职责梳理健全规章
⑴ 公司确立今年为管理提升年，主要从规范部室职责、健全制度、明晰岗位设置、梳理流程等方面加强内部管理。
《现场管理者技能提升》是MIGC潜心研究的一门课程，主要是利用精益工具的讲解+现场实践，学习掌握精益工具的理解与运用，培训地点选在自己的公司，实践内容也是与工作息息相关，培训效果非常理想，我也是参加过这个培训之后，才将精益知识很好的运用到实际生产工作中，对于管理提升收益颇多，但是唯一的问题是需要全程脱产培训。总体来讲，利远远大于弊！
⑵ 建立健全项目管理规章制度
规章制度是组织集体生产,建立生产秩序的起码条件。规章制度的完善程度直接关系到管理水平的高低和经济效益的好坏。由于其涉及面广、量大,必须依靠参与者持之以恒地贯彻执行,因此,它又是一项群众性工作,同每个员工都有着十分密切的关系,因此建立健全项目管理各项规章制度是尤为重要的。
规章制度是项目管理中为管理、生产操作、学习和生活等方面制订的规划、章程或制度。是项目员工的行动准则。它规定各类人员的工作职责和权限,以便形成一整套纵横连贯、互相协调的责任制体系。做到人人有专责、事事有人管,严格考核,奖罚分明。有序地、高效地完成一个钻探工程项目,就必须建立和健全以岗位责任制为主要内容的各项规章制度。
项目管理的基本规章制度,一般分为生产、技术、经济三个方面的制度。
(一)生产责任制
生产责任制是根据现代化大生产分工协作的要求应运而生的。它规定每个员工在自己的岗位上应该承担的责任和义务,以及应享有的权利,目的是使每个员工按照自己岗位的职责,有序地、相互协调地实现共同的目标,避免无人负责、职责不清、相互扯皮。因此岗位责任制是项目每个员工生产责任制的最基本制度,其他属生产责任范畴的制度都是岗位责任制的补充和完善。
(二)技术标准和技术规程
钻孔的六大质量指标,是对钻孔施工做的统一规定,是检验钻孔质量的标准。
技术规程是为了达到质量要求,使钻探生产有序地顺利进行,指导员工进行操作,维护设备和使用工具,以及安全技术等方面所做的规定。
钻探生产的质量标准和技术规程,为人们在生产、技术活动中提供了统一的行动准则,是提高生产效率和确保质量的有力措施,因此要求每个员工都要按《岩心钻探规程》办事。
(三)经济管理制度
经济管理制度是提高经济效益的重要手段,而经济效益又是项目管理各方面的综合反映,只有把各种经济管理制度落实到项目管理的各个环节和每个员工,才能为提高经济效益打下可靠的基础。项目的经济管理制度包括各种统计制度、核算制度、承包责任制等。
⑶ 如何梳理岗位职责
为了促进各项工作高效快捷开展，简化业务流程，方便客户办事，进一步明确工作权责，同时提高内部管理水平，形成职位描述更加清晰、职责内容更加全面、工作标准更加明确、任职资格更加完善的岗位职责规范，引导员工在工作中找到各自的定位，逐步实现自我管理，公司按照有针对性、有可操作性、有实效性的要求对领导班子、中层管理人员、普通员工等四个部门多个岗位的岗位职责进行了重新梳理整合。
一、开展工作流程梳理、健全岗位职责工作的背景
首先，省直住房公积金中心新业务系统从年初上线运行至今，对公司的业务流程及时限都提出了新的要求。公司与中心、公司内部各部门间因业务流程不畅产生的问题和矛盾逐渐显现出来，不仅降低了工作效率，更严重影响了贷款客户的业务办理。其次，在内部管理中，部门之间横向沟通协调不够通畅，部门工作衔接办理的时限不够明确。最后，公司人力资源紧张，通过有效的组织设计和岗位分析来建立有效的岗位体系，将合适的人放在合适的岗位上，是接下来实施竞聘上岗，保证人力资源有效利用的必备条件。因此，公司领导提出，修订各部门岗位工作职责及时限是我们现阶段工作中所必须要解决的问题。
二、开展工作流程梳理、健全岗位职责工作的阶段和步骤
按照便“便捷高效、统筹规划、分工配合、标准统一”的原则，公司办公例会上明确了流程梳理工作步骤、工作要求及完成时限，通过细致的阶段划分和时限要求将工作任务层层分解到各工作组，进而分解到每个部门、每名员工身上。
第一阶段是全员参与，集思广益。每名员工根据自身岗位职责，详细列出本人的工作内容、工作流程、工作时限；结合实际，对原有的工作流程进行初步修改，使岗位职责“简单明了、便捷实用、责任明确”。
第二阶段是部门把关，查漏补缺。各部门经理和内审员对员工所提交的岗位职责进行收集，并认真分析，查漏补缺，进一步明确各岗位的工作流程、工作时限、操作细则、注意事项等。
第三阶段是归集整理、汇总上报。各部门对本部门所有岗位的岗位职责进行汇总，经所在部门经理确定后，电子版报送办公室内审员。
第四阶段是座谈研讨、拟定初稿。各部门指定相关人员，组织管理层和内审小组召开会议，在9月份集中对各部门岗位职责、工作流程进行全面讨论。各部门对讨论中的意见和建议进行记录和汇总，与基层员工进行沟通后修订形成初稿。办公室根据讨论的结果对核心业务流程绘制流程图，明确告知相关部门工作时限。
第五阶段是研究确定、公布实施。根据各部门修订整理的岗位流程，按照文件报批的程序递交各级人员进行审定，公司领导层审定通过后，向全员公布实施。
三、下阶段业务流程梳理工作的建议
流程梳理工作历时近两个月，涉及管理、业务所有岗位。通过对各岗位的业务衔接、资料流转、完成时限的全面梳理、整合及工作事项的管理，既是对我公司整体工作思路、工作制度的一次有效梳理，也是对工作流程的一次全面优化，取得了阶段性的成果。此项工作的完成必将进一步提高员工的工作效率和服务质量，为逐步将我公司打造成积极有效的高效客服体系起到积极的推动作用。
流程梳理是一个系统化、体系化、持续化的工作，工作流程优化不是一次性行为，流程是否科学、方便，还有待于实践的检验，并根据公司业务发展情况适时变动。在今后的流程梳理工作中，我们将：
（一）注重调查研究，不断总结改进
注重工作变化实际，对流程实施中发现的问题，随着工作的开展持续改进和完善。不断研究优化措施，将合法高效的方法、思路形成制度，以指导、规范公司日常工作实践。
（二）注重协调配合，建立监控体系
新流程的部分事项涉及多个部门的协调参与，工作中各部门要密切联系和沟通，及时协商解决遇到的新问题，尤其是在检验工作流程的实用性时，要注重统筹兼顾，及时修正缺陷和不足，避免出现重复或者遗漏，造成资源浪费。
（三）注重业务培训，加强队伍建设
新工作流程的推广使用，必将对员工原有的工作思维方式造成影响。而新流程运用的好坏，关键在于有一支高执行力的员工队伍。新的业务流程对员工提出了更高的要求，所以要注重做好对全员的业务培训，不断提高员工的素质，既确保新流程的高效运行，又能满足担保工作的需要。
（四）注重管理实效，完善考核体系
以提高管理绩效为目标，改进考核手段，研究、制定科学的考核办法。在制定考核体系时，将落实岗位职责作为主要考核指标，全面地考核评价员工；在考核标准上，要以岗位职责为依据，注重所取得的工作实效；在考核结果运用上，要与评先创优、竞争上岗挂钩。
⑷ 如何梳理修订新的规章制度,遇上这样的情况如何更多的处理
有
详细计划如下：
管理制度梳理工作计划书
目标
一个公司就好比是一台机器，最高管理者就是这部机器的操作员。一台好的机器，只要按一下开关，机器就可以按照既定的程序完成工作并达成目标，操作员只需要静静的等待。如果机器不能顺利运行，需要操作员整天忙于更换零件和维修，那么，这个机器本身就有问题。
中高层管理者的核心工作不是解决不断出现的异常或者紧急的问题，其主要工作应该是预防异常和紧急问题的发生。这就需要建立完整、科学的体系和制度，并运行之。
受韩伟副总经理委托，对山东吉威医疗制品有限公司管理制度进行梳理，最终形成一套可以行之有效的科学的组织机构管理制度。我们此次工作的主要内容就是为“机器”编写基础的“自动化程序”。
行动计划
将按照下列时间表完成此项工作：
管理制度
组织机构管理制度分为三级文件：管理通则、管理规定和管理条例。
第一级 管理通则。
该通则根据公司章程制定将包括下列内容：
1) 总则
2) 管理规定的内容和范围
3) 管理规定与质量管理体系的关系
4) 管理规定的制定权限（包括起草、审核、批准和公布）
5) 管理规定的制定程序（包括起草、审核、批准和公布）
6) 管理规定的解释
7) 管理条例的制定权限（包括起草、审核、批准和公布）
8) 管理条例的制定程序（包括起草、审核、批准和公布）
9) 管理条例的解释
总经办负责编写初稿。
第二级 管理规定。
这是管理制度的主体部分，按照全面、统一、简洁的原则编写。这些文件将保持一定的稳定性，每年进行评价并修改。管理规定应该包括下列具体的内容：
1. 授权管理规定
1) 授权的目的；
2) 授权的范围和程度；
3) 授权人与被授权人的职责；
4) 授权程序；
5) 权限明细表（销售费用、销售政策、差旅、固定资产、研发、临床、人力资源、合同、接待、付款、预算）；
6) 中止或终止授权。
总经办负责编写初稿。
2. 晋升管理规定
1) 级别分类：管理级别、技术级别、业务级别
2) 管理级别的设置和对应的要求；
3) 技术级别的设置和对应的要求；
4) 业务级别的设置和对应的要求；
5) 各级别对应的分数，对于工资；
6) 根据绩效确定表现，同时评价潜能，花旗银行人才九方格；
7) 级别调整的情形，包括升级和降级；
8) 级别调整的程序；
9) 破格晋升的程序与条件；
10) 级别调整的后果。
人力资源部负责编写初稿。
3. 薪酬管理规定
1) 工资的结构；
2) 级别与工资的关系，根据级别得分×基准分数；
3) 工资的计算与发放；
4) 补贴的确定与发放；
5) 加班工资的计算与发放；
6) 社会保险和住房公积金的计算与发放；
7) 年终奖的计算与发放；
8) 薪资调整的情形和程序；
9) 其它的福利待遇，劳保用品等。
特别说明：应在工资确定和调整过程中体现直接主管的权重，只有树立一线主管的权威才能确保执行力，确保下级的服从。人力资源部编写初稿。
4. 出勤和休假管理规定
1) 工时制；
2) 打卡和考勤记录；
3) 迟到、早退、旷工的定义；
4) 外出登记；
5) 请假的程序；
6) 年休假的计算，对工资的影响；
7) 事假的计算，对工资的影响；
8) 病假的计算，对工资的影响；
9) 婚假的计算，对工资的影响；
10) 产假的计算，对工资的影响；
11) 护理假的计算，对工资的影响；
12) 哺乳假的计算，对工资的影响；
13) 计划生育假的计算，对工资的影响；
14) 丧假的计算，对工资的影响；
15) 考试假的计算，对工资的影响；
16) 工伤假的计算，对工资的影响；
17) 加班的申请和批准。
人力资源部编写初稿。
5. 人力资源管理规定
1) 招聘，申请、公开招聘和内部招聘；
2) 录用，笔试程序、面试程序、面试人选、批准；
3) 入职；
4) 体检；
5) 试用期，期限、考核和转正；
6) 员工档案管理，劳动合同；
7) 岗位调动；
8) 待岗、晋升、降级、辞职和开除，引用晋升管理规定；
9) 培训；
10) 绩效考核，引用SOP-01-068-02。
人力资源部编写初稿。
6. 预算管理规定
1) 预算管理的基本任务；
2) 预算主要项目和定义；
3) 预算管理职责分工，由总经理、各分管副总经理、各部门负责人；
4) 预算编报，编制依据、编制原则、编制时间和程序；
5) 审批程序，审批流程、责任人和时间；
6) 预算管理的原则；
7) 利润表预算，销售预算、生产预算、供应预算、成本费用预算以及利润预算；
8) 投资预算，突出董事会的审批；
9) 固定资产预算；
10) 资金需求及现金流量预算；
11) 预算执行分析，月报、季度总结、流程；
12) 预算调整，时间、幅度和流程。
由财务部编写初稿。
7. 报销管理规定
1) 程序，流程和时间限制；
2) 销售部门报销流程；
3) 原始凭证的要求；
4) 如何填写表单；
5) 现金结算的注意事项；
6) 差旅费报销；
7) 虚假报销，调查、处罚和执行。
由财务部编写初稿。
8. 合同管理规定
1) 适用范围；
2) 职责；
3) 合同分类管理，1类是与劳动和劳务有关的合同、2类是与产品销售有关的合同、3类是与采购有关的合同、4类是重大合同、5类是其他合同。
4) 合同起草，启动程序、时间和其他要求；
5) 合同审核，启动程序、时间和具体要求；
6) 合同批准，批准人、用章；
7) 违约事件处理，调查、处理和处罚；
8) 合同资料的管理和存档。
由总经办编写初稿。
9. 出差管理规定
1) 出差的定义；
2) 出差的申请与批准；
3) 境内出差城市类别的划分；
4) 境内出差不同级别对应的交通和食宿标准；
5) 境外出差城市类别的划分；
6) 境外出差不同级别对应的交通和食宿标准；
7) 差旅费用的报销，应按照报销管理规定办理；
8) 出差期间的纪律。
人力资源部编写初稿。
10. 计算机和网络管理规定
将质量管理体系中有关《电子邮箱使用管理规程》、《计算机网络维修维护管理规程》、《吉威公司网站管理规程》进行合并简化，将有关电脑、网络和软件使用、维护、维修的基本要求进行清晰的描述。
综合信息部编写初稿。
11. 消防管理规定
法规有关消防要求的全部内容，可参照《消防应急救援、疏散管理规程SOP-01-107-02》编写。行政部编写初稿。
12. 日常管理规定：
1) 着装，仪表、染发、化妆，日常行为；
2) 禁烟；
3) 车辆使用；
4) 办公设备（包括电脑）和耗材使用；
5) 会议；
6) 酒店和订票；
7) 接待、参观；
8) 邮件包裹收发；
9) 餐厅；
10) 宿舍；
11) 钥匙，包括电子钥匙；
12) 卫生；
13) 绿化；
14) 保卫；
15) 外来人员登记。
行政部编写初稿。
13. 保密管理规定
1) 职责权限；
2) 保密范围；
3) 密级划分；
4) 保密措施，对内对外；
5) 泄密事件处理，调查和处罚；
总经办编写初稿。
14. 奖惩管理规定
1) 奖励的分级和具体奖励措施
a) 表扬
b) 嘉奖
c) 记功
d) 记大功
2) 奖励的情形
3) 奖励的程序，发起、调查、批准、公告和执行。
4) 奖励的分级和具体处罚措施
a) 警告
b) 严重警告
c) 记过
d) 记大过
e) 降薪降级
f)除名
g) 移交司法机关处理
5) 处罚的情形，举报、调查、申诉、批准、公告和执行。处罚程序更严格。
6)
处罚的程序。
总经办编写初稿。
第三级 管理条例
根据通则的规定，在不违反管理规定的前提下，由各部门制定经审批后公布执行。该部分文件数量较多，变动频繁。此次制度梳理不创制此类文件。
废止文件
组织机构管理制度开始实施后，下列文件将从质量管理体系文件中废止，为质量管理体系文件瘦身。
。在和三茅hr网站的hr大牛们讨论总结来的，分享了！
⑸ 这个职责梳理行动计划怎么搞，工厂里的
写工作思路：工作目标、工作方法、工作措施等几个方面。输理自己的工作思路，如果不是写给别人看的， 那就要检查自己工作的成绩和过失，好的方面有哪些，上升到理论高度。不足的方面是哪些，需要怎么改进。最好要对照同事的工作，有榜样、有对比才知道不足，才能找到差距，找到努力的方向。只参考自己，那太封闭。这是一个思考的过程，一个反思的过程，一个检查自己，总结自己的过程。当然，要多读书，加强自己的理论修养，成功方面也好，不足方面也好，要总结成文字，要上升到理论，长期坚持下去，能力和水平就大大提高了。
实践工作经验的梳理
有些人工作很多年，也取得了不少工作业绩，但是疏于整理和归纳，真要分享给他人却发现词穷言淡；虽然工作的整理和归纳不是绩效考核的硬性指标，还是应该在繁忙的工作间歇，悉心去整理和归纳，否则，这些经验和教训就会象冬天里的雪花一般，随着时间的推移，慢慢消融、淡化到空气里，让你用时无处可循。
每当我们到一家新的企业应聘时，坐在对面的招聘负责人心中总是会盘旋着很多问题，其中有一个最大的问题便是：这个人是否有过本岗位所要求的类似的经验？当我们口若悬河或是支支吾吾地陈述自己的经验和优势时，坐在对面的人力主管心中开始有了判断，对方的判断并不是真正来源于你做过哪些项目，而是你回答时呈现出来的对过往工作的体验和感觉，这两者之间有很大的差别，所以我们必须既会工作又会梳理、总结和表达。每次亲身经历过一个项目之后，都应该将这些实践经验和心得进行重新梳理和沉淀。
1、工作流程的梳理
工作流程的梳理能力越强，上升空间越大。一位项目经理向我讲述了他的工作内容：
² 确保项目完成的期限；
² 节约项目完成所需要的成本；
² 保证项目完成的质量符合预期标准要求。
项目管理的三大核心任务就是：进度管理、成本管理和质量管理。从上面他对工作内容的描述上，我知道他对工作内容的概括能力很强。我继而又问他如何实现上述工作目标，他便感到不知从何讲起，在一周之后他整理出如下内容，我至今记忆深刻，只因一个“梳理”动作就产生如此效果，所以可见梳理工作流程的重要性和必要性：
工作内容工作方法具体工具
确保项目完成的期限制定目标及分解目标参考项目合同
制定及执行计划 甘特图和进度图
重要问题突出管理优先顺序排列
定下期限并绝不拖延工作分配具体到人
阶段性地进行目标考核每个月进行绩效考核
项目激励制度及时落实及时沟通保证项目进度
制定项目组的管理规范健全工作联络函和工作提醒制度
节约项目成本根据进度明确所需资源明确物料等资源管理人员职责
跟踪并分析成本加强文件和档案管理
分析产生成本的因素为项目组成员明确责权利
阻断外界成本干扰因素制定透明公正的招标流程
文案的电子信息化持续培训和监督
相关文字信息备案留底严格按照招标规范和流程执行
保证质量
符合预期标准明确项目要求质量标准找到质量标准考核方法和特点
开展项目质量连环检查大进度和小目标的嵌套
实行立体的考核体系业主、监理和总包方的要求汇总
原材料的报验和审核材料员的上岗培训和书面汇报
确保安全事故为零阶段成果的三检合一
进行小目标的调整设定材料自检、预检和交检的流程
针对上述内容虽然我进行了一定的删减，使其更具有普遍的应用性，但是这位项目经理显然对工作内容的理解前后形成了巨大的反差和鲜明的对比，他自己也感言每天都要应付来自各方的压力，虽说基本都能够应付每项工作，但是对于自己的能力和将来的发展并没有确定的方向和信心，但是经过自己对工作的流程整理和思路的梳理之后，他极大地增加了信心、提升了工作思路的逻辑性、明确了接下来的工作重点和努力方向。
我没有做什么，只是提醒他进行工作流程的梳理，却对他的职业发展历程起到了积极的作用，他再三地表示感谢。之后我也对很多具备多年工作经验的职业人士进行了调研和总结：关于工作流程的梳理在很多企业里并没有被列入工作的职责范围，更不会成为绩效考核的硬性指标，偶尔有的一些形式（诸如工作汇报、年度总结等）也都没有真正引起大家的重视。在我看来，工作流程的梳理至少有以下作用：
² 对于项目组成员表现和潜质进行客观的绩效评估；
² 便于总结企业对于类似项目的优势资源和经验；
² 清晰展现企业对于类似项目的缺陷或隐患；
² 为减少不必要的人力和物力成本提供原始数据；
² 简化并优化后续类似项目的工作流程；
² 建立规范化和标准化的项目管理文件；
² 为高效管理时间和日常安排提供纲要；
² 为人力资源管理工作提供详实客观的参考数据；
² 为企业积淀规范管理思想和智慧等。
无论你的工作岗位是什么，也无论你的工作内容有哪些，我们都需要在明确工作内容的基础之上，清晰地知道完成工作的方式方法和整体的工作流程，这样才能让工作有的放矢、张弛有度。通常来讲可以按照一定的逻辑思路来进行梳理，比如按照完成时间先后的顺序进行梳理、按照需要完成工作时间多少的顺序进行梳理、按照项目完成的重要性次序排列进行梳理、按照参与完成项目的人数和部门多寡进行梳理、按照完成项目的地点和方式进行梳理等，在按照这些思路第一次梳理成型后针对每一个环节再进行规范化管理文件的填充和完善、进行必要的调整、删减和完善，就可以建立专属于你所负责的工作流程。
这种梳理成型的工作流程既是你的工作成果，也是指导你之后工作的一个参考标准，发扬什么、避免什么、特别注意哪些问题、需要什么资源，你都会更加得心应手、一目了然。
2、流程中每个环节的方式方法
不积硅步，无以至千里；不积小流，无以成江海。任何伟大的工作都是需要一步步实现的，每实现一个小成果都需要我们聚精会神地完美执行，不用时不时地关注结果，只要走好脚下的每一步必定能够成就辉煌。完成任何工作都需要一步一步地实现，每一步的工作也都需要有适合的方式方法，在日常的工作中，我们要善于积累和创新不同的方式方法，这样才能从实质上促使工作整体的进度和质量。
一方面是工具和设备类物资资源。
巧妇难为无米之炊，专业工具的使用会大大节约劳动成本，在我担任室内设计师的早些年里，我们的工作流程之一就是实地测量，每一次到工地总要准备双肩包和硬质的记录本，因为我们需要根据目测首先绘制出房屋的结构，然后用盒尺测量室内净空间的距离并随时记录原始数据，还需要用相机拍下每一个室内空间的结构特征和原有设备等实况。这个环节的工作总是令人身心俱疲，每次从工地上测量完毕都是灰头土脸、满眼狼狈。尽管如此，我们又不能避免，因为这直接决定了后续的所有工作是否是真实有效的，一有差错就会把我们后续精心策划的所有方案变成尴尬的海市蜃楼。一次我在浏览网上相关信息时注意到北京市场已经进口了德国的一种测量工具，利用电子眼和红外线等原理可以直接测量室内空间的距离，我当时便开心地从办公椅子上跳了起来，然后第一时间在一家测绘仪器的专卖店里找到了它，我实测之后发现完全可以为我们所用，这会大大缩短了我们在测绘环节所需要耗费的时间，极大程度地节约了我们因完成测绘工作而耗费的精力等。原来测量需要6个小时的空间，有了它我们只需要2个小时就完全搞定，我太爱它了，当时拿着这个仪器嘎嘎嘎地偷笑着，直到我意识到身旁站着一位店员，一直在用莫名其妙的眼神看着我，才意识到自己的失态。
通常情况下，我们所负责的工作内容总是会同时有好几项任务，我们在翻看需要的相关信息和记录文件时发现寻找极其痛苦和漫长，所以采用一种活页纸来记录日常工作，就能及时把他们分门别类地整理出来，省去了找和浏览的大量时间和精力。无论我们的电脑操作平台还是具体的适用软件，都能提高我们的工作效率，尤其是在一些我们感到陌生但新奇的工作上，要耐心探讨更好的方式方法，因为面临一个崭新的行业或者是同行业的某一职位，总能提出创新的细节、全新的方式方法会大大促进我们的职业转型。
另一方面是与人沟通的方式方法。
职场上有种说法，叫做：三分做事、七分做人。这种说法强调了沟通在职业发展中的重要。以前企业拒绝“高分低能”的人，现在企业要求员工不但要具备相应的工作能力，更需要员工具备协作意识和创新意识、具备一定的领导力和成熟度、能够认同企业的价值观并不断接受挑战。这些都和沟通能力密切相关。不同的工作环节我们需要和不同部门、不同背景的人沟通协调已促成任务的完成，目标管理已经被众多的企业管理层重视和使用，但是这里面软件部分和不确定性的因素就是人的因素。
我们需要在考虑人的因素之后，将工作流程制定得更为合理高效。人与人之间面对面的交流中信息的传递绝不仅限于语言内容本身，说话的内容充其量也就占了三成，更多的是肢体语言、表情语言、眼神和语调等信息，同样一句话不同的人讲出来，对方的感受会截然不同。所以，当我们在与人交际时除了满腔的热情和积极的心态，还要注意一定的方式方法，在完成工作的前提下，也照顾他人的感受和自己的人际关系。
我们用员工和企业外部沟通的案例来说明，我们首先来看对企业外部的沟通，即与客户沟通的规律，右边是两个截然相反的客户心理变化趋势图：两幅图中都是在客户对你所在的企业产生了好感并因为信任而实施了真正的购买行为。但是由于由于种种原因，客户需要再度和企业的员工接触时，由于员工所采取的沟通方式方法有区别，而导致客户对待企业的印象和态度有了完全不同的转变。比如：我们可能是需要为客户提供咨询服务工作、质量监理工作、技术指导工作、一对一辅导工作、产品质量的维修工作等；又比如：我们企业的市场部门在签订合同后将客户转交到你所在的技术部门，由你们接手负责为客户提供实际层面的服务等。
沟通能力不完全等同于技术水平，所以，当你进入一家企业时，千万别指望所有的人都会喜欢你，所有人都能和你成为朋友，同样，你也别指望自己完全可以保持中立，众人皆醉我独醒的状态通常都是一种理想状态。你进来的一刻，你就已经被迫站在了某个团队或部门里，纵横交织的团队或部门构成了这家企业，队伍人员会随时调整，你无意识的一言一行，都有可能改变其他人对你的印象和评价。坚持自己的道德底线、恪守你的职业操守并注意与他人沟通的方式方法，才有可能为职业的战略转折扫清障碍。
沟通并不单是指倾听和说话，还应包含了忍耐、退让和试探性的征询。所有能够改变彼此之间关系的行为都可以被称为沟通的一种方式。忍耐便是一种我们在与他人沟通过程中，最基础、最有效的方式。能够做到舍弃短暂的意气和眼前的所谓胜败，忍得下他人的指责和鄙夷，我们将会得到更多。一个真正擅长沟通并懂得运用忍耐的人，不会因一时之气、怒发冲冠而损害自己一手建立起来的职业形象和人际关系。因为人际关系是一张网，任何一个漏洞都有可能导致捕鱼成果的大打折扣。
3、工作中的难点和重点
虽然我们的工作时间和精力都是近乎一样的，但总有很多人爱把自己经营得像个日理万机的国家领导人，也总让身边的人感到他的日程内容目不暇接。实际上，这其中很多人都是“眉毛胡子一把抓”，不知道自己工作的难点和重点在哪里，精力和时间平均分配到了性质完全不等的工作任务当中。这样其实是一种非常危险的工作行为模式，不但对身体健康没什么好处，而且很多付出的劳动都只是沉没成本，白白耗费青春的大好时光和企业的管理成本而已。我们必须让自己了解工作中孰轻孰重，才能拥有张弛有度的工作节奏、才能有更多的精力解决难点、才能有更多的时间推进重点，同时，也才有更多的思考空间对职业的发展进行精准定位并准备面临随时有可能面临的战略转折。
企业通常在需要裁员的时候最先考虑淘汰具有以下行为记录的员工：
² 没有经营成本意识，无端浪费公司的资源；
² 完成工作不分主次，类似的错误频繁出现；
² 工作中不懂得取舍，授权严重失误的行为；
² 没有团队协作意识，只按自己的思路行事。
以上的四种行为都是因为在工作中不懂得区分重点工作和普通工作，或者是没有有效地整理并解决工作难点。我们如何避免自己的行为出现上述的趋势呢？
首先，就是要做到有序区分工作的内容，将所有你所负责的工作任务罗列出来，根据老板重视的顺序、企业考核你的绩效标准、你自己的职业发展目标所要求的素质等内容排列出来，你的工作时间应该有至少一半以上用来处理重点工作。
其次，你要将前阵子已经完成和结束的工作梳理成文，就像本文前面讲到的工作流程梳理一样，审视自己在完成工作的每一个环节里究竟表现如何，哪里还有没能解决的问题、哪里还有尚需积累的资源等。重点突出、攻克难点，你才能称得上是真正的卓越人才。
在完成重点工作的过程中，你必须要求自己注意每一个细节，要近乎完美地要求自己，因为你的领导正用放大镜看着你的一举一动；在攻克难点工作的过程中，你必须要尽可能地利用企业和你自身现有的优势和资源，打破陈规、与时俱进，因为问题的存在一定是由于某些思维的僵化和思路空白所导致的。
你可以尝试着问问自己：
² 假如我跨入这个新的行业，须要面对的工作重点是什么？
² 我是否乐意把这个行业中所必须面对的工作重点变成生活中的一部分？
² 假如我跨入这个新的行业，我必须要解决的工作难点在哪里？
² 我是否有足够的勇气、信心和能力解决即将面临的工作难点？
² 这些工作难点和重点是否可以证明我的自身价值？
认真面对这些问题，切实地把他们当成是自己职业发展道路上的警钟吧，而答案，往往就在思考和与他人的讨论中清晰地呈现出来。
4、开放自己的思想
思想的禁锢会让一个天资聪颖的人日渐变得迟钝，思想的闭塞会使一家企业坐失良好的商机；相反，思想的开放会使一个资质一般的人逐渐变得智慧，思想的广阔能令一家企业广纳善言并利用绝佳的商机。作为在职场上发展自己的人需要从以下四个方面理解这一观点：
第一、学会倾听反对的声音。
当我们面对他人的评价和建议时切忌浮躁和不悦，试想想，如果你向他人提出一个好心的建议，对方却冷冷地告诉你：“你根本不了解我的工作！”你还会继续关心他吗？所以，当有人针对我们的工作或计划提出异议时，至少说明他们在关注我们，即使你认为他的提议并不适合你，你也不防试着这么说：“谢谢你的建议，我们一起来和大家共同讨论下再做定论吧！”没有一个人敢说自己无所不知，很多智者们唯一敢承认的一点是“他们一无所知”，而平凡的我们又怎么可以草率拒绝他人的意见和建议呢？
很多好的创意和策划方案都诞生在激烈的讨论和争议中，比如：坐落在北京美丽的国家体育场（鸟巢）、位于澳大利亚悉尼的歌剧院等。所以，开放自己的思想，让我们习惯在质疑声中成长、在激烈讨论的会议里决断。你要敢于在众人面前袒露自己的思想、陈述自己的观点，要能够开放自己的思想，虚心倾听他人的评价，尤其是那些反对的声音，而往往只有实事求是的人才能做到这一点。
第二、真正做到实事求是。
害怕别人反对自己的意见是一种封闭和不自信的心理，在工作中，大家因为共同的目标走到一起，应该抱有相互学习、共同成长的心态和格局。企业需要彼此才令大家走到一起，如果你一个人就可以让企业更好地生存并扩大，就不会有其他人的存在了。既然彼此各有所长，就应该尊重事实，建立优势互补的意识，在自由开放和实事求是的气氛下开展工作。拉里·博西迪在《执行 如何完成任务的学问》一书中这样说过类似这样的话：百密难免一疏，没有人能够给出所有问题的答案，人们应学会如何在富有建设性的讨论中相互协作。如果公司内部无法进行活跃的对话——通过开放、真诚和轻松的方式讨论当前的实际情况，你就不可能建立一种真正的执行文化。
面对一个无法实事求是回答问题和处理问题的人来说，改行几乎等于自我毁灭，因为他很难让雇主相信他的价值、更难让客户看到他的能力；一个无法让自己做到实事求是的人，很难发现自己真正的问题所在，也很难找出解决核心问题的方法和根源；一个无法做到实事求是的人很难在面对职业的战略转折时找到真正适合自己的发展方向。
第三、学会乐观和积极地面对一切。 这个世界充满着奇迹，也从来不缺乏快乐，但是总有些人缺少发现快乐的心灵和创造奇迹的勇气。花的气息芳香迷人，哪怕是只有花的样子也会让人联想到曼妙清新的空气； 快乐的感觉总是让人心驰神往，哪怕你只是装作快乐的样子也会让身边的人花香四溢，久而久之，快乐就自然而然习惯并永远驻留在你的心田。 ² 如果你的主管给你安排的工作内容你并不擅长怎么办？
² 如果你的主管给你安排的工作内容都是你早已熟知的内容怎么办？
² 如果你的同事在工作中没能很好配合你的工作怎么办？
² 如果你的同事在工作中全力配合甚至代劳你的工作内容怎么办？
从上面的一些最为普遍的例子中，我们不难看出，很多事情都具有两面性，但是事情的发生和客观外界事物的发展状态时我们无法完全把控的，唯一我们完全可以掌控的是我们的态度，我们要学会乐观和积极地面对这些问题，比如：当你的主管给你安排的工作内容你并不擅长时，你应该窃喜，因为你终于有机会接触陌生的领域并得以施展了，在完成这项工作的过程中，你将会积累前所未有的经验和教训，并为你之后的职业发展奠定更为丰富的基础；当你的主管给你安排的工作内容都是你早已熟知的内容时，你也该开心并告诉自己：我要尽量让自己避免浮躁，努力结合以往的经验和教训，将这项工作的每个细节落实到位，注意难点的解决和重点的把控，这样的心态下，你将把工作做到尽善尽美；当你的同事在工作中没能很好配合你的工作时，你也一样该积极发动脑筋并勤于观察，找到同事这么做的理由然后加以解决，这样在以后遇到类似问题时，你就不会再将其视为问题；当你的同事在工作中全力配合甚至代劳你的工作内容时，你该好好珍惜同事，因为他们的身上一定有你所不具备的能力和驱动力，他们应该成为你的楷模，触发你更加勤奋和加油去完成本应属于你的工作。总之，无论如何，我们都应该学会乐观和积极地面对一切。 天性乐观的人在职场上更容易得到他人的支持和帮助，积极的人总能受到他人的赞美和拥护，一些隐晦和黑暗的思想总是在这些人面前无处遁形，一些消极和恶意诋毁的声音也会在他们宽容的态度面前显得苍白无力、渺小又微弱。快乐总是很多、机会也有很多。敞开心扉并积极乐观才能接受命运的眷顾，在面对职业发展的战略转折点时心态的阳光和积极乐观的行动往往起到关键的作用。 第四、习惯每天接收新鲜事物。
让自己养成一些日常学习的习惯，比如晨读、浏览经济类新闻、收听行业内外的相关广播、参加不同主题的学术讨论会和参与体验式互动培训或演讲等。一个能够每天接收新鲜事物的人思维通常是开放的，因为他知道自己的认知领域并没有覆盖所有方面，所以，他会主动地吸收各种信息并结合客观情况做出更为准确的决策。
不要以为眼前的这些和你没有丝毫关系，要用一种好奇的心态和求知的意识面对新鲜事物，只有当你的知识面达到一定的宽度之后，你的认知水平才能有质的飞跃，也才能形成专属于你的理论体系。
总之，经过内心的思考和与他人开诚布公的讨论后，思想的深度才能更为成熟，体系的逻辑才能更为严谨；让心态淡定祥和，去面对事实并勇于找出解决问题的答案，心境才能更为辽阔；敞开心扉，学着倾听他人的智慧和建议，才能真正体会众人的力量和团队协作的甘甜；及时清扫内心的灰尘，让阳光可以透过明镜的窗照进我们的心间，我们才能拥有不灭的心灯，看到更远的路、听到更悠扬的歌声。
⑹ 如何更好梳理物质经营业务链健全合规体系与制度，建立物质经营管理标准，推进物质板块标准化建设
一、如何构建规范有效的合规管理体系：
（一）构建健全完善的合规风险管理机制
1、强化规章制度建设。农村信用社应以高标准严格要求自己，强化制度意识和合规意识，一方面要将相关的法律、规则和标准等外部规则落实到内部的管理制度规定中，确保各项业务操作与管理制度符合外部规则的要求，使内、外部规则在农村信用社员工的工作实践中衔接一致。另一方面要对现行管理制度进行清理、修改、补充和废止，及时发现并弥补制度设计和执行上的缺陷，不断完善制度体系。
2、健全绩效考核机制。树立科学的发展观和正确的业绩观，把绩效考核作为合规风险管理的重要组成部分，应充分体现农村信用社倡导合规和惩处违规的价值观念，协调业务拓展与合规管理的关系，依法合规经营，严防违规风险。
3、建立举报监督机制。要在员工中树起依法合规经营和控制合规风险的意识，必须建立举报监督机制，为员工举报违规、违法行为提供必要的渠道和途径，并建立有效的举报保护和激励机制。
4、建立合规责任追究制度。要制定违规内部责任追究制度，落实合规责任，重点是明确管理者的责任，对因违规出现资金损失和经济案件的，要严格追究各级管理者的责任；落实检查人员的监督责任，对检查人员在日常的合规风险管理工作中该发现的问题未发现，该处罚的未处罚，要追究连带责任。
（二）积极培育合规文化
合规文化是农村信用社企业文化的一个重要组成部分，合规管理机制的建设过程也是优良企业文化培育和形成过程。而一个组织的最高管理者往往会对整个组织的文化产生决定性影响，从一定程度上说，农村信用社的企业文化往往取决于农村信用社领导者的核心理念和价值取向。作为农村信用社的高层管理人员，积极主动倡导合规文化是其义不容辞的责任，形成人人合规的文化，树立合规人人有责的观念。合规绝不仅仅是合规部门或者合规人员的事情，合规工作与农村信用社的各个流程、各个工作环节和每个农村信用社员工都息息相关。要让合规的观念和意识渗透到每个员工的血液中，只有这样才是全员合规、人人合规，这样才能有效控制合规风险，从而确保农村信用社的经营不偏离目标，实现经营价值的最大化。当然，人人合规首先要求领导要率先垂范，并且在农村信用社倡导合规文化和合规理念，包括诚信、尽职等。可以说，领导合规是构成农村信用社合规文化基因、实现人人合规的首要前提。通过适当方式对所有新上任的部门和各级负责人进行上任前的合规培训，通过培训使其充分系统地了解和掌握农村信用社的各项主要规章制度和其所在部门的全部规章制度，对工作中可能涉及到的“规”做到了然于胸。确保经营活动的合规是农村信用社稳健发展的基础，更是农村信用社管理层和全体员工的共同责任。
（三）构建完整独立的合规风险管理组织运作机制
农村信用社要加快推进各项改革，改造农村信用社治理结构，切实进行组织架构和业务流程的再造，使农村信用社合规风险管理真正落实到业务操作和管理的每一个层面、每一个岗位和每一个环节。
1、要明确高级管理层在合规管理中的职责。“合规是从高层做起的，只有从高层以身作则，合规管理才会最为有效”。高级管理层的合规职责主要有：负责制定书面的合规政策，提交理事会批准；遵守经理事会批准的合规政策，对认定的违规行为采取适当的补救措施和纪律处分；建立健全长期有效、值得信赖的合规管理部门；在合规管理部门协助下，识别、评估合规风险及合规计划执行情况，向理事会进行报告。高度重视农村信用社合规风险管理机制的构建和完善，逐渐形成较为成熟的合规文化，从而为健全农村信用社内控体系、提高市场竞争力奠定了基础。
2、要组建合规风险管理职能部门。关于合规部门的组织方式，由于各农村信用社间存在重大差异，因此农村信用社应该以与自身风险管理战略和组织结构相吻合的方式组建合规部门，不论何种方式组建合规部门，都要遵循以下两点：一要明确合规部门的定位、权限及其独立性。合规部门是支持、协助农村信用社高级管理层做好合规风险管理的独立职能部门，合规部门有权独立调查农村信用社内部可能违反合规政策的事件，对于调查所发现的任何异常情况或可能的违规行为，合规部门可随时向上一级合规部门和（或）所属机构管理层报告。二要界定好合规部门与业务部门的关系。各业务部门应主动寻求合规部门的支持和帮助，主动提供合规风险信息或风险点，并配合合规部门的风险监测和评估；合规部门要积极为业务部门提供合规咨询和帮助，为农村信用社业务与产品创新提供合规支持。同时合规部门的工作范围、广度和效果也应受到内部审计部门的定期检查审计。
（四）积极构建合规风险管理保障机制
农村信用社各级机构往往把目光局限于完成考核任务和经营目标，注重市场营销和拓展，忽视业务的合规性管理，有些营业机构甚至不惜冒着违规操作的风险以实现短期业绩，加大了农村信用社合规经营风险。而有些是重事后管理，轻事前防范。往往偏重于对已发生或已存在的风险采取事后的管理处罚措施，试图以严厉的处罚遏制风险的出现，而对事前的防范和事中的控制措施却关注较少。因此在发展业务的同时，应该积极构建合规风险管理保障机制，树立合规经营与管理并重的观念才是业务发展的基本前提与关键。因地制宜地构建合规风险管理制度规范机制，倡导主动发现和暴露合规风险隐患或问题，并相应地在业务政策、操作程序上进行适当的改进，以避免任何类似违规事件的发生和纠正已发生的违规事件。鉴于合规建设的特殊性，为了保证合规工作的公正与独立，可以建立“特权制度”，即在主管领导对合规意见或建议持有异议的情况下，法律与合规部门有权将其合规意见或建议直接呈报上级法律与合规部门乃至农村信用社最高管理层；上级法律与合规部门也有权直接与任何员工、部门了解与合规有关的问题和情况，而无需取得该员工或领导的事先同意。
（五）建立有效的合规评价制度
合规风险管理的目的就是要加强运作环境中的有害识别与控制，这就需要建立健全规范有效的合规风险分析评价体系，包括合规风险的识别、量化、评估、监测和报告。
1、调查识别合规风险。合规部门和人员要积极主动地调查识别与农村信用社经营活动相关的合规风险，包括新产品和新业务的开发，新业务方式的拓展，新客户关系的建立，或者客户关系性质发生重大变化所产生的合规风险等，及时提供合规支持。
2、量化评估合规风险。通过设计合规风险评价指标，运用计量方法加强合规风险的评估。评价指标可借助技术工具，通过收订或筛选可能预示潜在合规问题的数据来进行量化测算，并深入调查任何己识别的合规缺陷，并提出评估意见。
3、监测报告合规风险。合规部门要定期不定期地对辖内机构合规事项进行监测分析和报告，包括合规风险状况的变化情况，概述所有已识别的违规问题或缺陷，采取的各项纠正措施等。同时要加强合规风险管理信息化建设，在信息采集、信息共享、风险控制和合规管理等方面实现全面优化。
二、什么是合规管理
合规管理是指企业通过制定合规政策，按照外部法规的要求统一制定并持续修改内部规范，监督内部规范的执行，以实现增强内部控制，对违规行为进行持续监测、识别、预警，防范、控制、化解合规风险的一整套管理活动和机制。合规管理，与业务管理、财务管理并称企业管理的三大支柱，是内控的一个重要方面，也是风险管理的一个关键环节。
三、合规管理体系的构成
1、合规环境控制
合规环境控制主要在于从企业文化的传承到合规文化的形成来正向激励整个企业的发展。以企业文化建设为抓手，向员工灌输企业文化理念，落实企业的职业道德规范和价值标准，明确员工的行为准则，包括企业明确鼓励和机制的行为等，将合规价值取向和行为规范具体落实到全体员工的每项业务操作和经营行为中去，确立全员主动合规、合规创造价值等理念，从而提高全体员工的合规意识。
2、合规风险评估
首先，需要针对各岗位的工作规程，结合原有的内控体系风险、HSE体系风险、法律风险等内容，对各领域、各环节存在或可能发生的合规风险进行全面梳理，形成合规管理风险。
其次，依照国家法律法规、相关政策及行业标准规范，结合公司生产经营实际，梳理各业务领域适用的法律法规和其他要求，围绕合规管理风险数据库，来完善企业的《适用性法律法规和其他要求清单》。
再次，整理编制符合具体工作岗位的合规控制措施，制定出把合规风险、管控措施、法律法规、考核标准等要素一一对应，形成有风险、有具体控制措施、有法律制度依据、有考核指标的合规管理手册，从而细化业务操作标准和量化要求，突出风险提示，列出业务流程环节操作风险点、风险级别、控制目标、控制措施、控制岗位，便于业务操作人员清楚地知道各项工作所面临的风险和岗位控制职责，有利于有针对性地对风险进行控制，形成操作风险损失与流程的映射关系，使各操作岗位员工能够有效识别和防止业务操作过程中的基本风险。
3、合规培训实施
①制定培训计划，可采取现场培训、书面培训、网络培训相结合的方式，由合规管理工作组制定年度合规培训计划，由各业务部门提出培训需求，以工作的实际需要为出发点。
②与岗位紧密结合，根据年度培训计划、国家政策法规的变化及公司业务发展需要实施培训，有计划、有目的地组织各种形式的合规培训，强化合规经营理念。
四、合规管理体系的文件依据
1、《ISO 19600:2014合规管理体系——指南》，是国际标准委员会所主导制定的一个有关合规管理体系的指导性文件，其目的是为了一个公司、企业或其他任何一个组织设立一套行之有效的合规管理体系并对该体系的实施、评估、维护和改善提供指导。
2、借鉴ISO19600建立合规管理体系的意义
第一，从风险管控角度帮助企业化解合规风险；
第二，从企业管理角度帮助企业再造其管理体系；
第三，从企业文化角度帮助企业进行企业文化的重构；
第四，从企业对外投资角度帮助企业适应全球规则。企业和组织应该先动起来，因为企业的推动力是巨大的，比如大企业对供应商要进行合规审查，可以带动一批企业的合规标准的提升。
⑺ 如何建立健全规章制度
首先要建立企业管理体系，如：组织结构，部门设置、部门职责，岗位设置、岗位职责，工作流程（应当涵盖多个分项管理体系（如：质量管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系、薪酬管理体系、物资管理体系、营销管理体系等）。然后，根据管理体系编制相应的程序文件和部门管理制度，这样建立起来的管理制度就比较全面和有效。
⑻ 管理学：如何解决职责分明可能存在的风险
解决职责分明可能存在的风险的途径：
一、严明岗位职责，构建严密的管理机制。
以制度管人是硬约束，以人管人是活约束，后者更加灵活有效。只有建立严明的岗位职责，利用互相之间的牵制、制约才能有效地加强管理机制。因此，在岗位设计上应坚持以下牵制原则：一是体制牵制原则。不论行管、生产，不论一线、二线，不论前勤、后勤，均应坚持审批、操作、监督三权分离，人员分离、职能分离，避免形成在控制环节中出现漏洞。二是程序牵制原则。业务流程的不同环节应由不同的人员完成，实行岗位牵制，按业务流程顺序操作，不能漏、逆操作程序，更不能无程序单人操作。三是责任牵制原则。不仅强调责、权、利相结合，而且强调岗位联保，责任连带，严防出现人情代替制度现象。
二、强化“岗位人员的控制”，构筑坚固的防范基础。
人是岗位责任管理的第一要素，制度要靠人来执行，人的思想素质提高了，企业管理难题可以说就能迎刃而解了。否则，即使最好的管理机制，人不去执行，也是一句空话，因此，以“人本主义”作为构建内部管理机制的信条，营造良好的企业管理文化氛围。一是注重强化对干部职工的教育培训和引导。组织全体员工认真学习有关法律法规，帮助他们克服在内部管理和企业机制建设中存在的各种模糊认识，要纠正那种“管理就是制度汇总”的片面认识，明确管理机制建设的指导思想以及在当前形势下加强管理建设的重要性、必要性和紧迫性。二是进一步加强对领导干部的管理。一个基层分公司的领导对管理机制的认识程度往往决定了该分公司的内部管理制度实施的有效性，许多基层领导对管理制度“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”，甚至，基层单位发现违规事项，隐瞒不报，以免影响到自身的政绩，放松了管理，纵容了风险的存在。因此，当前要把端正领导者的思想认识，解决重视建立规章制度，轻视落实规章制度的问题作为管理建设的一项重要工作来抓，要适时出台基层单位负责人管理办法，进一步规范其业务经营行为，增强基层单位负责人的管理意识和依法合规经营意识。三是注重加强对员工的思想政治教育。在教育内容上，以“荣辱观”教育立其志，以“三观”（世界观、人生观、价值观）教育固其本，以“三德”（职业道德、社会公德、家庭道德）教育引其行，通过思想政治教育努力增强全体员工爱岗敬业意识和遵章守纪意识；另外，还要求员工经常性地学习自己的岗位职责，到能够熟背、入脑人心的程度，牢记自己的岗位职责之后，要注意岗位职责的延伸、细化。岗位职责是抽象的、概括的，要把这些细化、分解落实到具体的岗位流程上来。加强流程的制定、管理及落实，每日、每周不断思考本部门、本岗位可能存在的风险，严查漏洞，及早补缺。四是因材而用，合理岗位组合。在实际工作中，严格重要岗位人员的选拔标准和程序，把好用人关，坚持按照员工的素质高低、能力大小、性格特点等将其安排到合适的岗位上，使之与内部管理的要求相适应。五是建立和实行干部员工岗位定期轮换制度。不管是基层管理者还是员工在同一个分公司社或相同岗位满3-5年以上应予轮社轮岗。这样可防止长期在一个地方和一个岗位产生的众多弊端，这样可以及时发现存在的隐患和问题，有效防范各种腐败风险。同时，要实行公司“一把手”定期轮换制度，就是要求公司“一把手”不能在本公司任职超过3-5年，防止亲情、友情等带来的影响弊端。
三、加强审计监察力度，建立严格的监督体系。
一是自控、互控防线以堵为主，表现在事中控制，属预防形，是由公司领导、会计人员和前勤管理人员执行；监控防线以查为主，表现在事后的控制，属纠错型，是由职能科室和监督部门来执行。但实际工作中，第一道防线没有得到有效加强，第二道防线没有真正到位，而再监督部门大有代替前二道防线作用的事实，审计和纪检监察、记帐规范、核算差错为主，未突出管理控制的重点，强化管理方面发挥的作用乏力。同时审计和监察权威性、超脱性，独立性未得到充分体现，有时查出了问题，基层单位总是找出种种理由再三解释和辩解，套个面子人情，并考虑到得罪人，最后“大事化小，小事化了”，以致于问题不能得到根治。二是构筑有效监督机制。建立健全具有充分独立性和权威性的内部监督体系，实行内部控制全方位、全系统管理，在业务职能相关部门之间建立权力制衡、程序约束的内控机制，加强部门与部门之间、岗位与岗位之间以及员工之间的相互监督制约。对分公司负责人、材料员、重要岗位人员，通过实行轮岗、换岗、任期责任审计和离任审计等，强化监督约束机制。同时，有针对性地开展财务检查项目，形成财务和纪律监察二股再监督约束力量，并充分发挥其作用，使管理工作真正落实到位，才能有效防范风险。此外，还要正确处理授权与监督的关系、信任与岗位制约关系。如果只授权、不监督，则容易出风险、个人会腐败，如果不授权，只监督，则会死水一潭，影响业务发展。三是履行内控监督职责，层层抓落实。事后监督要做好对材料管理人员的监督检查，分公司经理、分管领导要落实对材料的购入、保管、使用、结算等都要有一个完整的监督体系，做到了如指掌，心中有数。
四、健全各项规章制度，构建完善的制度体系
一是根据现有的规章制度和新业务发展的需要，对一些不适应新时期生产管理的制度，按照《市政工程公司腐败风险预警防控管理流程》的要求，不断进行补充和完善，使内控制度建设与业务发展相同步，确保内控机制没有“空白点”，从而形成完整的系统的内控制度体系。像我公司年初在开展重点岗位风险等级评定活动期间，对2008年以来所有制定的规章制度进行梳理、修订、完善，该废止的废止，对在用的规章制度进行整理，并印书成册，从而形成了较为完整流的内控制度体系。二是防范风险，制度先行。对新的经营业务要及时制定新的内控制度，严格操作规程、规范业务行为，力求新的内控制度具有完整性、统一性、科学性，并建立健全考核处罚制度，维护规章制度的严肃性。三是结合公司生产的实际，严格岗位分工，因事设岗，因岗定人，明确各岗位或员工在业务操作中的责权划分以及应承担责任，使每项业务环节都纳入监控范围。同时，对规章制度执行过程的薄弱环节，建立风险提示制度，使隐患漏洞及时得到堵塞。
五、严格责任追究，提高管理的执行力。
一是要建立严格的责任追究制度，对履行职责不到位的，哪个环节出现问题，就对直接责任人、相关制约岗位人员、检查人员、领导人员严格按《鄂州市市政工程公司党风廉政责任状》追究其岗位责任，出现损失的要给予相应赔偿，依法依规严处。二是追究是预防遏制经济案件的警示防线，通过责任追究来教育和警示广大干部员工更好地增强风险意识，在自己的工作岗位上认真履行责任，才能提高管理执行力度，可以说没有追究就没有执行力，管理和监控就会成为一句空话。三是加大责任追究力度，使“责任追究”起到防微杜渐的作用。在实际工作中，往往是等到案件发生了或出现风险造成损失了，才给予当时人责任追究和纪律处理，这样的“亡羊补牢”确实有点晚了。因此，不管是哪一级管理部门在平时的监督检查中，只要发现违规违法事项存在，不论是否造成损失或案件发生，就该对责任人按规定给予处罚和责任追究，只有这样才提高干部员工的责任意识，增强内控强制力。否则，小事会变为习惯，内控执行力弱化，风险隐患增大，最后积沙成塔，出了大问题。
一个单位如同一支足球队，每一个岗位都如同承担着守门员、后卫、中卫、前锋的位置，只有每个岗位的人员能够恪尽职守，严格把关，才能打造一支战无不胜、攻无不克的队伍，才能够力保城门不失，在发展的道路上走得更快，走得更远。
⑼ 如何完善企业职责体系
职责体系包括部门的架构、部门职能、岗位职责，职责体系不是一成不变的，当公司结构发生了变化、岗位职责有变动的时候需要调整完善。这个公司可以由人力资源部牵头组织进行，各部门配合。
如果公司原来有较为规范的职责体系，此次变动是小范围，局部的，那就对变化的部分进行修订。
如果公司从来没做过 ，那人力资源部需要对各部门的职责进行梳理，需要各部门负责人参与，梳理自己部门的职责。这个工作量比较大，有可能牵扯到其他的部门，需要理清部门之间交叉地带，职责的空白带。如合易用自助研发的无边界职责梳理工具，1.打开部门之间的壁垒，清理本位主义，从公司整体运作的角度界定职责；2.关注部门与部门之间，岗位与岗位之间的工作承接；3.了解体现岗位价值贡献的核心职责及横向关联职责，发现低效不增值行为。
在职责梳理清楚之后，再进行职责体系编制的培训，并提供模板。各部门完成后，人力资源部进行修订。
一定注意的是，这个工作是人力资源部组织，需要各部门配合才能完成的，不是人力资源部闭门造车，或者让相关部门自己写完交上来就算完成任务。
⑽ 如何梳理岗位职责
注重调查研究，不断总结改进，注重工作变化实际，对流程实施中发现的问题，随着工作的开展持续改进和完善；
注重协调配合，建立监控体系，新流程的部分事项涉及多个部门的协调参与，工作中各部门要密切联系和沟通，避免出现重复或者遗漏，造成资源浪费；
注重业务培训，加强队伍建设新工作流程的推广使用，必将对员工原有的工作思维方式造成影响。而新流程运用的好坏，关键在于有一支高执行力的员工队伍；
注重管理实效，完善考核体系 以提高管理绩效为目标，改进考核手段，研究、制定科学的考核办法。