物质管理规章制度

① 中央级防汛物资储备管理细则

一、总则第一条根据财政部、水利部、国家防汛抗旱总指挥部颁发的《中央级防汛物资储备及其经费管理办法》，为进一步加强中央级防汛物资的储备管理工作，特制订本细则。第二条中央级防汛物资包括：橡皮船、冲锋舟、救生船、救生衣、救生圈、编织袋和麻袋等。第三条中央级防汛物资的所有权和调用处置权属国家防汛抗旱总指挥部办公室（以下简称国家防办），任何单位和个人不得擅自调动、挪用。第四条国家防办委托有关省、自治区、直辖市和流域机构防汛抗旱办公室（以下简称代储单位）定点代储。二、购置与验收第五条中央级防汛物资的购置由国家防办负责，按照储备定额有计划地进行。第六条各代储仓库在防汛物资到货后，应及时会同生产厂家代表共同进行验收，并做必要的检查和试验，发现问题要与厂方代表及时协商解决，在确认型号、规格、包装、外观质量、数量无误后方能正式入库，验收结束后要尽快向国家防办报送验收报告。第七条国家防办根据代储单位的验收报告向生产厂家结算有关费用，如在结算后发现型号、规格、包装、外观质量、数量的问题而生产厂家不予承担责任的，由代储仓库负责。三、储存和管理第八条国家防办负责对代储单位和代储仓库的储存管理工作进行指导、督促和检查。国家防办每年向代储仓库支付一定数额的储备管理费，管理费包括代储仓库折旧费、占用费、代储物资保险费、代储物资维护保养费和人工费等内容。第九条代储单位要严格执行防汛物资管理及有关法规、制度，如因管理不善等人为因素造成防汛物资损毁、丢失的，要追究有关单位和人员的责任。第十条代储仓库对中央防汛物资要专库专存，专人负责，健全规章制度，并建立物资台帐和物资管理档案。第十一条防汛物资库房要求保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、防盗、防鼠、防污染措施。第十二条防汛物资在库内要整齐摆放，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。每批（件）物品都应配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。第十三条存放橡皮船和橡胶救生衣（圈）的库房要求安装空调设备，室内温度保持在0～28℃，相对空气湿度不大于75％。
橡皮船和橡胶救生衣（圈）在入库前要重新涂撒滑石粉：橡皮船船体和附件、备品一起装入外包装袋中，在货架上单只摆放；救生衣（圈）每五件一捆摆放在货架上，不得散乱堆放。第十四条冲锋舟在入库前要将舟体清洗干净，金属件涂敷黄油，叠放不超过四条，下层舟体吊环内侧边用两根垫木（截面：120×100mm）支撑，舟与舟之间用硬质聚氨酯泡沫块支垫，操舟机按保养规定养护后入专用箱存放。第十五条抢险救生船要按内河航运规范配备驾驶人员，保持船体和机械设备的良好运行状态。在非汛期进行营业性运输时，要按规定提取折旧费和大修基金。第十六条编织袋、麻袋应按包装整齐码放，便于搬运，不得散乱堆放，下部要设有防潮垫层；编织袋要包装完好，麻袋码放时要注意通风。第十七条各种防汛物资在每年汛前都要进行一次检查：
1．橡皮船要逐只做8小时以上充气试验，重新涂撒滑石粉，需要进行修理的要及时安排修理，随船附件、备品要齐全、完好，并视情况更新修补胶水；
2．充气式救生衣（圈）做4小时以上充气试验，重新涂撒滑石粉；硬质聚氨酯泡沫救生衣（圈）做外观检查；
3．救生船、冲锋舟进行养护、检修并发动试机，对驾驶人员进行安全救生培训；
4．编织袋、麻袋进行倒垛、检查，投放鼠药；
5．防汛物资的检查结果于每年4月底前报告国家防办。第十八条代储单位在每年汛后要对库存物资进行清点盘库，核对帐目，做好封存工作。并就当年的物资储存、管理、出入库和库存数量等情况作出总结，于11月底报告国家防办。四、调运第十九条代储仓库在汛期要加强值班，落实装卸、运输措施，做好随时调运的准备工作，并于每年4月底前将仓库负责人和专职保管员名单、汛期值班电话、调运措施落实情况等函报国家防办备案。第二十条代储单位在接到国家防办的物资调拨命令后，要立即组织代储仓库发货，根据当时情况确定运输方式，若联系运输有困难，要立即电告国家防办，请有关部门给予支持。

② 仓库管理 物料管理 仓库规章制度

网上贴出来的都不是很好用，还是要结合自己的实际情况来制订。你去仓库社区看看吧，许多仓库管理行业的人士都在此交流，网络一下第一个就是的。

③ 邯郸市罚没物资管理办法

第一条为了加强罚没物资管理，保护国有资产的完整性，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《河北省罚没财物和赃款赃物管理规定》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。第二条本办法适用于邯郸市辖区内的国家司法机关、具有行政处罚权的行政机关和法律法规授权的行政执法组织以及依法受委托执法的机构（以下简称执法机关）罚没物资的管理。法律、法规和规章另有规定的，从其规定。第三条本办法所称罚没物资是指执法机关依照法律、法规、规章的规定，对各类违章、违法、犯罪活动罚没的物资。第四条罚没物资管理实行财政统一管理制度。各级财政部门是罚没物资管理工作的主管部门，负责罚没物资的管理和接纳并委托拍卖行进行处置。第五条罚没物资属国家所有，任何单位和个人不得挪用、调换、私分或擅自拍卖和处理。第六条各级执法机关对案件做出罚没决定时，应当向当事人开具河北省财政厅统一制发的“河北省罚没财物统一收据”。法律另有规定的除外。第七条各级执法机关应当在结案后二十日内将已执行的罚没物资移交同级财政部门，财政部门接收罚没物资时应当向执行机关开具“河北省罚没物资移交凭证”。第八条各级财政部门可委托执法机关保管已移交的罚没物资，但必须向代保管的执法机关开具“代保管罚没物资委托书”。代保管费用由同级财政部门承担，视代保管期限长短确定，一般不超过拍卖价值的5%。第九条对执法机关移交的罚没物资，财政部门应在十五日内按性质和用途做出处理决定。第十条除本办法第十二条和第十三条规定外，各类罚没物资必须经具有资产评估资格的组织进行资

产评估后，由同级财政部门委托拍卖行按拍卖程序公开拍卖。第十一条财政部门应向罚没物资的购买人开具“河北省罚没物资处理交易凭证”。属于机动车辆的，开具“河北省罚没机动车辆处理交易凭证”。第十二条下列罚没物资，由执法机关登记造册，报同级财政部门核定后，分别交有关部门处理，所得价款应在十日内上缴同级财政部门。

（一）烟草、盐等专营物资分别交烟草、盐业等专管部门处理；

（二）危爆物品、放射性物资、枪支弹药、管制性刀具、毒品、淫秽物品、赌具交公安部门处理；

（三）药品、医疗器械交医药卫生管理部门处理；

（四）盗版光盘、录像带、非法出版物等交文化管理部门处理；

（五）禁止买卖的文物交文物管理部门处理；

（六）非法计量器具、国家禁止交易的进口旧服装、违禁物品、伪劣产品和其它无保存价值的物品等应按国家有关规定销毁；

（七）国家和省重点保护的野生动、植物分别交林业、农业等有关部门处理。第十三条易腐烂、易变质的鲜活物品和其它易腐变质物品，执法机关应及时处理，并向购买人开具“河北省罚没物资处理交易凭证”，所得价款应在十日内上缴同级财政部门。第十四条拍卖行应将罚没物资的拍卖价款直接汇缴到同级财政部门，财政部门收到拍卖款后，五日内向执法单位开具“河北省处理罚没物资缴款通知书”。第十五条各级执法机关对暂扣物资应加强管理，建立健全暂扣物资管理制度，做到不挪用、不换用，保持其价值不受损失。

执法机关暂扣物资时，应向当事人开具“河北省暂扣物资专用票据”。第十六条对随案移交的暂扣物资，接收单位应向移交单位开具“河北省暂扣物资移交凭证”。

对处罚决定应退还的暂扣物资，执法机关应向当事人开具“河北省暂扣物资退还凭证”。

对处罚决定中应没收的暂扣物资，执法机关应向当事人开具“河北省罚没物资专用票据”。第十七条执法机关罚没决定错误，原罚没物资应予退还的，按照以下情况处理：

（一）原物资尚未处理且由执法机关保管的，由执法机关及时退还原物；

（二）原物资已上缴财政部门且未变价处理的，应由作出处罚决定的执法机关提出申请，报财政部门审查批准后，五日内退还原物；

（三）原物资已由财政部门变价处理的，由作出处罚决定的执法机关提出申请，报同级财政部门审查批准后，于十日内开具“收入退还书”，从同级国库退付；

（四）执法机关依据本办法第十二条、第十三条规定已上缴财政部门罚没物资变价款的，由作出处罚决定的执法机关提出申请，报同级财政部门审查批准后，于三日内开具收入退还书，从同级国库退付。

④ 如何做好物资管理工作

，对物资储运过程中的各要素及其运动过程中进行计划组织、指挥、协调与控制，以达到用最少劳动损耗及资金占用，取得最大经济效益。
当前，山东黄河职工培训中心仓储管理工作在许多方面比较落后，存在设施差、人员素质不高、作业效率低、服务意识差、缺乏先进的信息管
理手段等问题，难以满足客户的要求。这就要求我们必须从硬件、软件两方面迅速提高管理水平，改变陈旧观念，为客户提供优质服务。笔者
结合山东黄河职工培训中心实际情况，认为应该做好以下几个方面的工作。
一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。
物资入库验收，是仓储管理工作的开始，由于培训中心以接待服务为主，所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必
须经过保管员的严格验收才能入库。入库后应做好四项验收工作：即验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精
心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。
二、严格物资出库手续，完善发放制度。
物资出库、发放是确保培训中心服务质量的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货
手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”
、“三核对”、“五不发”的原则。
三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。
建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门
的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。2：帐卡的运行：物资验收完毕，
应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上
，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。
四、物资保管、保养是仓储管理的核心工作。
物资的保管保养工作要贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应根据不同物资的性能特点，结合本地自然条件，对物资采取不同的科学保管和
保养方法，对物资进行妥善保管，采取有效地维护保养措施。
五、库容库貌表明了仓库管理的程度，反映了一个单位整体物资工作的全貌，所以，库存物资要做到“四号定位，五五摆放，分区分类，合理堆放”。
六、全面开展仓储质量管理。
质量管理包括产品质量管理和工作质量管理。仓库管理是由验收、保管保养、出库记帐等环节组成，只有各个环节的工作质量提高了，才能使
整个物资管理工作质量提高。概括地说，物资管理工作的质量要求是：认真贯彻“质量第一”的方针，充分调动大家的工作积极性，以达到供
应好，消费低，效益高的要求。
相当一段时间内，有的同志重供应、轻管理的思想特别严重，只要求物资供给上，不管管得好不好，更不讲经济效益，盲目采购，高价购买，
突击抢运，加大储备，不重视计划管理，造成严重的积压和浪费。近年来，这种现象有了很大转变，物资仓储全面质量管理取得了一定的成绩
，它在治黄事业中的重要性越来越被人们所重视。所以，在物资管理中，只有加强仓储管理工作，才能迅速提高仓储物资管理水平，保障各项治黄事业的后勤供应，为治黄事业做出更大的贡献.

⑤ 如何做好物资管理

物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理的目的是，通过对物资进行有效管理，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力。企业的物资管理，包括物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良影响。因此，在市场异常活跃的今天，物资管理已不能用“计划”、“配额”、“定量”等几个简单概念进行诠释， 它已经成为现代企业管理的重要组成部分，成为企业成本控制的利器，成为企业生产经营正常运作的重要保证，成为企业发展与壮大的重要基础。

⑥ 物资供应管理工作暂行规定

第一章总则第一条为适应经济体制改革，实现有色金属工业发展规划，达到“抓管理、上等级、全面提高企业素质”的要求，特制定物资供应管理工作暂行规定。
“暂行规定”是考核有色企业物资管理工作，衡量企业物资管理水平的依据和标准。第二条物资供应是企业生产、建设正常进行的前提，物资管理贯穿于企业生产经营过程的始终，对提高产品质量，降低成本，增加企业经济效益起着重要作用。第三条物资供应工作的方针是：供应好、周转快、消耗低、费用省。企业物资部门的职能是管供、管用、管节约。第四条物资部门是企业物资供应管理的职能机构，其管理权限是：宣传监督有关部门和人员认真遵守物资管理制度，执行国家各项物资政策、法规；监督物资合理使用；按上级规定制订合理、切实可行的物资节约奖励办法；合理运用企业储备资金和调度库存物资。第五条物资机构的设置，应符合精简、统一、高效的原则，尽量减少中间环节。第六条企业对物资部门配备的干部要具备中等以上文化程度，配备一定数量的经济管理干部和工程技术人员，并保持相对稳定。第七条物资部门要积极创造条件，应用现代化管理方法，采用先进的装备、技术，不断提高工作效率和管理水平。第二章基础工作第八条基础工作是实现物资管理各项目标的保证。主要包括定额、计量、信息、标准化、规模制度、基础培训等内容。第九条物资部门必须实现计划、采购、供应、统计、核算、核销、仓库、质量、消耗（储备）定额等管理工作的标准化。第十条物资部门负责制订各项物资供应定额、辅助材料发放限额，配合生产、技术部门制定工艺定额，并负责各项物资消耗定额的考核、检查等管理工作。定额水平必须先进合理。第十一条物资部门要根据年度生产建设任务，物资供应计划、历年消耗水平以及物资的资源、渠道、运输、到货情况，按照保证供应及合理储备的原则，对各种主要原材料核定合理储备量，并在此基础上核定库存资金定额、落实到专业人员。第十二条物资部门要认真执行国家计量法，进出库物资均须严格计量，促进计量工具和检测手段的完善，并对物资使用过程中的计量进行监督。第十三条物资部门要会同教育部门制定规划，采取措施，进行智力投资，开展各种形式的培训工作，逐步提高物资队伍的素质。第十四条要建立与商品经济发展相适应的信息网络，并配备专（兼）职信息人员。第十五条要建立广泛的信息渠道，重视对信息的搜集、整理、储存、分析和运用。第三章计划管理第十六条物资供应计划由企业物资部门根据生产、建设任务的需要和有关要求编制。第十七条物资申请、采购计划的编制，要根据各用料部门提出的用料计划和有关资料，经过会审，进行综合平衡，确定物资申请、采购量。第十八条计划确定后，必须严格执行，并进行定期检查和分析，及时解决存在的问题。第十九条明确核销品种和范围，采用切实可行的核销办法，弄清物资来源去向，积累资料，开展分析，摸索消耗规律，为正确编制计划和修改定（限）额服务。第四章物资采购管理第二十条物资采购必须严格遵守“市场管理条例”和物价政策。第二十一条根据物资采购计划，经济合理、齐备及时、按质按量地采购各种物资，以保证生产建设需要。第二十二条生产所需的主要原燃材料，要从长远观点出发，根据市场变化，建立起比较巩固、稳定的定点协作关系。第二十三条签订经济合同要慎重、必须符合“经济合同法”，并要认真执行，加强管理。第五章仓库管理第二十四条必须重视物资仓库建设和仓库管理完善仓库各项规章制度，实行标准化管理，积极采用现代化装备和手段，搞好库容库貌，创建文明仓库。第二十五条仓库设置必须与生产建设相适应，重视仓库的日常维护和改造。第二十六条物资入库必须按规定时间、技术标准、程序和方法认真验收。未经验收的物资严禁与在库物资混放。第二十七条物资入库后，必须实行“四号定位”，“五五摆放”，标记分明，堆放整齐，达到帐、卡、物、资金四相符。第二十八条仓库物资必须实行技术保管，定期进行维护保养。第二十九条物资出库必须严格手续，具备合法的依据和凭证。第三十条对已出库的物资，凡因工艺变更，消耗余料，质量不符等要及时办理退库手续。

⑦ 有没有详细的物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

一、释义

(一)采购物资的分类

本制度所指采购物资分为三类：

A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类

1、需求使用单位

2、主管部门

3、采购部门

(三)物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划

2、紧急物资需求计划

(四)采购的方式分类

1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购

3、即时询价采购

(五)采购部门和计划部门的划分

1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

(六)采购物资付款方式分为

1、预付部分款项。

2、货到凭发票报销付款。

3、货到后分期付款。

4、货到延期付款。

5、以上方式的结合。

二、职责

(一)公司供应领导小组负责

1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

(二)总经理负责

1、采购合同的批准、签订。

2、《物资采购审批表》的批准。

3、采购付款的批准。

(三)生产副经理负责

1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。

2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

(四)经营副经理负责

1、《物资采购审批表》的审核。

2、长期物资供应厂家的选定。

3、物资招标工作的组织。

(五)总会计师负责

采购付款的审核。

(六)综合办公室负责

采购合同的审查。

(七)供应部负责

1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2、负责采购A、B、C类采购物资。

(八)生产部、设备部负责

1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。

2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

(九)各二级单位负责

1、提报物资需求(采购)计划。

2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

二、程序

(一)物资需求计划及发放程序

1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

(二)物资采购审批程序

供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

(三)物资采购实施程序

1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

4、召开采购领导小组会议审议批准。

(四)采购物资验收入库工作程序

1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

(五)采购物资付款工作程序

1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

三、规定与标准

(一)物资需求(采购)信息传递规定

1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。

5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出规定

1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

(四)采购物资付款规定

下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

(6)售后服务

对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

⑧ 仓库管理规章制度

XXXXXXXXX有限公司
库房物资管理工作规范
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收；
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发；
成品（零部件）外观质量不符合要求不发；
外包装不牢固不发；
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日

⑨ 需一份仓库管理制度,小公司用.要完整点的.

库房管理制度
一：对物资的入库与验收
1：库房管理员根据（入库清单）仔细核对物资的订单号、车型、名称、ERP、供应商代码、数量、时间、净重、毛重、包装箱体积等进行核对，无误后入库。
2：物资入库必须通过技品部验收，经认定合格并填写（检验合格单）的物资才能入库，存放在合格品区域。不合格的物资需要隔离堆放，并标出“不合格品”标识。
3：在验收过程中发现物资的订单号、车型、名称、ERP、供应商代码、数量、时间、净重、毛重、包装箱体积、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向主管部门反映，及时解决问题。
4：对不合格品集中进行清点，查明原因，报主管部门和配套部退回全部物资。对生产过程中产生的废品经技品部和生产部相关责任人签字后存放入废品库，每月一次报财务部，经总经理批准后进行报耗并下账。
5：入库物资的堆放必须为先进先出创造条件。
二：物资的出库与发放
1：生产物资由生产部出具生产通知单和生产领料单，车间专人来领取物资，严格按领料单的车型、名称、规格、数量等发放。
2：生产完工后，剩余的物资要及时办理数量结算和退库手续。
3：相关部门需要领、借的零部件，需要领用部门主管的签字才能发放。
4：严格对非生产用的物资发放，必要时需要总经理批准，凭领料单发放。
5：物资的进出和发放必须做到先进先出，并及时下帐(手工及电脑帐)。
三、物资贮存与防护
1：堆放高度以技品部制定的堆放要求和规定进行合理堆放。
2：编制平面定置图，将物资合理布局存放，禁止混放、妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3：库房做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和防止物资损坏，并远离火源。
4;做好物资的标识管理，严格分区存放合格品、呆滞品、废品，严防误用。
5：长期库存的物资，要在电脑帐及手工帐中做好标记，及时通知主管部门和财务部。
6：破损的包装箱要根据实际情况进行换箱或封口处理。
7：非相关工作人员谢绝进入库房内，如需要进入必须予以登记方可进入。
8：库房的员工必须人人会准确使用消防器材，并定期检查、更换消防器材，消除一切事故隐患。

⑩ 物资管理人员的主要职责是什么

岗位职责：

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。

2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

3、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

4、搞好库房的安全管理工作，检查防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

5、完成处、科长交办的其它工作。

(10)物质管理规章制度扩展阅读：

工作职责：

1、服从领导,遵守各项规章制度。

2、负责仓库日常管理工作。

3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4、按仓库规定收发料。

5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。

任职要求：

一、熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作；

二、熟悉仓储进、销存账务、统计等作业，熟练电脑文书处理及ERP系统操作；

三、每月库存盘点，单据的整理及归档；熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记账工作。

参考资料：

网络--仓库管理员