领取包装物的规章制度

① 谁有库存管理的规章制度

库存管理制度

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。

2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写，不得漏项，对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。

三、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

四、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

希望上述资料对您有所帮助！

② 仓库管理制度条例

物流仓库管理制度基本条例一、总则 1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2. 本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。 3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库 2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3. 仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出货 1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2. 仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4. 领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1. 按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位； 2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。 4. 对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6. 通道不得乱堆放物品； 7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。 九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。 十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十二、定期结仓库盘存。 1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 物料运输 ： 1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。 2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

③ 工厂规章制度怎么写

小工厂管理制度
第一条生产纪律
1、遵守企业考勤制度。
2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。
3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。
5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。
6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。
7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。
8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。
第二条操作规程
1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。
2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。
第三条产品质量
1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。
3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。
5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。
6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。
7、文明装车，堆码合理。
第四条安全生产
1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。
2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。
3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。
4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。
5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。
6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。
7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，
第五条设备管理与维修
1、大宗设备应有专人负责。
2、所有设备应定期保养，每日检查。
3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

④ 公司的规章制度版面 怎么做

目 录
安全生产小组 ..........................................第1项
防火安全管理制度........................ ...............第2项
食品安全事故处理制度 ..................................第3项
消费者投诉处理管理制度..................................第3项
不合格产品退回制度................ .....................第6项
不合格产品退市及召回制度................................第7项
检验化验的工作流程................ .....................第8项
车间主任工作流程................ .......................第9项
采购员工作流程..........................................第10项
保管员工作流程.......................... ...............第11项
酱生产操作规程................ .........................第12项封口机安全操作规程................ .....................第13项
打印喷码制度............................................第14项

安全生产领导小组
组长：郭雅娟
组员：张克勤
火警电话：119
匪警电话：110
救护电话：120

防火安全管理制度

一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制 度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。
二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规 程并督促其落实；组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织员工进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。
三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（控制）室安全管理规定》、《消 防设施、器材管理规定》等规定落实。
四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。
六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。
七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在工作期间将安全出口上锁。
九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。
十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。

食品安全事故处理制度
为贯彻中华人民共和国《食品安全法》，防止食品安全事故发生，迅速处置食品安全事故，特制定本制度。
一、公司建立以总经理为主，行政人事部、生产技术部、质量管理部、销售部参加的安全事故处置安全领导小组。
二、公司定期检查本公司食品安全的各种防范措施，及时消除食品安全事故的隐患，确保食品安全。
三、一旦发生食品安全事故，公司立即召回相关产品，与现存产品专库封存，并及时报告有关政府职能部门。
四、公司立即派人前往事故地点，救助受伤人员，安慰受伤人员及其家属，公司主动承担一切费用。
五、公司立即对召回产品进行检验，查出原辅材料、包装材料、生产过程、运输过程等方面的事故原因，立即整改。
六、做好与销售客户的信息沟通，做好相关信息发布工作。
七、制定相关措施，防止类似食品安全事故再次发生。
八、对检查出的事故相关责任部门、责任人、做出严肃处理，情节严重的直至追究其法律责任。

消费者投诉处理管理制度
一、消费者投诉处理制度的制定
1、目的：为规范售后服务工作，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本制度。
2、定义：消费者投诉是指消费者在购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。
3、管理部门：营销中心负责消费者投诉的管理，市场管理部负责消费者投诉的具体处理。
4、适用范围：本规定适用于市场管理部。
二、管理原则
1、尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。
2、符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。
3、合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。
4、兼顾公司利益的原则。
三、投诉分类
1、根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。
2、服务质量投诉：消费者购买产品过程中，因服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由市场管理部负责处理。
3、产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由市场管理部具体处理，营销中心负责提请技术管理中心给予技术支持和解答。
四、投诉处理
服务质量投诉：
1、所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，市场负责人应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由市场管理部负责落实。
2、所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员、临时促销人员等我司人员有关的，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报市场管理部销售科，销售科对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，由人力资源科负责处理。
3、至经销商处、其它零售网点或销售渠道的投诉，市场负责人应详细了解投诉情况，尽快与消费者取得联系，妥善处理。遇到重大投诉事件，应及时反馈市场管理部销售科，协商解决方案。
处理程序：
1、了解和核实消费者具体情况
2、产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。
3、购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程和方法。
4、消费者姓名、联系电话、地址和邮编等基本联系方式。
5、稳定消费者情绪，明确公司服务原则。
6、秉承对消费者负责的态度，对消费者提出退、换货要求，进行协商解决。
产品质量投诉：
1、在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知市场负责人。
2、市场负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买地进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。
3、如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。
4、对于重大投诉事件，市场管理部总经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。营销中心负责进行跟踪和处理方法的指导。
五、其它
1、各市场管理部在接到投诉事件的一个工作日内应与消费者进行沟通及协商，了解详细情况。原则上应自投诉之日起一个月内处理完毕（特殊情况除外），对于出现投诉事件，因处理、反馈不及时等其它原因，造成（媒体）曝光或其它负面影响，将追究市场管理部总经理责任。
2、对于出现重大投诉事件，经调解无法达成一致，而发生诉讼案件，由营销中心全面负责案件跟踪和落实，法律事务部提供法律咨询，市场管理部负责案件的具体事务处理。
六、报表及档案管理
1、每月5日前，市场管理部将上月的投诉情况汇总后，将《消费者投诉月报表》上报营销中心备案。
2、市场管理部销售科应建立消费者投诉档案，内容包括：《消费者服务档案卡》处理投诉过程中所涉及的批复函件、收条复印件及其它书面资料。
3、所退回的产品的处理
3.1 直接退回经销商/零售商的产品：
3.2 由我司人员支付退货款项的，将产品交由市场负责人处理。
3.3 由商场支付退货款项或给予换货处理的，必须将产品收回，交市场负责人处理，并由经销商向商场补货，我司给经销商开具红单。
3.4 由市场负责人收回的产品：市场负责人将产品与投诉资料一起寄回市场管理部，市场管理部财务经理在费用报销后，对产品进行销毁。
3.5 销售科每半年对消费者投诉档案进行整理，于每年6月15日及12月15日之前将整理后的档案寄至营销中心。

不合格产品退回制度
一、不合格产品的确定：
1、纸箱、包装袋、塑料桶、等包装物要以双方确定样品为准，对颜色、尺寸、字体、用料、版面等与样品不符的视为产品不合格；
2、面粉、盐、味精等产品用原材料要符合国家或行业标准，对没有国标或行标规定的产品，要以相关质监部门确认备案的企业标准为准，并取得生产许可证明；凡不符合以上标准的视为不合格；
二、不合格产品退回制度：
1、供应部采购的原材料入库后，公司检验部门要立即对原材料检验，检验合格的产品用书面形式通知生产部门准许使用，经检验不合格的产品，要立即通知供应部门处理。
2、供应部门在接到不合格原料的通知时，立即做好退货返厂处理，返厂商品的账务，要严格执行有关财会制度，要真实体现、全面反映返厂商品的应收应付关系。
3、凡需做返厂处理的购进商品，采购员必须征得供方同意，并与供方达成文字处理意见后，通知保管员做好返厂具体工作，不得盲目返厂。
4、凡需做返厂处理的代销商品（包括厂方借、调的商品），采购员提前15天与厂方联系，15天内收不到厂方答复，可留信函为凭，凡厂方无故拖延，不予返厂的商品，要向厂方征收保管费。
5、已出库的商品返厂，必须先退库再由保管员做返厂；已出库、未退库的商品，任何人不得随意返厂，否则按丢失商品追究当事人责任。
6、商品返厂时，保管员要填制商品返厂单并随货同行，及时通告厂方凭单验收。
7、物流中心各部室必须认真对待商品返厂工作，保管员要点细数、清件数、分规格，包装要捆扎牢固，要详细填写铁路运单和运输凭证，并及时做好保管账卡的记录。

不合格食品退市及召回制度
一、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制度。
二、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性检查，如发现有下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出库，停止销售：在第一时间上报政府相关部门、或通知厂家处理。
1、已经变质、超过保持期的食品；
2、经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的产品；
3、不符合食品安全标准的产品；
4、国家明令禁止生产、销售的食品和发现其生产加工的原料、辅助材料、添加剂为
不合格产品或者违反国家禁令或其生产工艺不符合法定要求的食品。
三、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进行赔偿。并及时通知厂家派员及时处理。
五、不合格食品一经退市或召回。
六、公司任命的食品安全员，每月定期联系经销商，购进我公司所有产品的质量情况，发现疑点立即向本公司的食品安全领导小组组长汇报，或直接上报总经理。
七、总经理、食品安全领导小组组长接到不安全食品汇报的情况，立即派人处理并做好不安全食品的召回措施，情解严重的要上报政府相关部门。

检验化验的工作流程
检验化验工作是食品企业质量安全的基本保证。检验员在检验工作中要尽职尽责，全面做好公司产品出厂检验和原材料入库检验。同时，积极主动做好与行政主管部门的沟通与协调，认真接受行政主管部门的监督与考核，不断改进和检验化验工作质量水平。
公司产品检验
检验员接到车间主任的生产通知后，要按时到车间采集样品，按照检验标准、和
公司要求对样品进行检验，并将检验结果及时告知车间主任。对检验结果不合格，检验结果在通知车间主任的同时，立即上报总经理。建立各类产品档案，产品每次的化验结果存入相应产品档案。
进厂原材料检验
检验员接到保管员的到货通知后，对进厂原材料，及时会同保管员现场检验。
凡购进的原材料需先检验后入库的，要立即检验，检验合格的由检验员在到货通知单上签字。对需外协检验的原材料，可通知保管员先入库存放，然后立即取样外协检验。检验结果合格的，要立即通知保管员可以送车间使用，检验结果不合格的，立即通知保管员做退货处理。
检验员的责任
到车间采集检验样品必须做到工作服、鞋、帽穿戴整齐。做好检验的准备工作，
每天下班前要对检验设备全面检查一次，做好常规保养。常用易损配件要有备用，需要修理的设备要及时自修或委托修理，检验所用的常规药品要随时备足。因自身人为、设备故障、缺少药品而影响公司产品和原材料检验工作，导致耽误正常发货、原材料不能正常入库和及时退货和，检验员要承担相关责任，接受主管经理的处罚。连续三次出现同样错误，主动接受公司的严厉处罚或辞退。因上述情况主动辞职的，要先接受处罚后再辞职。。
车间主任工作流程
工作职责
认真负责，全心全意抓好生产，做到每天早上班、晚下班，对工作做到提前安排，
任务明确到职工个人。在接到公司下达的生产任务后，按照时间、质量、数量要求，完成好生产任务。
带头遵守和严格执行公司的规章制度，做好员工的思想教育和岗位培训工作。坚
持做好每天必须检验的工作，包括包装物打印日期、验收配料员配好的大料和精料、每个操作生产环节的工序监督。
按照生产定额安排、调整员工的岗位，对违反制度的员工要严格执行处罚制度。
每天必须召开员工晨会，定期带领员工学习规章制度，做到每天验收配料员配好的大料和精料。
在每天的工作中要巡查个岗位的工作状况，和操作规范，随时检查现场的产品质
量。在改变生产、每一个产品前，要带领当班的员工学习下一个产品生产的工艺流程。让员工彻底明白产品的生产工艺流程、和产品的质量要求。
工作权利
严格执行公司的规章制度，执行制度要严肃，一视同仁，不得批准制度规定内迟
到和早退的员工请假。
1、协调生产,组织生产出符合质量要求的产品。
2、配合公司降低生产成本，安排员工的定岗定位。
3、注意安全生产，做到有安全隐患的设备和电器的环境不生产、不上岗，做好现场生产的环境卫生。配合上级部门的安全、卫生标准的监督检查。
4、做好对产品的防护工作.减少意外损失。
5、对车间各班组进行工作监督.极时纠正失误及工作稳患。
6、定期向领导汇报工作.提出新的生产建议。
7、做好车间各工序的工作记录。
采购员工作流程
采购工作是公司产品（食品）安全、质量、成本控制的重要保障。采购人员要具备高度的责任感和市场的洞察力，掌握市场行情、了解市场动向。在采购公司所需物品时要本着“质量、价格、服务”三原则，尽职尽责的做好工作。
计划的接收
采购员在接到各部门的采购计划后，按采购计划及时联系供应客户订购品。在物
品到货前给保管员下达到货通知，需要共同检验的物品要积极配合保管员到现场检验。
物品的采购
根据我公司所需物品建立供应客户的档案，同一物品同时要掌握至少三家的供应
资料，确保公司物品采购在质量、价格、服务等方面享有最大主动权。食品原材料的供货方必须是取得QS证书的食品企业。涉及清真的原材料必须采购清真企业的产品。
物品的验收
在客户送货到公司后根据验收的标准进行现场验收，新客户第一次到货和需要共
同验收的物品会同保管员共同验收。如有物品缺斤少量，包装破损与对方协商处理。
检验的程序
原材料要验收送货车是否与其他的物品同车配送，如配货车拉有污染物品已经污
染了我公司的产品要拒绝接收。认真检验送到物品的外包装上的文字是否和企业提供证件相符。上网查对包装上的QS标识是否真实。
包装物检验要看所送包装物与提供的样品的用料、颜色、工艺、印刷、制造的工
艺是否一致 。出现轻微质量问题不影响我公司使用的包装物，要与供应商协调折价收货。
到货的程序
在得知供应商到货通知后，要将到货名称、供应商名称、数量、到货时间和质量
验收标准（注明常规验收、共同验收）以书面的形式通知保管员。共同验收的，到货后要主动会同保管员共同验收。

保管员工作流程
仓库管理
按照公司现有的仓储条件，合理利用仓库容量，物品码放整齐，留有出入库的通
道和通风间隙，保持好库内卫生。
包装物和原材料的入库
在客户送货到公司时，要按照采购员下发的到货通知单校对收货，并通知检验员
检验货物质量是否符合公司要求。
1、如果到货通知单上注明需共同验收的物品，要找采购员共同验收后方可入库。涉及单件重量的原材料每次入库时要抽查单件重量。
2、如果送到的物品与到货通知单的数量不符（超出了规定范围）要找采购员签字后方可入库。
3、如果到货质量与上次的质量不符、或有污染、破损，单件重量不足，要找采购员处理，由采购员签字后方可办理入库手续。
4、收到货后给客户在送货单上签字，告知客户到采购员处办理相关手续，在到货通知单上签字后返回采购员处。
5、在接收包装物入库时，要严格核对包装物的送货数量，特别是配套的包装物（铁罐和铁盖、包装箱和中间的卡隔、垫）的配套要数量相符，由于自己原因造成的数量不符，保管员要承担全部责任。
库存数量的保障
要熟悉每种物品的用量和库存的最低限量，及时提报订购计划，要掌握订货和到
货的周期，避免因缺货影响车间的正常生产。
处理退货
在车间使用原材料和包装物时发现有质量问题，要配合车间将有问题的物品统一
存放，并将有质量问题的物品用书面的形式通知采购员。
商品出库、装车、发货
在接到发货通知单后及时安排装卸工人按时装车，认真校对发货清单上的商品名
称、规格、数量等数据，并现场监督装车。装车完毕，在发货清单上签字。未经主管领导批准不准私下找别人替代出库装车。
装车的要求
在承运车辆到公司后要先确认承运车的状况。同车配货的要确认承运车辆配装的
物品，如配装有污染的物品、化学物品、有毒有害物品，或装有机械钢材等致使我公司产品不能正常码放，要拒绝装车，并及时通知物流人员处理。要监督装卸工人把产品码放整齐，避免因装车不合格导致产品卸车重装。
包装物出库
在接到车间工人出库的通知单后，立即校对出库物品名称、规格、数量，监督工
人出库，不准工人自行到仓库随便拿取包装物。对因工人拿取包装物出现错误，保管员要承担包装物损失的赔偿责任。

酱生产操作规程
蒸 料
1、负责蒸料的员工在接到生产通知单后，认真做好蒸料的准备工作，首先检查蒸料机的运转状况，和供气的管道、开关是否顺畅，清理好蒸料机的里外卫生，并准备好倒料的工具，（扫帚、木爬、铁锨，做好卫生备用）
注意事项：工作前换好工作鞋，清理好蒸料、地面的卫生。
搅 拌
2、搅拌员工在接到生产通知单后，和车间主任一起认真确认库存的原料与生产通知单的品种、数量、包括精料、无误后在生产通知上签字确认。
注意事项：出锅后用铁铲清理一下搅拌机，出完一锅的料后，把地面清扫一遍在投下一锅的原料。
制曲
3、制曲前先把盛料工具准备好，先确认物料是否达到造粒的要求，如果搅拌的物料达不到制曲的要求，通知搅拌的员工这锅物料不能使用退回重新蒸煮、搅拌，或上报车间主任。制曲时先把制曲筛的屉布四角均匀铺平，把一锅的物料平均铺在一个制曲筛上，每个制曲筛屉上的物料要薄厚均匀。
发酵
4、将制好的曲的物料送进发酵室，待5-15天左右，视发酵程度达到发酵的要求时出池，（成品的化验水份70%以下，70%以上为不合格）把发酵好后的酱料倒入磨酱池。
包 装
5、内包装的员工在包装前首先确认要包装的物料的干燥程度是否达到包装的要求，如果达不到包装的要求立即通知车间主任拒绝包装。
6、 确认包装的物料和包装物是否相符，和包装的规格，在行包装。
7、注意事项：随时保持地面的卫生，认真核对领取的包装物是否与通知单相符。
装 箱
8、外包车间员工在包装前首先确认包装箱和包装袋的名称是否相符后再进行包包装，如果内外包装不相符的通知车间主任处理。
9、注意事项：包装袋的数量要准确，封箱要规范，送成品的入库车要按规定装车不准超重。

灌装机安全操作制度
一、操作方法1、使用前检查：机安装好后，接通电源，试运转三相电机，保证运转方向正确，检查各电机、轴承等是否需加润滑油，严禁无油运转，正常后方可开动机器，同时观察各部位紧固件有无松动，待各部分运行情况稳定后，方可正常使用。
2、检查安全设施功能是否正常。3、开机前仔细检查所有链板有无卡死，传送带上是否有杂物，停机后应关掉主电源。
二、使用安全细则1、灌装机设备内无异物（如工具、抹布等）；2、灌装机不允许有异常响动，如有应立即停机，检查原因；3、所有保护物应安全、可靠，严禁穿戴有可能被运动部件挂住的衣物（如围巾、手
链、手表等）；4、长发者，应戴发罩；5、不要用水和其它液体清洗电气单元；6、清洗时应穿戴工作服、手套、眼镜等，预防强酸、强碱腐蚀；7、机器运行时，必须有人进行监控，不要用工具或其它物体接近机器；8、不要让与操作无关的人员接近设备。三、维护与保养1、定期检查与维护：应每月对气动元件如气缸、电磁阀、调速阀及电器部分等进行
检查。检查方法可通过手动调整来检查好坏和动作可靠性，气缸主要检查是否漏气和卡滞现象，电磁阀可手动强制动作以判断是否电磁线圈烧毁及阀堵塞，电器部分可能过对照输入输出信号指示灯来校验，如检查开关元件是否损坏，线路是否断线，各输出元件是否工作正常。
四、注意事项
1、必须把电机、机壳接地，且零线、地线分开；
2、本机电源进线须经漏电开关引入；
3、气动三元件要求加气动专用润滑油，以延长气缸的使用寿命；
4、水泵严禁无水工作，在运行过程中注意给碱水箱、消毒水箱补充水，同时保证清洗水的供应。
五、设备清洗要求
1、每天上班前、下班后对设备的各喷口、管道、输送带、水箱进行清洗。2、每周定期对灌装设备及各管道用消毒水进行清洗、消毒后，再用工艺水对设备进行冲洗。3、操作人员应将消毒清洗过程记录下及保存。

打印喷码制度
包装物的领取
在接到车间主任的打印通知后，要先确认包装物的名称、规格、数量，确认无误
后到保管员处办理出库手续领取包装物。在领取包装物前要验收包装的质量，验收后按照通知单的数量领取，存放在打印车间。
质量要求
1、塑料袋：看塑料膜的厚度是否与样品有区别，图案印刷要求清晰逼真，边封
宽度均匀，并用手指用力试探边封牢固。
打印喷码准备
按照主任下达的喷码通知单，认真校对所要喷码的品种、规格、数量，确认无误
后准备喷码。要建立各产品生产批号档案，监督、纠正产品，连续生产的批号。
调试喷码
开机预热、调试、确认日期、批号，并用废袋试喷确认无误后，开始正常工作。
要求喷出的生产日期、生产批号字迹清楚，当天所喷码的包装物全部喷完后整齐的码放在打印车间，找车间主任验收签字后交付使用，
喷码机的保养
完成当天的工作后，按照喷码机的使用保养常识作常规保养，检查随机带的全部
配件是否齐全，察看喷码机所用的喷码耗材，按照常规提报耗材的购买计划。
喷码机的使用保管
每天下班前关闭所有电源，清点喷码机的主机、辅机、配件是否齐全，保存好喷
码机的使用说明书，每月接收工具核查人员的工具设备清点核对。

⑤ 怎么制定物资管理制度

物资管理制度
第一章 总则
第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章 计划管理
第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条 编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。
第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条 物资的分配
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条 物资储备定额和资金定额的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。
第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采购管理
第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章 物资管理
第二十二条 物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条 物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。
（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条 库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章 附则
第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。
以上仅供参考！

⑥ 邮件快件包装管理办法发布，它都有哪些内容

最近，邮件快件包装管理办法发布，还登上了热搜。《邮件快递包装管理办法》的内容主要有包装选用、包装操作、法律责任、监督管理这几章。该办法核心是要求快递邮件公司要环保包装、节约资源为主。

《邮件快递包装管理办法》是在2021年3月12日开始施行的。但是实际上，早在2020年的1月份，《邮件快递包装管理办法》就已经在开始制定了。在制定过程中，还多次组织各个相关单位开会研讨，并多次征求各个相关单位的意见，在六月至七月的时候制定方甚至还在网上征求各方的建议。最后在2020年11月成功完成了《邮件快递包装管理办法》的制定，并在当月的5日上交申请。

现在，快递邮件已经广泛运用在我们的生活中了，所以该办法的推出实际上是对于邮件快件的资源消耗、环境污染等问题作出了节约环保、杜绝过度包装、避免浪费和污染环境等的优化，实现绿色环保。

⑦ 邮件快件包装管理办法

第一章总则第一条为了加强邮件快件绿色包装管理，保证邮件快件包装质量，规范邮件快件包装行为，保障用户合法权益和寄递安全，节约资源、保护环境，根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《快递暂行条例》等法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法适用于国内邮件快件包装物（以下简称包装物）的使用、包装操作和相应的监督管理工作。第三条本办法所称包装物，包含单个邮件快件使用的封装用品、胶带、填充材料以及用于盛放多个邮件快件的邮政业用品用具，不含邮件快件内件物品的商品、产品包装等。

本办法所称封装用品，包括邮件快件封套、包装箱、包装袋等。

本办法所称邮件快件包装操作（以下简称包装操作），是指为了保护邮件快件安全或者方便储存、运输，使用合适包装物、按照一定的技术方法对邮件快件进行包装的操作活动。第四条国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构以及按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构（以下统称邮政管理部门）负责包装物使用、包装操作的监督管理工作。

邮政管理部门应当与有关部门相互配合，健全共建共治协同机制，完善邮件快件包装治理体系。第五条包装邮件快件应当坚持实用、安全、环保原则，符合寄递生产作业和保障安全的要求，节约使用资源，避免过度包装，防止污染环境。第六条禁止使用不符合法律、行政法规以及国家有关规定的材料包装邮件快件。第七条邮政企业、快递企业、经营邮政通信业务的企业（以下统称寄递企业）应当依法建立健全包装管理制度，明确包装管理机构和人员，落实包装管理责任，加强从业人员培训。

使用统一的商标、字号或者寄递详情单经营寄递业务的，商标、字号或者寄递详情单所属企业应当对邮件快件包装实行统一管理，监督使用其商标、字号或者寄递详情单的企业执行邮件快件包装管理制度。第八条鼓励寄递企业采用先进技术，提升包装的自动化、信息化和智能化水平。第九条鼓励寄递企业与制造业、农业、商贸业等相关企业加强协同，推进一体化包装和简约包装，共同落实有关包装管理要求。第十条支持建立邮件快件包装实验室，开展邮件快件包装研发，推行科学的包装方法和技术。

鼓励寄递企业与包装生产企业、科研院校等合作，加强产学研衔接，促进邮件快件包装产品、技术、模式创新和应用。第十一条依法成立的行业组织应当加强行业自律，督促企业执行有关包装管理的法律、法规、规章、标准和规范，引导企业推广绿色包装。第二章包装选用第十二条寄递企业应当严格执行包装物管理制度，采购使用符合国家规定的包装物。第十三条寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，并积极回收利用包装物。

邮政管理部门应当加强与有关部门的配合，推进对包装物依法实行绿色产品认证，逐步健全行业绿色认证体系。鼓励寄递企业采购使用通过绿色产品认证的包装物。第十四条寄递企业应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定。

鼓励寄递企业积极回收塑料袋等一次性塑料制品，使用可循环、易回收、可降解的替代产品。第十五条寄递企业使用的包装物应当具备保护邮件快件内件物品的功能，并方便封装、运输和拆解。

鼓励寄递企业通过信息化技术与包装物相结合等措施，提升包装实用性。第十六条寄递企业使用的包装物中的铅、汞、镉、铬总量以及苯类溶剂残留应当符合国家规定。

禁止使用有毒物质作为邮件快件填充材料。第十七条鼓励寄递企业建立可循环包装物信息系统，在分拣、转运、投递等环节提升可循环包装物的使用效率。

鼓励寄递企业之间、寄递企业与包装物供应商等市场主体之间健全共享机制，扩大可循环包装物的应用范围。第十八条寄递企业应当根据包装箱内装物最大质量和最大综合内尺寸，选用合适的包装箱。第十九条寄递企业应当优先使用宽度较小的胶带，在已有粘合功能的封套、包装袋上减免使用胶带。鼓励寄递企业使用免胶带设计的包装箱。