳动定额、计件工资单价标准报批稿；
I. 参与生产部门每周、月生产总结会议和生产调度会议；
J. 参与员工绩效考核、教育培训、总结评比工作；
K. 协助营销部门做好合同评审工作；
L. 协助生产各部门做好各种技术试验、产品检验和全面质量管理工作；
M. 协助生产厂长对品质事故、顾客投诉的处理与相关责任人应负责任的界定；
N. 完成生产厂长交办的其他工作。

3.木门车间主管
职权：
在生产厂长的授权下，组织、协调、指挥木门车间的各项生产工作，按时保质保量完成工作任务。具有对本部门内有关人员、设备、工作时间、生产任务等的临时调度权力；有对违纪违规员工按公司管理规定作出处罚决定（须按审批程序报批）的权力；有向生产厂长建议调整本部门人事、申报员工奖励的权力。对生产厂长负责。
职责：
A． 依据生产厂长下达的生产任务单，组织本部门人员按时保质保量完成生产任务；
B． 根据生产任务单开具《领料单》领取原辅材料并负责发放；
C． 生产前对图纸、生产工艺、用料定额进行确认；
D． 监督、控制本部门员工的工作质量、工作进度；
E． 贯彻落实公司人事、设备、安全、质量、生产等各方面的规章制度；
F． 协调本部门各项工作进度，规划分配工作；
G． 按生产计划的进度安排本部门流水线工作进度，保证产品的交货期；
H． 解决工人在实际操作过程中遇到的问题；
I． 对制程中的产品做好质量检验与控制工作；
J． 生产用料、工时、人员、设备利用率的控制，做到最大限度降低生产成本；
K． 每天的生产、质量、环境卫生等报表的统计、填写，并按时上报厂部；
L． 提出改进生产工艺、生产设备、生产环境、质量等方面的建议；
M． 组织、安排员工思想教育、技术培训工作；
N． 做好员工技术考核、绩效考核、计件计时工资和考勤工作；
O． 每日按时上交《车间生产日报表》给生产厂长；
P． 每月底按时上交《月工作总结报告》给生产厂长；
Q． 完成上级交办的其他工作任务。

4.班组长
职权：
在车间主任的授权下，组织、协调、指挥本班组的各项生产工作，按时保质保量完成工作任务。具有对本班组内有关人员、设备、工作时间、生产任务等的临时调度权力；有对违纪违规员工按公司管理规定作出处罚决定（须按审批程序报批）的权力；有向车间主任建议调整本部门人事、申报员工奖励的权力。对车间主任负责。
职责：
A． 据车间主任下达的生产任务单，组织本班组人员按时保质保量完成生产任务；
B． 根据生产任务单开具《领料单》领取原辅材料并负责发放；
C． 生产前对图纸、生产工艺、用料定额进行确认；
D． 监督、控制本班组员工的工作质量、工作进度；
E． 贯彻执行本公司人事、设备、安全、质量、生产等各方面的规章制度；
F． 协调本班组各项工作进度，规划分配工作；
G． 按生产计划的进度安排本班组流水线工作进度，保证产品的交货期；
H． 解决工人在实际操作过程中遇到的问题；
I． 对制程中的产品做好质量检验与控制工作；
J． 生产用料、工时、人员、设备利用率的控制，做到最大限度降低生产成本；
K． 每天的生产、质量、环境卫生等报表的统计、填写，并按时上报车间主任；
L． 提出改进生产工艺、生产设备、生产环境、质量等方面的建议；
M． 组织、安排员工思想教育、技术培训工作；
N． 做好员工技术考核、绩效考核、计件计时工资和考勤工作；
O． 每日按时上交《班组生产日报表》给车间主任；
P． 每月底按时上交《月工作总结报告》给车间主任；
Q． 完成上级交办的其他工作任务。

八． 木门生产部与车间各部门操作程序详细描述
1． 下单操作流程
1．1． 计划依据销售部订单、外购样品和仓库库存报表确定所要生产的产品型号与生产数量、颜色（包括装饰纸、木皮、油漆的颜色）；
1．2． 将确定要生产的产品型号交技术部制图（包括：效果图、三维立体图、板件图、五金玻璃大样图、下料清单、五金配件清单、工序流程卡、安装程序图、包装图和包装箱尺寸等），并进行物料耗用定额、工时定额、工艺确定、成本预算；
1．3． 生产厂长审核设计的图纸、料单，确认后，交计划部填写《生产计划单》（一式三份），注明生产完工日期及其他说明；
1．4． 计划部在下单的同时，安排原辅材料、五金配件、玻璃、纸箱的采购（其中玻璃、纸箱的《委托加工单》、《采购单》应一式三份，分别交供应厂家、仓库和留底，应在单据上明确产品型号、规格尺寸、颜色、采购数量、下单日期、要求交货日期、特别说明等事项）；
1．5． 下单：将《生产计划单》与相关图纸、表格，一份交生产厂长，一份交物料部，一份留底，相关人员在接单时必须签名；
1．6． 生产厂长接单后，在生产看板上以表格形式明确生产流程；
1．7． 生产监督：进度、品质、安全卫生、设备维护保养、人员管理与安排等；

2． 木门车间主任接单与生产管理操作流程
2．1． 木门车间主任接收生产厂长下达的《生产计划单》、《工序流程卡》及图纸、料单和相关表格；
2．2． 重新审核与确认图纸、料单（必须在半天内完成审核，发现错误应及时向厂长反馈，并由厂长进行更改），无误后填写《领料单》，安排人员到仓库领取生产物料；
2．3． 生产工作安排：人员、设备调整与安排，任务分配、生产排程；
2．4． 每日应提前到厂，检视部门工作状况和主持早会、安排当日生产；
2．5． 进度控制：依据《生产计划单》上规定日期，调整与控制好流水线的生产节拍，达到在规定的时间内完成工作任务，并按规定填写好《车间生产日报表》，在当日下班前上交生产厂长；
2．6． 品质控制：依据《质量管理办法》和《质量检验标准》上的规定，督促本部门所有员工在作业时做好自检、互检。车间主任按规定的要求做好每日的巡检与抽检，并按规定填写好《车间生产日报表》，在当日下班前上交生产厂长；
2．7． 发现不良品，应立即开具不良品的《返修单》，并明确造成返修的原因和责任人，并及时上报生产厂长，便于厂部计算因返工造成的损失；
2．8． 每批产品在试钻孔、铣型（首件产品）完毕后，必须立即进行试装，试装要完整、全面，同时通知生产厂长到现场观看、确认，方可后续生产和交接；
2．9． 产品检验与交接管理：按《质量管理办法》的规定进行检验，合格的产品流入下一道工序（车间）时，必须在随产品流转的《工序流程卡》上填写合格数量，并与生产操作工人一道签署姓名。同时，必须在《车间生产日报表》上填写相应内容，下班时交生产厂长；
2．10． 每日工人《工人日生产记录单》的填写与上报厂部，《工人日生产记录单》一式三份，一份留底，一份交给生产工人，一份上交厂部作为结算工资的依据；
2．11． 车间环境卫生、安全生产、设备维护保养、员工仪容服饰管理。对不符合《员工手册》规定的地方，给予批评、警告、处罚等管理手段，对表现优秀的员工应给予表扬、奖励等，同时报生产厂长审批；
2．12． 依公司的各项管理制度对本部门的员工进行每月绩效考核与评价，并按要求在月底前上交考核结果；
2．13． 返工产品的生产安排，必须按《返工通知单》上规定的时间内完成，并做好《返工记录单》的相关记录；
2．14． 及时处理好本部门与其他部门之间，本部门内部的产品交接、工序间的进度衔接问题；
2．15． 每月底按时上交《月工作总结报告》给生产厂长；
2．16． 按时完成公司领导交付的其他任务。

3． 油漆车间主任接单（料）与生产管理作业流程
3．1． 油漆车间主任接收木门车间主任下传的《生产计划单》、《工序流程卡》及图纸、料单、产品和相关表格；
3．2． 重新审核与确认图纸、料单（半小时内完成，发现错误应及时向厂长反馈，并由厂长进行更改），无误后填写《领料单》，安排人员到仓库领取生产物料；
3．3． 对木门车间交付的产品依据《质量管理办法》和《质量检验标准》进行抽检，并将检验的结果计入《车间生产日报表》；
3．4． 生产工作安排：人员、设备调整与安排，任务分配、生产排程；
3．5． 每日应提前到厂，检视部门工作状况和主持早会、安排当日生产；
3．6． 进度控制：依据《生产计划单》上规定日期，调整与控制好流水线的生产节拍，达到在规定的时间内完成工作任务，并按规定填写好《车间生产日报表》，在当日下班前上交生产厂长；
3．7． 品质控制：依据《质量管理办法》和《质量检验标准》上的规定，督促本部门所有员工在作业时做好自检、互检，部门主管按规定的要求做好每日的巡检与抽检，并按规定填写好《车间生产日报表》，在当日下班前上交生产厂长；
3．8． 发现不良品，应立即开具不良品的《返修单》，并明确造成返修的原因和责任人，并及时上报生产厂长，便于厂部计算因返工造成的损失；
3．9． 每批产品在试喷涂（首件产品）完毕后，必须立即进行检验，检验要完整、全面，同时通知生产厂长到现场观看、确认，方可后续生产和交接；
3．10． 产品检验与交接管理：按《质量管理办法》的规定进行检验，合格的产品流入下一道工序（车间）时，必须在随产品流转的《工序流程卡》上填写合格数量，并与生产操作工人一道签署姓名。同时，必须在《车间生产日报表》上填写相应内容，下班时交生产厂长；
3．11． 每日工人《工人日生产记录单》的填写与上报厂部，《工人日生产记录单》一式三份，一份留底，一份交给生产工人，一份上交厂部作为结算工资的依据；
3．12． 车间环境卫生、安全生产、设备维护保养、员工仪容服饰管理。对不符合《员工守则》规定的地方，给予批评、警告、处罚等管理手段，对表现优秀的员工应给予表扬、奖励等，同时报生产厂长审批；
3．13． 依公司的各项管理制度对本部门的员工进行每月绩效考核与评价，并按要求在月底前上交考核结果；
3．14． 返工产品的生产安排，必须按《返工通知单》上规定的时间内完成，并做好《返工记录单》的相关记录；
3．15． 使用油漆要详细地做好《油漆领用记录》，并按时上交厂部，作为计算产品成本的依据；
3．16． 及时处理好本部门与其他部门，本部门各工序之间产品交接，工序间进度衔接问题；
3．17． 按时完成公司领导交付的其他任务。

九． 对生产各部门的考核
1． 考核原则
本着公平、公正，上级考核下级（一级考核一级），以事实为依据，对事不对人，不得以权谋私打击报复，依公司各项管理制度为原则进行各项考核工作。
2． 考核方法
2．1．对生产厂长的考核，由总经理按生产厂长平常的管理水平和表现以及公司生产、质量的整体绩效进行考核；
2．2．对生产各部门的主管的考核，由生产厂长按上述与生产各部门主管的日常管理有关的事项，结合《质量管理办法》与《员工守则》进行考核，并将考核的结果记入《管理人员月考核表》，作为晋升、奖罚和工资发放的依据；
2．3．对生产工人、统计等各部门主管下属的员工和管理人员，由各部门主管按上述与其有关的事项，结合《质量管理办法》与《员工守则》进行考核，并将考核的结果记入《员工月考核表》，作为晋升、奖罚和工资发放的依据。
3． 奖罚规定
3．1．对任务没有按时保质保量完成的(特殊情况除外)，每延误一天，部门主管扣款100元，相关工序工人扣款100元；
3．2．产品质量方面按《质量管理办法》执行；
3．3．对不认真执行各项管理制度、不服从上级管理的或态度不好的管理人员和工人，视情况予以50-300员元处罚或开除出厂；
3．4．对长期按时（提前）保质保量完成工作任务的管理人员、生产工人，依据平常表现，给予50-300元的奖励；
3．5．对积极拥护公司的各项管理制度的管理人员、生产工人，依据其平常表现，给予50-300元的奖励；
3．6．奖惩当月兑现，随当月工资一起发放，同时记入《考核表》并张榜公布。

4. 安全质量标准化管理制度

安全质量标准化管理制度为进一步推进我公司安全质量标准化工作再上新台阶，再创新水平，保持公司安全生产稳定发展，改善安全生产条件，规范从业人员管理和操作行为，对2009年安全质量标准化工作提出如下实施意见，望认真贯彻执行。一、指导思想认真贯彻党的安全生产方针，严格落实公司提出的各项安全生产目标，坚持科学发展观，坚持安全第一，预防为主，综合治理，秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，全面实施安全生产工作的规范化、精细化和标准化，提高从业人员素质，建设本质安全型企业。 二、工作目标一矿保持一级标准，二矿保持二级标准；各单位制定亮点工程规划并组织实施，每季度必须完成两个专业“亮点”工程，不得重复；到2009年第三季度末力争公司二对矿井全部达到省一级质量标准化矿井，新建矿井实现当年投产、当年达标。三、组织领导为确保安全质量标准化工作的顺利开展，公司成立安全质量标准化活动领导小组。组 长：副组长：成 员：领导小组下设办公室，办公室设在安监部，马晓家兼任办公室主任，负责组织协调安全质量标准化具体工作。四、检查验收办法1、各矿每月由主管领导组织进行一次安全质量标准化考评工作，并于次月2日前将检查结果（包括检查人名单、评分基础表、考评材料、检查通报材料和本月度工作总结）以及下月质量达标规划报安监部备案。迟报或少报材料对主要责任人罚款100元，并扣单位双基1.0分。2、公司分专业成立检查验收组，每月2日～～5日对各矿上月质量标准化工作检查验收一次，并将原始记录、验收结果于检查当日下午5点前报送公司安监部。3、月度验收内容有：（1）矿月度达标规划工程；（2）矿月度亮点工程；（3）公司安排的月度达标工作。4、公司安全质量标准化推行“抓系统，系统抓”的安全管理模式，充分发挥专业特长。生产部负责采煤、掘进、通风、地测防治水专业的标准化检查；机电部负责机电、运输专业的标准化检查；调度中心负责调度专业的标准化检查；安监部、保卫部负责爆破专业的标准化检查。5、为鼓励单位实现动态达标，每个专业每月对各矿动态达标检查至少一次，检查覆盖面要达到60%以上，参加检查人数（含陪检）不低于3人，检查人员必须在检查结果上签名方可作为考核依据，不进行动态检查活动对相关人员进行处罚，罚金从季度奖金中扣除。6、每季度后第一个月5号以前，公司对各矿上季度的质量标准化工作进行一次综合考评，由安监部负责组织,分专业进行考评，提前一天通知被检单位。检查地点由检查人员到达被检单位后临时确定。7、公司及各矿各专业管理部门的检查记录要规范，并及时存档管理，作为季度奖罚和年终评级考核的依据。8、公司安全质量标准化检查标准按照2007年版《河南省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》执行。五、考核与奖惩办法1、公司对各矿质量达标工作实行等级奖励制度，公司依据季度综合考评结果，兑现奖惩（具体标准参见附表）。质量标准化办公室将考核结果报公司考核领导小组审定后，报人力资源部执行。2、凡未达到规划目标的单位，对单位和矿班子成员对等处罚；在矿井8个专业中，对没有达到矿井同级别的专业，扣除分管矿领导奖金的20%；从下半年开始，公司要对生产矿井进行季度排名，对获得第一名的单位班子加奖10000元。3、各专业管理部门必须本着客观公正、实事求是的原则考评。公司对部室参与考核的人员按照参加检查次数和分管专业安全质量标准化开展情况进行奖罚（具体标准参见附表）。4、季度内发生重伤事故或一级级别事故的矿井和发生轻伤或二级级别事故的地面单位，取消安全质量标准化奖励，并按未达到规划标准进行处罚。六、关于亮点工程的考核与奖惩1、亮点工程前提条件：（1）达到一级质量标准化标准；（2）矿井亮点工程所涉及的区队不得出现重伤（二级非伤亡事故）及以上事故；（3）不得存在重大隐患；（4）检查验收达95分以上。2、亮点工程按照规划由矿（厂）向公司申报，同一地点不得重复申报（大巷一次检查不得少于200m），由公司统一组织验收，凡被评为亮点工程的给予3000元奖励；达不到亮点工程标准的对等处罚。 3、亮点工程要做到验收一个，巩固一个，凡出现质量滑坡的给予对等处罚。七、对安全质量标准化工作的几点要求1、加强领导，健全机制。各单位要按照公司整体部署，成立质量标准化管理机构，配齐专业技术人员，建立完善的安全质量标准培训、自检、验收、考核、奖惩等各项规章制度。将矿井质量标准化工作作为安全生产管理的重要内容抓紧落实。做到年度有规划、季度有重点、月度有亮点，采取措施，保障投入，明确责任，严格考核，推动质量标准化工作的稳步发展。2、加强宣传，营造氛围。要把质量标准化工作的重心放在生产现场，教育和引导班组职工形成“干标准活、上标准岗、做标准事”的良好思想氛围，通过“一化二法”的强力推进，不断提升员工的操作和管理水平，达到干部规范管理，职工规范操作，实现安全质量的源头控制效果。3、科技先行，创新发展。开展安全质量标准化工作，要在科技创新和技术改造上下工夫，把安全生产真正建立在依靠科技进步的基础之上。要积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料，抓好矿井技术改造工程，提高机械化水平和矿井防灾害能力。各单位要按照省局要求吨煤不低于5元提取安全质量标准化建设专项资金，保证矿井科学研发项目的顺利实施，从根本上改善矿井安全生产环境。4、真抓实干，务求实效。2009年，各单位要以“双基”建设和质量标准化为抓手，积极推行安全精细化管理，制定完善各级各类人员的管理标准和操作规范，分专业、分岗位制定完善工作标准体系、流程控制体系、质量考核体系。推行编码管理，做到“有物必有位，有位必有类，有类必有码”等安全精细化管理，努力使我公司安全质量标准化工作再上新台阶，为公司快速持续稳定发展奠定坚实的基础。八、本办法与集团公司文件相抵触的，以集团公司规定为准。九、本办法自发布之日起执行，解释权归公司。

5. 员工标准化考核与管理范本的图书目录

第1章 员工能力考核标准化设定范本
1.1 员工专业水平考核表
1.2 员工人际交往能力测评表
1.3 员工谈判能力测评
1.4 员工工作自我鉴定表
1.5 员工管理能力测评
1.6 员工领导能力测评
1.7 员工创新能力考核表
1.8 员工达标能力考核表
1.9 员工工作能力考核表
1.10 员工工作适应能力考核
1.11 员工心理调节能力测评
1.12 员工心理承受能力测评
1.13 员工突发事件应变能力测评
1.14 员工团队合作能力测评
1.15 员工综合能力考核表
1.16 业务员能力考核表
1.17 技术人员能力考核表
1.18 销售人员能力考核表
第2章 员工素质考核标准化设定范本
2.1 员工性格测评
2.2 员工品行考核表
2.3 员工典型特征评定表
2.4 员工自制力测评
2.5 员工成熟度测评
2.6 员工工作态度考核表
2.7 员工心理素质测评
2.8 员工精神状态测评
2.9 员工主动性测评
2.10 员工乐观精神测评
2.11 员工意志力测评
2.12 员工综合素质考核表
2.13 员工可塑性考核表
2.14 员工满意度调查
第3章 员工绩效考核标准化设定范本
3.1 绩效考核面谈表
3.2 员工绩效考核管理办法
3.3 绩效考核程序
3.4 绩效考核申述表
3.5 一般职员绩效考核表
3.6 员工专项考核表
3.7 员工定期考绩评分表
3.8 员工成绩与效率评估表
3.9 员工季度绩效考评表
3.10 年度绩效考核表
3.11 管理人员绩效考核表
3.12 管理人员绩效考核结果处理表
3.13 主管绩效考核表
3.14 一生产人员绩效考核表
3.15 助理人员绩效考核表
3.16 主管以上级别职位绩效考核表
3.17 操作人员绩效考核表
3.18 试用员工考核表
3.19 绩效考评汇总表
第4章 员工考勤出差标准化设定范本
4.1 员工出勤管理规定范本
4.2 缺勤处理细则
4.3 员工签到卡
4.4 员工出勤日报表
4.5 员工考勤记录表
4.6 员工月考勤表
4.7 公司值班制度
4.8 员工加班细则
4.9 员工加班申请单
4.10 休假程序
4.11 员工请假单
4.12 员工请假存根
4.13 特别休假申请单
4.14 员工出差规定范本
4.15 员工出差申请表
4.16 出差旅费汇报清单
4.17 出差旅费报销单
4.18 弹性工作管理规定
第5章 员工岗位职责标准化设定范本
5.1 经理助理岗位职责
5.2 行政助理岗位职责
5.3 秘书岗位职责
5.4 收发员岗位职责
5.5 项目经理岗位职责
5.6 会计岗位职责
5.7 出纳岗位职责
5.8 收银员岗位职责
5.9 应收账款主管岗位职责
5.10 前台岗位职责
5.11 物业主管岗位职责
5.12 人力资源经理岗位职责
5.13 招聘专员岗位职责
5.14 培训专员岗位职责
5.15 策划部经理岗位职责
5.16 生产主管岗位职责
5.17 开发部经理岗位职责
5.18 公关部经理岗位职责
5.19 客户经理岗位职责
5.20 销售代表岗位职责
5.2l 渠道经理岗位职责
5.22 车间主管岗位职责
5.23 质量安全经理岗位职责
5.24 采购员岗位职责
5.25 调度员岗位职责
5.26 保管员岗位职责
5.27 平面设计人员岗位职责
第6章 员工流动管理标准化设定范本
6.1 员工流动管理流程图
6.2 招聘流程图
6.3 招聘管理办法
6.4 面试时主要询问的问题
6.5 面试工作指导书
6.6 面试考核表
6.7 应聘员工基本I睛况登记表
6.8 新员工任用办法
6.9 员工到职单
6.10 聘任书
6.11 员工试用标准表
6.12 员工转正表
6.13 临时工使用管理办法
6.14 劳动合同范本
6.15 员工调整管理条例
6.16 员工离职处理原则
6.17 员工辞职程序规定
6.18 员工离职申请表
6.19 员工申请退休表
6.20 离职员工物品移交程序
6.21 部门员工变动报表
6.22 员工变动通知书
6.23 员工离职手续清单
6.24 员工离职结算单
6.25 管理人员升迁计划表
6.26 人事动态及费用资料表
第7章 员工行为规范标准化设定范本
7.1 员工礼仪规定范本
7.2 员工礼貌用语规定范本
7.3 办公行为规范
7.4 报刊邮件函电收发制度
7.5 办公电脑管理制度
7.6 服务行为规范
7.7 对外接待办法
7.8 接待申请表
7.9 接待汇报表
7.10 员工行为规范违规处罚范本
7.11 纪律处分通知书
7.12 公司工作制度
第8章 员工薪酬管理标准化设定范本
第9章 员工福利管理标准化设定范本
第10章 员工档案管理标准化设定范本
参考文献

6. 标准化中的文件和档案管理制度该怎么写

标准档案管理办法


标准档案管理办法

发布日期：

生效日期：

第一条 为了加强标准档案管理，充分发挥档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》及其实施办法和有关标准管理的规定，制定本办法。

第二条 标准档案系指在制定、修订标准过程中，直接形成的具有保存价值的各种文件、材料(包括图表、文字材料、计算材料、音像制品和标样等)。

标准档案是国家档案的重要组成部分。

第三条 标准的制定部门和单位应当建立健全标准档案管理工作制度，达到标准档案完整、准确、安全和有效利用的要求。有计划地采用先进技术，实现标准档案管理的现代化。

第四条 标准档案按保管期限，分为永久的和长期的两种。

下列文件材料需要永久保管：

(一)上级下达任务的文件；

(二)标准报批稿；

(三)标准编制说明及其附件；

(四)意见汇总处理表；

(五)标准审查会议纪要或函审结论；

(六)标准报批公文；

(七)标准申报单；

(八)标准发布本；

(九)标准正式出版本；

(十)标准修改通知单及其附件；

(十一)标准作废通知单。

下列文件材料需要长期保管：

(一)论证报告；

(二)调研报告；

(三)试验验证报告；

(四)标准征求意见稿(最后一稿)；

(五)标准送审稿；

(六)等同、等效采用的国际标准或国外先进标准原文或译文，主要参考资料(只归难得的，一般的只列目录和出处)；

(七)标样。

第五条 永久保管的，按国家档案管理部门的规定办理；长期保管的，应当是现行的和最近两次修订的标准的档案。属长期保管的废止标准档案，继续保管十年。标样在保管期限内已经失效的，按保管到期的规定处理。

第六条 国务院标准化行政主管部门负责管理国家标准档案。工程建设、药品、食品卫生、兽药和环境保护国家标准档案，分别由国务院工程建设主管部门、卫生主管部门、农业主管部门、环境保护主管部门负责管理。

国务院行业标准归口部门负责管理其主管范围内的行业标准档案。

省、自治区、直辖市标准化行政主管部门负责管理本行政区域内的地方标准档案。

企业单位负责管理本单位的企业标准档案。

第七条 本办法所列部门和单位的档案管理机构或人员，具体负责标准档案管理工作。其职责：

(一)收集、整理、立卷、归档、统计、保管和提供利用标准档案；

(二)编制目录、索引、卡片等查询工具和参考材料；

(三)负责组织和承担标准档案的鉴定和销毁；

(四)监督检查标准档案的修改、补充和复制；

(五)按档案行政管理部门的要求，办理永久的标准档案的移交手续；

(六)认真执行档案管理制度。

第八条 标准档案由标准起草单位负责收集有关材料并加以整理，向相应的标准档案管理部门或单位负责提供。

第九条 标准起草单位、标准化技术委员会秘书单位或标准化技术归口单位以及参与制定、修订标准的其他单位，在制定、修订标准工作中所积累的标准文件材料，交本单位档案管理机构按长期保管的要求管理。

第十条 标准档案的文件材料，除标准正式文本外，在标准审批、发布后三个月内，由审批部门或单位的主办人员按规定向档案管理机构一次归档。标准正式文本出版后，及时补充归档。

第十一条 标准档案的文件材料，由审批部门或单位的主办人员负责整理，标准档案管理人员负责立卷、登记、上架。

标准文件材料归档时，标准档案管理人员应当检查、核对；对不符合要求的，由审批部门或单位的主办人员补充、更正。

第十二条 标准更改或废止后，由审批部门或单位的主办人员负责将更改单或废止单的原稿、出版稿和审批文件及时归档。

第十三条 标准文件材料的立卷、归档，按“GB/T11182－89科学技术档案构成的一般要求”执行，并应当符合下列要求：

(一)各类标准文件材料一般归档一份，使用频繁的各种报告、标准草案各稿、正式版本以及意见汇总处理表可以归档两份。

(二)归档的标准文件材料是原稿或打印稿、复印稿。

(三)永久保管和长期保管的标准档案分别装订立卷。

(四)标准文件材料的幅面大于A4(210x297MM)的，按A4幅面折叠；小于A4的，粘贴在A4幅面的纸上，并留出装订线。

第十四条 保管标准档案，应当有档案柜和库房，并有防火、防潮、防晒、防虫鼠、防尘、防盗等安全措施。

第十五条 保管标准档案，要建立定期检查制度一般每两年检查一次，如有破损或变质的档案应当及时修补或复制。

第十六条 管理标准档案的机构，应当建立健全标准档案借阅制度。

标准档案一般不外借。特殊情况需要外借时，应当经主管领导批准，并限期归还。

第十七条 任何个人不得将标准档案占为私有，凡损坏、隐匿、丢失或泄密的，应当追究有关人员的责任。

第十八条 对标准档案的保存价值，应当定期进行鉴定。鉴定工作在有单位主管领导、标准化人员和标准档案管理人员参加下进行。

对已经超过保管期、失去保存价值的标准档案，应当编造清册，经主管领导签字后销毁，并注明销毁时间和处所，由监销人员签字后，将清册归档。

第十九条 对标准档案工作做出显著成绩的人员，应当给予奖励，按《中华人民共和国档案法实施办法》第二十七条规定执行。

第二十条 考评办法:“无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分”

违反有关档案管理规定，给标准档案工作造成损失的，按《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条的规定处理。

第二十一条 本办法由 负责解释。

第二十二条 本办法自发布之日起施行。

7. 安全标准化中程序文件和规章制度有何区别

上述三者是在不同体系中的称呼。
在ISO进入中国之前，大家都把公司的各项规定称为规章制度。
后来引进ISO体系，体系将企业运行的各个主要环节称为要素（现在改称过程），并将支持企业运行的规定分为三个等级：手册、程序文件和作业指导书。这三个等级的文件，称为体系文件，而以前的管理文件习惯上称为规章制度。
1、手册：是规定非常宏观的企业运作的各职能的分工，还包括质量方针、目标等。
2、程序文件：是指导企业核心业务正常运行的指导文件，主要是跨部门的业务和流程规定；
3、工作指导书：是部门内部的操作细则。当程序文件没有涉及或程序文件没有详细规定时，部门可以作内部操作的补充文件，这就是工作指导书。
4、规章制度，由于新建体系文件与原规章制度有很多重复和冲突，所以很多企业逐步将规章制度的内容逐步作废，最后只剩下体系涉及较少的人事后勤类的和财务控制类的规章制度。
随着ISO体系标准的逐步完善，将来的体系文件必然覆盖公司全业务范围，老的规章制度的说法将不复存在。

8. 标准化体系管理制度都有哪些呢

给你提供一个企业标准管理体系GMS2001制度范本的目录，网络上可以搜索到，希望有用

http://wenku..com/view/ed929aa30029bd64783e2c47.html

总纲
第一章 企业管理制度导论
企业管理模式与管理制度
G管理模式与企业管理制度创新
怎样进行企业制度创新和制度再造
企业制度创新和再造的原则
企业组织结构
企业组织结构图
文件制作与编码导则

企业人管理标准
第二章 员工手册
企业三大纪律、八项注意
企业宗旨、理念、组织形式
总经理致辞、员工权利
员工行为规范
员工管理条例实施细则
《员工手册》修订与解释
《员工手册》收到函

第三章 职业素质标准
总经理职业素质标准
副总经理职业素质标准
办公室主任职业素质标准
统筹规划部部长职业素质标准
财务部部长职业素质标准
人力资源部部长职业素质标准
信息终端主任职业素质标准
作业部部长职业素质标准
营销部部长职业素质标准
研究、开发部部长职业素质标准
工程项目部部长职业素质标准
后勤保障部部长职业素质标准
总经理秘书职业素质标准
宣传、公关主管职业素质标准
信息管理员职业素质标准
车间主任职业素质标准
品质主管职业素质标准
物控主管职业素质标准
保安职业素质标准
会计职业素质标准
出纳职业素质标准
市场调研员职业素质标准
营销代表职业素质标准
仓库保管员职业素质标准
普通管理人员职业素质标准
普通技术人员职业素质标准
生产班、组长职业素质标准
一线员工职业素质标准
食堂主管职业素质标准
食堂厨师职业素质标准

第四章 岗位职责标准
总经理岗位职责标准
副总经理岗位职责标准
办公室主任岗位职责标准
统筹规划部部长岗位职责标准
财务部部长岗位职责标准
人力资源部部长岗位职责标准
信息终端主任岗位职责标准
作业部部长岗位职责标准
营销部部长岗位职责标准
研究、开发部部长岗位职责标准
工程项目部部长岗位职责标准
后勤保障部部长岗位职责标准
总经理秘书岗位职责标准
宣传、公关主管岗位职责标准
信息管理员岗位职责标准
车间主任岗位职责标准
品质主管岗位职责标准
物控主管岗位职责标准
保安岗位职责标准
财务会计岗位职责标准
财务出纳岗位职责标准
市场调研员岗位职责标准
营销代表岗位职责标准
仓库保管员岗位职责标准
普通管理人员岗位职责标准
普通技术人员岗位职责标准
生产班、组长岗位职责标准
一线员工岗位职责标准
食堂主管岗位职责标准
食堂厨师岗位职责标准

第五章 岗位考评标准
岗位考核制度
一般员工考评标准
一般管理人员考核标准
主管以上负责人考评标准

组织管理制度
第六章 企业法人相关制度
有限责任公司章程
无限责任公司章程
集团公司章程
股份有限公司章程

第七章 组织设计相关制度
组织设计原则
组织设计程序
组织设计的要点
职能分解准则
管理幅度设计准则
管理层次设计准则
职权设计基本原则及方法
公司授权原则
职权划分办法

第八章 企业运行相关制度
企业基本组织规定
企业组织运行基本流程
部门工作职能
部门协调原则

企业全面形象管理制度
第九章 企业全面形象管理相关制度
企业CI建设准则
企业CI导入契机
企业CI视觉识别项目要素
组织形象识别企业CI管理制度
企业全面形象管理流程图

行政后勤保障管理制度
第十章 基本行政管理制度
企业社团管理制度
企业信息资源管理制度

第十一章 行政秘书管理制度
公文管理规定
文件管理程序
文秘档案管理制度
图书资料管理制度
印章管理制度
文印管理制度
保密制度

第十二章 行政事务管理制度
申诉（投诉）管理规定
电话管理规定
文具用品管理规定
公物使用管理规定

第十三章 后勤保障管理制度
车辆管理规定
驾驶员守则
宿舍管理制度
食堂管理制度

第十四章 安全管理制度
值班制度
出入厂管理制度
识别证管理办法
安全保卫制度
消防安全管理制度
第十五章 相关管理表格
用印申请单
文具用品申领单
车辆使用记录表
放行条
物品出厂放行条
工伤报告单
车辆作业检查表
员工外出登记表

人力资源管理制度
第十六章 相关管理制度
人事档案管理制度
人员招聘制度
人员招聘程序
临时用工管理办法
职工提薪管理办法
员工教育实施办法
员工在职训练办法
考勤管理规定
员工给假细则
奖励制度
惩处制度
社会保险制度
劳动鉴定管理制度
报酬待遇管理规定
福利待遇管理规定
员工离职处理原则

第十七章 相关管理表单
人员需求申请表
增补员工申请表
面试通知单
报到通知单
员工引荐担保书
聘任书
员工人事资料卡
员工培训计划表
辞职申请书
员工离职通知书
停薪留职申请书
停薪留职通知书
员工申请退休表
退休通知单

生产管理制度
第十八章 相关管理制度
生产计划的主要指标内容
生产计划的编制步骤
生产计划实施措施和要求
生产计划工作流程图
生产作业控制
生产管理规定
生产制造流程图
返工处理作业程序
外协管理办法
产销会议规定
安全生产管理办法

第十九章 相关管理表单
产品包装记录卡
产品生产情况说明书
生产过程记录卡
长远生产计划表
生产作业改善计划表
生产部门间置时间汇总表
生产车间工作管理表
生产工作情况通知单
生产过程检验标准（一）
生产过程检验标准（二）
生产过程检验标准（三）
生产计划综合报表
生产进度异常原因分析
生产力分析表
生产效率日报表
月份生产计划表（一）
月份生产计划表（二）
制造通知单
最重要作业时间分析
首批产品试制状况记录表
生产效率记录表
机器工作效率日报表
停工报告单
待料通知单

技术研发管理制度
第二十章 技术、研发管理相关制度
新产品开发管理制度
样品试产作业流程
技术资料管理流程
工艺技术管理
工艺定额控制管理
工艺规程管理
采用国际标准及企业内控标准条例
技术文件管理标准

设备管理制度
第二十一章 相关管理制度
设备前期管理制度
设备使用管理制度
设备维护管理制度
设备润滑管理制度
电气设备管理制度
动能设备管理制度
设备改进更新管理制度
设备供应管理制度
处理闲置报废设备的管理
化验室仪器管理制度
设备事故管理
设备检修管理制度
设备的备件及模具管理
设备引进管理规定
设备档案资料管理制度

第二十二章 设备管理相关表单
设备安装计算表
设备故障维修工作申请书
机器润滑检查记录表
机械维修状况月报表
设备备案卡
装配不良记录表
修护工具记录表器具保管登记卡
机器利用率调查分析表
模具动态管理卡
工具临时借用记录
工具、物品、设备借用记录单
机器保养工作安排图
工具登记表
模具登记卡
工厂设备投资经济效益分析
机器请修单
设备设施故障维修申请单
故障修复工作申请书
机器设备故障记录表
机器状况检查记录表
机器性能及消耗动力情况明细表
设备修理保养情况记录卡
机器生产效率统计表

质量管理制度
第二十三章 质量管理基本制度
质量责任制
原料验收管理制度
专用器材、备品备件质量验收管理
化工原料质量验收管理制度
成品检验管理程序
计量管理制度

第二十四章 ISO质量认证体系
ISO9000系列标准简介
ISO9001质量体系在企业建立和实施步骤
ISO9001质量管理体系建立流程
ISO9001管理作业流程

第二十五章 质量管理基本制度
质量改进要求和步骤
5S实施指导

第二十六章 相关管理表单
质量管理标准变动通知单
产品质量改进记录表
产品质量改进通知单
进厂零件质量检验表
进厂物料质量检验表
年度产品质量问题与分析表
本公司产品与竞争产品质量比较表
成品检验记录表

第十一篇 财务会计管理制度
第二十七章 相关管理制度
资金预算制度
固定资产管理制度
财务盘点制度
财务收支管理制度会计账务处理制度
应收账款与应收票据管理制度
问题账款管理制度
呆账管理制度
审计工作管理制度
税收法例提要
财务控制制度
财务管理规则
货款回收处理要项

第二十八章 财务会计管理相关表单
现金支出传票
盈亏统计表
费用明细表
应收应付账款月报表
预收预付款明细表
应收账款明细分类表
应收票据明细分类表
费用支付月报表
现金转账传票
财务日报表
现金存款日报表
现金日报表
生产费用明细分类账
资金运用月报表
实际费用与预计费用比较表
损益预算检核表
损益预算结算表
预算控制表
预算统计表
制造成本预算表
物料预算计算表
预算表
会计科目名称表
货币资金日报表
票据及存款日报表

第十二篇 物控管理制度
第二十九章相关管理制度
物资管理的任务
物资采购计划的制度方法
物资采购与库存量的管理方法
采购工作实施细则
采购物资入库验收工作规定
进料检验管理流程
仓库物资存放保管规定
仓储管理流程
仓库管理人员工作制度
物资领用、发放审批制度
物资入库管理制度
物资入仓工作流程
物资出库管理制度
物资出仓工作流程
滞料滞成品管理制度
呆滞料处理作业流程

第三十章 物控管理制度相关表单
零件检测报告表
物料进厂检验单
直接购货订单
进货日记表
财产目录
目标成本变动通知单
合并采购材料交货记录表
存货月报表
物料耗用汇总表
产品质量检验分析标准图
材料分批交货记录表
材料仓库月报表
共同材料供应计划
原料耗用汇总表
直接原料明细表
采购程序及准购权限
请购物品登记表
供应商信用记录卡
验收单（一）
验收单（二）
材料采购记录
成品缴库单（一）
成品缴库单（二）
成品缴库单（三）
成品仓库月报表
成品收发结存月报表
出货单（一）
配料单（一）
材料领用供应管理卡
供应商交易日记表
材料库存计划表
材料入库明细计划表

第十三篇 营销管理制度
第三十一章 相关管理制度
销售计划制定方法与要求
行销方案规划准则
促销计划编制要点
销售促进计划管理制度
营销人员考核办法
营销人员奖惩办法
货款回收管理办法
销售管理制度
市场调查管理办法
市场调查及预测工作管理制度
客户服务办法
订货价格决定要领
降价销售业务处理要点
售后服务管理方法
客户投诉管理制度
业务单、证、手册管理规定
进出口贸易统计制度
报关管理规定
一般贸易出口收汇核销管理规定
信用证及附属单据审核规定
进出口贸易作业流程

第三十二章 营销管理制度相关表单
报告书
月份销售计划
历年销售业绩比较表
竞争厂商调查表
新事业开拓调查检查表
巡回调查日报表
市场总需要量调查估计表
产品营销分析表
企业畅销产品分析表
标准客户开发步骤表
竞争同业动向一览表
销售计划表
客户信用调查表
新产品销路调查判定表
客户销售预定及实绩进度表
顾客询问内容记录表
畅销商品调查表
推销战略方格表
行销战略检讨表
赊销货款余额管理表
货款滞收发生状况报告书
销售额.回收额管理一览表
销售业绩分析报告表
主要客户营业分析表
销售人员业务预订及实绩报告表
业务情况日报
客户增减分析表
客户促销计划
销售预测表
销售款状况月报
第十四篇 企业民事经济合同管理
第三十三章 合同基本术语
合同的定义
订立和履行合同的原则
经济合同应当具备的一般条款
合同的分类

第三十四章 合同范本
合伙合作合同
联营联盟合同
经济承包合同
劳动聘用合同
买卖合同
加工承揽合同
技术能力合同
仓储保管合同
借款合同
租赁合同

第三十五章 合同风险防范
合同的风险
合同风险预防的措施
合同评审程序
合同变更程序

第十五篇 管理判例手册
第三十六章 管理判例的形成
管理判例的概念、目的和形成方法
管理判例形成程序
管理判例形成实例
管理判例制作表

第十六篇 企业管理制度的颁布和实施
第三十七章《企业管理制度》的颁布
《企业管理制度》的颁布

第三十八章 使用与管理《企业管理制度》的重要说明
使用与管理《企业管理制度》的重要说明

9. 下列属于安全生产规章制度规范化和标准化原则的是（  ）。

【答案】B、C、D
【答案解析】规范化和标准化原则。生产经营单位安全生产规章制度的建设应实现规范化和标准化管理，以确保安全生产规章制度建设的严密、完整、有序。即按照系统性原则的要求，建立完整的安全生产规章制度体系；建立安全生产规章制度起草、审核、发布、教育培训、执行、反馈：持续改进的组织管理程序；每一个安全生产规章制度编制，都要做到目的明确，流程清晰，标准准确，具有可操作性。

10. 谁能给下化工企业安全标准化安全管理制度修订和评审记录表，内容应该怎么填写

5.1负责人与职责
明确安全生产主要负责人的董事会决议
5.1.1 负责人
实施安全标准化的通知 受控文件
主要负责人安全承诺 受控文件
企业安全生产方针、目标 受控文件
5.1.2 方针目标
企业安全生产委员会及安全管理网络 受控文件 资格证书
5.1.3 机构设置
颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知 受控文件
5.1.4 职责
2 目标责任书 企业年度安全生产目标 受控文件
5.1.2 方针目标
企业主要负责人与各单位签订的目标责任状
各部门、车间年度安全工作计划
3 会议纪要 安全生产会议制度 5.1.1 负责人
安委会会议纪要
4 考核奖惩 安全生产考核奖惩制度 5.1.4 职责
安全生产考核奖惩汇总表
安全生产考核奖惩登记表
5 安全费用 安全投入保障制度 5.1.5 安全生产投入及工伤保险
安全生产费用财务管理暂行办法
安全费用提取、使用、结余表
安全费用使用登记表
6 工伤保险参保花名册 工伤社会保险缴费凭证复印件
参保职工名册

7 风险评价 风险评价管理制度 5.2.1 范围与评价方法 5.2 风险管理
工作危害分析记录表 5.2.2 风险评价
8 风险控制 风险控制管理制度 5.2.3 风险控制
重大风险及控制措施清单
9 隐患治理 隐患排查治理管理制度 5.2.4 隐患治理
隐患治理台帐 隐患治理通知
10 重大隐患 重大隐患排查治理管理制度
重大隐患档案 评价报告
治理方案
验收报告
重大隐患报告
11 重大危险源 重大危险源管理制度 5.2.5 重大危险源
GB18218
重大危险源辨识表
重大危险源监控情况表 备案通知书
重大危险源安全设施情况表 应急救援预案
重大危险源设备、设施情况表
厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图
12 风险变更 变更管理制度 5.2.6 风险信息更新
风险信息及控制变更通知书 受控文件

13 法律法规、标准 法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价 5.3 法律法规与管理制度
发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件
法律法规、标准及其他要求汇编
修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件 5.3.5 修订
14 规章制度 发布安全生产规章制度的通知 受控文件 5.3.3 安全生产规章制度
安全生产规章制度汇编
修订安全生产规章制度的通知 受控文件 5.3.5 修订
15 操作规程 发布安全生产操作规程的通知 受控文件 5.3.4 操作规程
安全生产操作规程汇编
修订安全生产操作规程的通知 受控文件 5.3.5 修订

16 教育培训 安全教育培训制度 5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育 5.4 培训教育
安全教育培训计划
从业人员安全教育档案（一人一档） 上岗证
管理人员培训教育台帐 资格证书
特种作业人员培训教育台帐 操作证
从业人员年度培训教育台帐
转岗、离岗人员培训教育台帐
外来人员安全培训台帐 临时入厂证
承包商作业人员安全培训教育台帐
日常安全教育培训台帐

17 三同时 建设项目安全生产三同时管理制度 许可文件、证件、检验(测)报告的复印件 5.5.1 生产设施建设 5.5 生产设施及工艺安全
国家安监总局8号令
三同时汇总表
18 安全设施 安全设施管理制度 5.5.2 安全设施
安全设施目录
安全设施登记台帐
安全设施检查、保养、检修记录
19 监视和测量设备 监视和测量设备登记台帐
监视和测量设备检查、保养、检修记录
20 特种设备 特种设备管理制度 5.5.3 特种设备
特种设备安全监察条理
特种设备注册登记台帐
特种设备定期检验台帐
特种设备作业人员台帐
特种设备安全检查台帐
特种设备隐患自查整改一览表
21 开停车方案 开停车管理制度 5.5.4 工艺安全
开停车方案
22 关键装置及重点部位档案 关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5 关键装置及重点部位
关键装置、重点部位安全活动记录
关键装置、重点部位监控情况表
关键装置、重点部位安全设施情况表
关键装置、重点部位设备、设施情况表
23 检维修 检维修管理制度 5.5.6 检维修
年度综合检修计划
检维修方案
工艺、设备设施交付检维修手续单 同《设备检修作业证》
检维修交付生产手续
24 拆除和报废 生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7 拆除和报废
拆除计划或方案
拆除设施交接手续 同《设备检修作业证》

25 作业许可证 动火作业证 5.6.1 作业许可 5.6 作业安全
进入限制空间作业证
破土作业证
临时用电作业证
高处作业证
断路作业证
吊装作业证
设备检修作业证
抽堵盲板作业证
26 警示标志 警示标志台帐 5.6.2 警示标志
27 机动车登记 机动车进厂登记台帐
28 危化品储存 危化品安全管理制度
危化品储存台帐
29 剧毒品 剧毒品安全管理制度
剧毒化学品监管情况表
剧毒化学品证件使用登记表
剧毒品库出入库或开启储存设施登记
剧毒品出入库登记
剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐
30 承包商和供应商 承包商管理制度 5.6.4 承包商与供应商
合格承包商安全协议
合格承包商名录、档案
供应商管理制度
合格供应商名录、档案
31 变更 变更管理制度 5.6.5 变更
变更申请表
变更验收表

32 危化品档案 危化品管理制度 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；5.7.6 危害告知 5.7 产品安全与危害告知
涉及危化品汇总表 危化品登记证
危化品档案
各危化品MSDS
危化品安全标签

33 危害申报 职业危害申报表 5.8.1 职业危害申报 5.8 职业危害
34 职业健康监护档案 职业危害防治计划和实施方案 5.8.2 作业场所职业危害管理
职业危害因素检测管理制度
职业健康监护档案
35 卫生检查 职业卫生检查记录
36 防护设施 职业卫生防护设施和个体防护用品台帐 5.8.3 劳动防护用品

37 事故管理 事故管理制度 5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理 5.9 事故与应急
事故管理卡片
38 应急救援 应急救援管理制度 5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练
应急救援演练计划、方案、总结

39 安全检查 安全检查管理制度 5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容 5.10 检查与自评
安全检查年度计划
安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假）
整改通知书 5.10.3 整改
40 自评表 自评表 5.10.4 自评
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