淮阴师范学院规章制度

1. 淮阴师范学院真的很烂吗评价一下。

奉劝还是宁愿复读也不要去读吧，制度教育的产物，制度是死的，人也是死的。老师会以成绩来要挟你们为其投票，而且要强制上早自习晚自习做早操，感觉我读了个高中。如果有什么事情比如说中国大学慕课这样的平台系统更新使你的学科成绩没有记上，那恭喜你，要自己承担责任了，老师只会认系统的记录，说不定还会怀疑你说谎，反正是不会听你的争辩的

2. 谁能提供一个"公司节电规定"

节约用电办法
一、员工应留意办公设备的用电状况，不使用时应将设备关闭（如复印机），以避免长时间待机造成的电力损耗。
二、员工应关注办公电脑的用电状况，待机时应关闭显示器，长时间不使用时（如因故外出）应将电脑关闭，下班时应尽早关闭电脑，尤其不能使电脑开着过夜。工作时不应使用外接电源的音像设备，非工作时间不应对电脑进行使用。
三、员工离开或下班时应作到随手关灯，人走灯灭。白天应打开窗帘，室内光线够用时，尽可能不开灯。
四、在没有会议举行的时候，会议室内的照明、空调和其他用电设施都不应被使用，会议结束时应将正在工作的电器关闭。
五、非必要时应尽量不使用空调，夏季应尽量开窗散热，必须使用时，空调温度亦不应低于26摄氏度，非工作时间不应使用空调。
六、员工不应将生活电器带至公司使用，亦不能私自连接额外的电源插座，严禁使用电炉、电热水壶等电器。
七、员工下班后应关闭饮水机，尽量不产生冗余使用（夏天加热冬天制冷）。
八、员工严禁对公司的任何配电箱及电源的配置进行接触和改动。

3. 淮阴师范学院奖学金的领取制度是怎样的和绩点有关吗

有关的，但还要参照你参加活动拿的能力分。

4. 淮阴师范学院2020年报考政策解读

第一章 总则

第一条 为保证招生工作的顺利进行，规范招生行为，切实维护考生合法权益，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关的招生规定以及相关省（自治区、直辖市）的招生政策，结合我校实际，制定本章程。

第二条 本章程适用于我校全日制普通类、艺术(体育)类招生工作。

第三条 学校全称为淮阴师范学院，是国家公办、全日制普通省属高等学校。学校代码国标代码为10323，学校在各招生省（自治区、直辖市）的代码以各省（自治区、直辖市）招生部门公布的为准。学校办学地址为江苏省淮安市长江西路111号（长江路校区）、江苏省淮安市交通路71号（交通路校区）。其中马克思主义学院、经济与管理学院、美术学院、法律政治与公共管理学院在交通路校区，其余二级学院均在长江路校区。

第四条 淮阴师范学院设有17个二级学院，专业设置涵盖理学、工学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等9个学科门类，是一所以教师教育为主要特色的江苏省属高等学府。

第五条 学校面向江苏、河北、山西、吉林、黑龙江、上海、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广西、四川、贵州、云南、甘肃、新疆等省（自治区、直辖市）招收本科生。颁发学历的学校名称为淮阴师范学院。对在规定的年限内达到所在专业毕业要求的学生，颁发淮阴师范学院普通本科毕业证书；符合学校学位授予有关规定的学生，颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

第二章 组织机构

第六条 学校招生工作的领导机构是淮阴师范学院招生工作委员会领导小组。

第七条 学校的招生工作组织实施机构是淮阴师范学院招生办公室。

第八条 学校根据需要组建赴各省（自治区、直辖市）招生工作组，负责该地区招生宣传和咨询，并协助招生办公室进行招生录取。招生工作组组长由学校聘任。

第九条 学校的招生工作实行上级主管部门、内部和第三方多重监督机制，学校招生工作在监督部门的监督下进行，同时接受社会各界监督。

第三章 招生计划

第十条 根据学校人才培养目标、办学条件等实际情况，统筹考虑各省份高考人数、生源质量、区域协调发展等因素，结合近年来本校生源计划编制情况，综合分析，确定学校分省生源招生计划。报教育部审核后，由各省（自治区、直辖市）招生主管部门向社会公布。

第十一条 根据教育部规定，我校预留计划数不超过本校招生计划总数的0.5%，主要用于调节各地统考上线生源的不平衡。根据生源情况需调整招生计划时，学校将向有关省（自治区、直辖市）招生计划主管部门、招生主管部门提出申请，经同意后执行。

第十二条 学校根据各省（自治区、直辖市）生源情况确定提档比例，按照顺序志愿投档的批次，调档比例原则上控制在120%以内；按照平行志愿投档的批次，调档比例原则上控制在105%以内。

第四章 录取规则

第十三条 凡符合生源所在地各省（自治区、直辖市）招生委员会规定的报名条件的考生均可报考。其中，艺术类校考考生需根据艺术类校考招生简章的要求，参加我校组织的校考测试。

第十四条 学校严格执行教育部颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关规定。学校对录取新生的男女比例无要求。

第十五条 考核方式（含艺术类校考），学生参加生源所在地各省（自治区、直辖市）统一组织的普通高考。其中，艺术类校考学生还需要参加我校在各省（自治区、直辖市）指定城市举行的艺术类专业校考。

第十六条 学校依据教育部和有关省（自治区、直辖市）对高校招生录取工作的要求，实行学校负责、省（自治区、直辖市）招生部门监督的录取体制，坚持德、智、体、美、劳全面衡量，按公平、公开、公正和择优录取的原则，根据考生考试成绩和公布的招生计划，严格按招生的有关规定进行录取。

第十七条 我校严格按教育部和各省（市、区）的相关规定执行加分优惠政策。

第十八条 学校照理工类、文史类、艺体类分代码（分类）录取，高考综合改革试点省（市）按其高考改革方案相关规定进行录取。

第十九条 学校将根据各省（自治区、直辖市）的相关规定确定调档比例。若生源不足，则参加征求平行院校志愿（含院校服从志愿）的录取或者按规定提取其他志愿录取。

第二十条 对普通类进档考生的录取采用“分数优先、遵循志愿”的录取原则。艺术类进档考生根据我校艺术类校考招生简章及各省（自治区、直辖市）有关艺术类招生的规定执行，如我校招生简章与各省（自治区、直辖市）规定不符，以各省（自治区、直辖市）有关规定执行。

第二十一条 普通类进档考生的专业（专业类）录取原则。

（一）江苏省普通类考生按“分数优先、遵循志愿”的原则，依照总成绩依次录取，各专业志愿之间不设分数级差。若考生总成绩相同，则依次比较原始投档分、选测科目等级（从高到低依次为A+A+、A+A、AA+、AA、A+B+、B+A+、AB+、B+A、A+B、BA+、B+B+、AB、BA、B+B、BB+、A+C、CA+、BB、AC、CA、B+C、CB+、BC、CB）、语文与数学科目的总分（含附加分）、语文与数学及外语成绩（不含附加分）、文科考生语文成绩（含附加分）或理科考生数学成绩（含附加分），顺序录取。

（二）非江苏省进档考生在安排专业时，按实际投档成绩从高到低排序。实际投档成绩是由生源地省级招办按投档规则生成的并在我校接收的考生电子档案中实际呈现的投档成绩（含小数部分）。实际投档成绩相同时，依次按语文数学总分（含附加分）、语文数学总分（不含附加分）、语文或数学单科成绩、外语单科成绩从高到低排序。

（三）艺术类统考考生，采用各省（自治区、直辖市）有关艺术类统考的规则录取。艺术类校考考生，采用我校校考成绩作为艺术专业成绩进行录取，文化成绩须达到考生所在省（自治区、直辖市）同批次最低控制线且取得我校专业校考合格证书的考生，音乐类、舞蹈类专业依次比较专业分、文化分，顺序录取;书法学(师范)、广播电视编导专业依次比较综合分（文化总分加专业总分之和）、专业分，顺序录取。

（四）当考生填报的所有专业志愿都无法满足时，服从专业调剂的考生，则按照分数优先原则，根据专业对相关科目的要求，将考生调剂到招生计划尚未完成的专业；不服从专业调剂者，则按退档处理。服从专业志愿调剂的考生，需在有专业志愿考生专业投档后，再进行专业调剂。

（五）江苏省考生填报志愿学业水平测试等级要求：普通类选测为BC、必修科目测试成绩均须达到合格（或C级及以上等级）；体、艺类考生学业水平必修科目测试（含技术科目测试）不合格不得超过三门；综合素质评价按江苏省教育厅的规定执行。

第二十二条 普通高考外语类专业只招收英语语种考生。其他专业不限制考生应试的外语语种，但学校的公共外语课只开设英语课程。

第五章 其他

第二十三条 学校录取的考生，经各省（自治区、直辖市）招生主管部门审核批准后，由学校寄发录取通知书。

第二十四条 根据江苏省物价局江苏省财政厅《关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》（苏价费〔2014〕136号）收取学费，嵌入式培养专业在原科类学费基础上增收2000元/学年。

（一）文科类专业5200元，

（二）理科类专业5500元，

（三）工科类专业5800元，

（四）艺术类专业6800元，

（五）体育类专业5300元，

（六）中外合作专业19000元。

第二十五条 学生公寓住宿费为每学年人民币500-1500元（依据教财〔1996〕101号，教财〔2003〕4号，苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号、苏价费〔2004〕365号、苏财综〔2004〕122号，苏价费〔2006〕185号、苏财综〔2006〕35号等文件）。

第二十六条 新生入校后，学校将在三个月内进行新生入学资格审查及身体复检。经复查不合格者，根据国家相关规定处理，凡发现弄虚作假者，一律取消其入学资格。

第二十七条 学校设有多种奖学金以及各种助学金等奖、助学体系，详见党委学生工作部网http://xgb.hytc.e.cn。

第二十八条 学校通讯地址为江苏省淮安市长江西路111号，邮政编码223300；招生咨询电话0517-83526789，招生传真0517-83526555，招生监督电话0517-83525826；招生监督邮箱[email protected]；电子信箱[email protected]；招生信息网http://zb.hytc.e.cn

第六章 附则

第二十九条 本章程通过教育部阳光高考网、淮阴师范学院本科生招生网向社会发布，对于各种媒体节选公布的章程内容，如理解有误，以我校公布的完整的招生章程为准。

第三十条 我校以往有关招生工作的政策、规定如与本章程相冲突，以本章程为准，原政策、规定即时废止；如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化，以变化后的规定为准。

第三十一条 本章程由淮阴师范学院招生办公室负责解释。

淮阴师范学院

2020年6月10日

5. 淮阴师范学院王营校区的规章制度考试要怎么过急，下午就考

其实不用抄小抄，可以找一下往届的题目，基本上每年都差不多，尤其是规章制度考试，军事理论什么的很水的，不用太在意。此外关于哪里找历年习题，可以网络一下，淮师乐享，是学长建立的，有很多资料，注册一下就能免费下载了。

6. 淮阴师范学院怎么样

淮阴师范学院是一所不错的大学。

7. 物资采购档案管理制度

我给你提供两篇也是从网上搜别人的，希望能对你有所帮助
第一篇
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；
13．完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1） 操守廉洁
（2） 掌握市场
（3） 积极认真
（4） 适应性强
（5） 精打细算
（6） 精打细算
2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

第二篇

物资采购管理制度
一、采购管理制度

（一）采购依据

1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。

2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。

3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。

（二）采购原则

1、严禁非专职采购员采购物资。

2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。

3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。

4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。

5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

7、加强物资招标的监控管理工作。

（三）采购要求

1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；

（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；

2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；

3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；

4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；

5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；

6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。

（四）采购时间

1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。

2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。

3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

4、周二上午为日常采购。

5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

7、周五晚上买鱼。

8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。

二、物资验收、保管管理制度

（一）验收制度

1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；

（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。

（2）商品有效期已过期或已变质；

（3）商品品牌与生产厂家不符；

（4）商品非本公司所需；

（5）商品规格不符；

（6）其他不符合入库条件者；

（二）保管制度

1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。

4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。

5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。

7、库房内不准闲人进入。

8. 如何做好食堂管理演讲稿

师傅们，老师们：

下午好，大家忙碌了一中午，辛苦啦！

俗话说：民以食为天。食堂工作是后勤工作的重中之重，咱们担负着好几百人午餐的安全与营养。所以，食堂管理无小事，要零失误，要“吃着碗里的，看在锅里的，想在筐里的”，要有前瞻性和预见性。每一位食堂员工，都要不断学习操作知识、勤于思考与总结，不断进步与提升，做到爱岗位、爱学生、爱学校，在学生健康成长上用真心倾全力。

自本学期开学以来，食堂的工作得到了绝大多数学生和老师的一直好评，特别是李局长两次在不打招呼的情况下来体验学生餐，对我们的饭菜充分肯定，这都得益于大家的团结合作和辛苦付出，我代表学校和师生感谢大家！好评永远是过去时，意见永远是现在时，改进永远是进行时，所以我们每天都要战战兢兢，每天都要如履薄冰，从细从严做好工作。为此，今天我们进行集体学习培训，一块收看教育部发布的《食堂安全管理教学培训片》，请大家认真学习。

下面，请学先老师播放教学片……

教学片很好，希望大家严格按要求操作。我提一条工作纪律：如果某位同志不按照教学片的要求做，还说风凉话，比如说这样的话“你们还真按照教学片的要求做呀”，这种极不负责任的工作人员立即辞

退，这是极其危险的思想。这条纪律是红线、高压线，目的就是要求大家高度重视食堂安全工作，严格规范操作。下面，请刘主任传达《食堂奖惩制度（征求意见稿）》，通报食堂存在的问题。

师傅们：刘主任的意见，我完全同意，请大家认真遵守，积极配合。下面，我再讲几点意见。

一、菜品科学搭配

刘主任、周老师和孙师傅要根据咱们现有的`条件，开动脑筋，科学制定出食谱，荤素搭配好，尽量做到每周不重样，让学生吃得好，吃得香，吃得饱，长得壮。这是师生满意不满意的最重要的原因。

二、卫生全面达标

卫生包括环境卫生、个人卫生和炊具餐具卫生。环境卫生要实行“四定”，即：定人、定物、定时间、定质量。个人卫生要“四勤”，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。炊具餐具卫生要严格执行“一二三四”，即：一洗、二刷、三冲、四消毒。我建议：卫生工作可以像包产到户一样，包干到人，一包到底，实行三定：谁的职责谁去履行——定岗位；谁的责任谁担负——定责任；谁有成绩谁得奖——定绩效。落实“谁干谁清洁，随干随清洁”，食堂的地面、墙面、房顶、玻璃、灶台、灶台下、操作台、和面机、

9. 网络公司仓库物品出入库管理制度及资产管理部规章制度

我给你提供两篇也是从网上搜别人的，希望能对你有所帮助
第一篇
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；
13．完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1） 操守廉洁
（2） 掌握市场
（3） 积极认真
（4） 适应性强
（5） 精打细算
（6） 精打细算
2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

第二篇

物资采购管理制度
一、采购管理制度

（一）采购依据

1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。

2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。

3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。

（二）采购原则

1、严禁非专职采购员采购物资。

2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。

3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。

4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。

5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

7、加强物资招标的监控管理工作。

（三）采购要求

1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；

（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；

2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；

3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；

4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；

5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；

6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。

（四）采购时间

1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。

2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。

3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

4、周二上午为日常采购。

5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

7、周五晚上买鱼。

8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。

二、物资验收、保管管理制度

（一）验收制度

1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；

（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。

（2）商品有效期已过期或已变质；

（3）商品品牌与生产厂家不符；

（4）商品非本公司所需；

（5）商品规格不符；

（6）其他不符合入库条件者；

（二）保管制度

1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。

4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。

5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。

7、库房内不准闲人进入。