销售行业的规章制度
⑴ 营销管理制度
营销管理制度
第一章 营销管理制度
总则
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。
营销计划
(一) 每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的市场形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1.市场定位 2.服务项目；3.营销策略；4.其他项目。
(二)有关未来的服务定位，应按下列要项作为评核：
1）服务必须是具有技术和成本上的优势
2）具有不为竞争者所能击败的特色
(三)在市场的考核下，确定服务种类及项目
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者。
(五)拓展业务时恪守重点方针：
1) 注重市场前景广阔的合作对象。
2）有利于拓展本企业的业务。
3）有利于提高本企业的市场竞争力。
4）有利于最大化本企业的利润。
5）注意在第一时间回收货款。
6）承诺客户的必须保证在第一时间满足。
7）在订立合同时，要尽可能使合同款项能长期持续下去。
营销中心与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受及制作，呈办相关的文案处理。
(2)汇总销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及审核营业报表。
(5)联系及落实收款事项。
(6)印制、寄送收据。
(7)业务处理控制及监督。
(8)与客户进行电话、传真、电子邮件及其他相关联络。
(9)搜集、整理市场情报及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)客户接待、公共关系方面的事务。
(14)有关营销中心内勤的其他事务
2.外务：
(1)探寻及决定潜在客户。
(2)对潜在客户的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户进行业务沟通。
(4)操作业务的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)有关服务的介绍、分析与咨询。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)市场的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作在业务扩大时，依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)在业务较小或市场起步阶段，则由内外务总负责者进行控制与协调。
营销中心运筹计划
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列尽可能多各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志与网络信息剪贴下来，分类整理。
(二)业务必须依据本企业资源及其他部门整体现况及趋势，努力使业务本企业配合一致。
(三)调查各产业、各公司，特别是本地区的需求状况，并以此来掌握有潜在需求的企业及机构等，制定有效的营销策略，并对此展开必要的宣传工作，以利开拓交易的进展。(四)每月或一定周期应针对计划及实际的市场开拓情况，制成工作计划、记录表与总结报告，并随时与本企业上层及其他部门保持联系。
(五)如果客户表示热忱并有意进行业务合作，本企业可借此机会投入精力，收集情报并借此斡旋、促成合作。
(六)必要时可专设项目开发小组，以加强某一大客户的斡旋及开拓。
(七)必要时可专设方案小组，以为客户提供可行的解决方案。
营业技术
定价、预估、开拓。
(一) 定价是依据营销部门所预估的成本，并经由本企业裁决，决定后提出给客户。
(二) 在进行定价时，通常需准备下列各项资料。
1.单价表；2.成本计算表；3.一般行情价格表。
(三)在进行预估时，须取得对方详细要求后，做正确的估计。
(四)必要时可召开生产销售会议，记下有关备忘录。
第二章 销售计划管理制度
一、销售计划管理基础
销售计划的架构
1.销售计划是各项计划的基础
销售计划中必须包括整个详尽的销售量及销售金额才算完整。
2.销售计划的内容
简明的销售计划的内容至少应包含下述几点：
(1)产品计划
(2)渠道计划
(3)成本计划
(4)销售单位组织计划
(5)销售总额计划
(6)促销计划
销售人员行动管理计划的编制
1. 对销售人员未来的行动管理是重要的
每位销售人员自己将未来一个月的重点行动目标明确写出，根据此行动计划表，主管人员亦可对必要事项加以清楚地指示。
2. 周别行动管理制度
月别的重点行动目标设定后，即可以周别行动管理制度将每周需努力方向具体列出。现代的商业社会，许多的企业活动都是以“周”为一循环单位，倘使周管理做得不够完美，业绩就好不起来了。
3. 主管人员用固定的总结报表来检查周期计划的实施成果
二、年度销售计划管理
基本目标
全年实现销售额绝对数量
基本方针
为实现上述目标，本公司确立下列方针并付诸实行：
(一)本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、能有危机意识。
(二)本公司业务人员，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向发展。
(三)为加强机能的敏捷、迅速化，要求人员有果断迅决的权力。
(四)为达到责任的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。
(五)本方针之间的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。
扩大顾客需求计划
确实的广告计划
(1)以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为补充。
(2)针对广告发布媒体，进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用，创造出最大成果的目标。(3)为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术做充分的研究与应用。
第三章 销售组织管理制度
(一)总 则
本章程规定本公司营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围
本部门依照总公司的指示，负责指导管理企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)重要事项的决定
部门的设置、改制、废止，管理及经理的任免，皆经由本公司讨论决议后执行。
(四)经理的职务范围
经理所负责的职务范围如下：
1.企划、指示营销方法。
2.经常调查、听取业务情况的发展以决定营业方针。
3.听取部内及相关业务部门的业务报告，并随时监视业务实况。
4.裁决部内的人事及事务。
5.召集并举行业务上的磋商会议。
6.排除业务上的困难。
第四章 情报管理
一、情报管理制度
□ 报告义务
业务员对“企业物流情况记录表”的各项目应不断地注意填写并向上司报告。
□ 报告的种类及方法
(一)日常报告：口答。
(二)紧急报告：口答或电话。
(三)定期报告：依照“企业物流情况记录表”。
□ 顾客的级别分类
依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况，将其分为3个等级。
(一)A等级：需求规模较大，且迫切需求。
(二)B等级：一般需求状态，有需求的想法。
(三)C等级：潜在需求状态。
等级的认定由经理根据市场调查情报综合认定。
□ 日常报告
以“顾客情报报告书”的各项准则实行。
二、客户名簿处理制度
客户资源登记表
客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将客户背景情况及物流需求状况记录下来。
客户原始资料的保管和阅览
设专人对资料进行整理与保管，避免污损、破损、遗失等。
各负责者的联络
各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向上级及相关部门传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。
为充分了解本部业务进展情况，分析业务绩效，增强各信息横向联系，保持内部信息交流的顺畅。
三、订单情报处理制度
□ 通则
(一)有关订单的情报的获得、报告、整理、订单活动有关事项，依本要领所定条例来实施。
(二)本要领订立以下的事项：
1. 订单情报获得的活动方针的决定及指示，及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握。
2. 打听及各种的调查方法。
3. 情报报告的做成记录。
4. 报告的整理及帐目记录。
5. 记单获得的促成及联络。
6. 对于内外情报提供的奖励制度的实施。
(三)本部门依照本要领的实施和管理来工作。
□ 调查的整理
(一)在做打听调查的时候，应在调查记录上记录重要事项，并向经理报告。
(二)调查所得资料同样应将其资料送交经理。
□ 联络
本部门在从各渠道得到以上的报告时，应将其内容做一番检查，如果认定其为有价值时，应立即采取行动。
□ 管理
本部门亦要对其预定日程和实际业绩，经常做评估并且管理。
四、个人调查实施方法
个人调查的要项
何时调查、什么目的、何种对象、以什么方法来实施等的计划的建立。然后再将其具体的策略做检查分析，收集资料的工作。然后再将收集得来的资料做整理，作成报告书。
调查的进行
经理负责召集并开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做同一行动。
五、市场调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。第一条市场调查及预测工作由本部门负责。
第二条市场调查及预测的主要内容及分工：
1.调查国内同行全年的销售总量。
2.调查同行业在全国各地区市场占有量。
3.了解同行业改进方面的进展情况。
第五章 客户服务管理方法
一、管理方法
接待客人的方法
(一)对待客人，不可因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的态度来对待。
(二)当客人进店时，应立刻与其打招呼。打招呼可用点头示意，亦可用简单的“您好”“欢迎光临”等寒暄用语。
(三)要尽可能记住客人的特征、个性，尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待，设法与之谈成交易。
(四)在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事，须以眼神向客人示意，并示歉意。
特别留心注意，在将物品交给对方时，应适时推荐合于该店的商品。
部协议，以决定交易的对策及处理态度。
客户意见处理
(一)为加强对客户的服务，并培养服务人员“顾客第一”的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。
(二)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。
(三)对客户的建议或抱怨，其情节重大者，本部门应即提呈总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部门自行酌情处理之，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。
(四)凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，业务部门应经常与客服中心密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问
题。
(四)对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由业务主管亲自或专门派员前往处理，以示慎重。
二、客服人员教育培训办法
(一)针对“新进业务员”：
1.由经理安排“新进业务员”受训。
2.讲师：营销经理。
3.受训的最后一节课由总经理讲话。
(二)针对“全体业务员”：
全体业务员每年集训两次，每次两天。总公司将设计课程，安排讲师(含：内聘、外聘)。
（三）培训内容
电话礼仪
着装礼仪
处理问题的技巧
客户服务的十大注意事项
客户满意度
物流业务的服务标准
第六章营销人员工作准则
一、销售经理管理手册
销售方针的确立与贯彻
(一)销售方针的内容
1.销售方针是销售经理在自己所辖的业务范围以内，订定促销及营运方面的方针。
2.销售方针分为长期方针(3～5年)，及短期方针(1年以内)两种；销售经理所决定的，属于短期方针。
3.销售方针的确立，应以公司经营的目的为基础。
(二)如何订立销售方针
1.明确公司业务的经营目标，及董事长与直属上司的政策，以此为依据，订定适合的销售方针。
2.销售部对于各方面的问题(例如：市场开发、利润的提高、广告宣传、回收管理等)，都必须制定方针。
3.配合当年的营运重点，及公司的经营方针，来订定销售方针。
(三)销售方针的贯彻
1.除了以口头发表或说明之外，还要发布文件，以期方针能正确并彻底地实施。
2.尽量避免“自己(上司)认为有关人员(属下及其他人)已经明白，而实际上并未彻底了解的情形”发生。
3.销售方针公布后，仍需反复地加以说明。
销售计划的要点
(一)销售计划的内容
1.销售经理所拟定的销售计划，不能仅包括以销售额为主体的预算数值，和计划的实施步骤而已。
2.应包括销售组织、商品、消费者、售价、销售方法、包括广告和宣传、销售预算等的广义计划。
(二)拟定销售计划时的应注意事项
1.配合已拟定的销售方针与政策，来订定计划。
2.拟定销售计划时，不能只注重特定的部门(或人)。
3.销售计划的拟定必须以经理为中心，全体销售人员均参与为原则。
4.勿沿用前期的计划，或订定惯性的计划。必须要组合新计划，确立努力的新目标才行。
(三)销售计划的实施与管理
1.经理对于销售计划的彻底实施，必须负完全的责任。
2.拟定计划后，要确实施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须彻底。
3.计划切勿随便修正，除非遇到情势的突变，或尽了一切努力，仍无法达成目标时，方可更改。
销售部内部组织的营运要点
(一)销售组织与业务效率
1.销售部内的组织和销售人员的关系。
2.销售经理对于自己所辖部门的组织形态和有效率的营运，应经常留意。
3.不可忽略组织管理的研究。
(二)组织营运的重点
1.销售组织有效率地营运，首要关键在于销售经理的作法，尤以销售经理的领导能力的发挥最为重要。
2.对于推销人员，要训练其团队精神。
3.在销售组织里，要特别注意销售的分担与配置、使命、报告系统、责任与权限的明确划分。
(三)权限内组织的修正
1.销售组织的大纲，应由董事会或董事长裁决；至于其细节，乃属于销售经理的权责。
2.在销售经理的权限内，应视环境的变化而修正组织，使之具有适应性；对于组织的合理化，亦需立即着手进行。
销售途径政策的注意事项
(一)根据自己公司的实际情形
1.对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策。
2.独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。
(二)应以效率性为本位
1.不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。
2.不要仅凭借负责的推销员或顾客(代理商或消费者)等的意见或批评来下判断；必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。
3.效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必须向上司进言。
4.交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。
(三)寻求与试行新的销售途径
1.销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。
2.纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行看看。
市场调查的注意事项
(一)计划与策略必须详尽
1.不管调查的目的和规模如何，实施的方法一定要有细密的计划。
2.尽量以最少的费用、时间、人数来完成调查。
3.在预备调查或正式调查期间，如发觉没有继续调查下去的必要时，应即停止调查，不要阻碍于面子而拖延。
4.尽量利用既有资料和实地调查的资料。
(二)调查结果的有效运用
1.必须确实地整理调查的内容与严守提出报告的日期。
2.负责调查者应使调查的结果能够有效地运用。
3.调查结果应尽量予以运用，不可随便否定或忽视。
(三)公司外的专门机构负责调查时
1.不要轻易地完全相信对方所说的话，必须先调查该机构的能力、实绩、信用等问题；负责市场调查的销售经理，应亲自去调查。
2.调查前的商讨要能充分协调。本身的要求及希望应据实提出；调查结果不完整时，应重新调查。
新设立或撤消分公司、办事处的注意事项
(一)新设立或撤消均要慎重考虑
1.分公司、营业处的存在，对于经营及销售方面，有利亦有弊。
2.若利多于弊时，即应设立新的分公司或维持现状；当弊多于利时，即应缩小编制或撤消分公司。
3.对于利弊的判断，不可依据主观或直觉；必须要凭借科学化的分析。
4.新设立分公司时的注意事项
(1)事前的调查和利益的核算必须非常慎重。
(2)不要为了迎合上司的偶发意向，而设立新的分公司或营业处；必须根据销售经理本身的想法及信念方可。
(3)尽量阶梯式地展开，先由小规模开始(以派驻人员的方式)，再渐次扩大。
(4)分公司、营业处的负责人的选定，最为重要，不可任意委派。
(二)缩小、撤消时的注意事项
1.不要受对内、对外的面子问题所拘束。
2.无论对内或对外，均要有充分的理由，才可缩小或撤消。
3.撤消的分公司、营业处，若为自己公司所有的土地和建筑物，其后应充分有效地利用。
提供新服务注意事项
(一)不要委任其它部门
最重要的是，要与公司上层、企划人员及开发部门共同研究。
(二)构想、情报的提供与协助
1.任何构想及情报，都要毫不遗漏地提出。
2.客户的意见特别重要。
3.要有制度地收集情报。
4.应积极地经常与有关人员协同研究，并举行检讨会。
(三)市场开发与销售
1.如果没有得到销售部门的协助，无论产品多么优良，仍难有较高的销售量。
2.不要对产品的可销性妄下结论。
3.销售商品态度，不要敷衍了事，应颇具信心地去销售。关于这一点，销售经理应以身作则，并教导属下。
适当人选的配置
(一)适当人选的配置
1.并非每个人都适合市场开发的工作，故要选用挑战意欲较强的推销员
2.以兼职的性质来从事市场开发，是收不到效果的；故组织需重新编制，设立专门的部门及配置适当人选。
3.公司内若无适当人选，可向外寻求。
4.行动必须勤勉而积极，并需有耐性。
(二)销售经理应有的态度
1.销售经理应身为表率，去对付更强的竞争者。
2.当部属求援时，要即时行动。
3.若市场开拓的情况未见好转(或趋向不利)，切莫沮丧，要有信心及魄力，经常与部属接触。
信用调查的注意事项
(一)信用调查的方法
1.信用调查的方法分为两种
①由公司内的专业部门或销售负责人去从事调查②借助公司外的专门机关进行调查。
2.①②均有优、缺点，故尽量合并两者来调查，最为理想。
(二)销售部门实行调查时的注意事项
1.编制信用调查的说明书，根据说明书来教导部属。
2.为了便于判定调查结果，或避免遗漏调查项目，应将信用调查表定型化。
3.重要的或是大客户的调查，必须由销售经理亲自负责。普通的调查，指定专人负责即可。
4.对调查的内容有疑问时，不可随便处理，必须彻底查明。
5.信用调查不仅限于交易前，交易后也要作定期的调查。
(三)借助公司以外的机构时
1.选择信用调查能力卓越的机构；切不可以只依靠人事关系或贪求收费低廉。
2.不要完全采用信用调查报告书，销售经理应培养正确地了解报告书内容的能力。
定价的注意事项
(一)定价方式的决定
1.不管定价内容的粗浅繁杂，都要决定固定的方式。
2.新产品、提供的新服务应由各部门累计成本后，再予以慎重地定价。
3.定价的方式，必须请教有关人员，以求彻底的了解。
4.销售经理一定要仔细看定价单。
广告、宣传的要诀
(一)宣传、广告政策
1.应将宣传、广告政策，当作市场开发的一环。
2.根据营业与营销的基本政策、营销战略，订定与之有密切关系的宣传、广告政策。
3.有关宣传、广告方面，应同业务部门开研讨会，及时调整政策。
(二)宣传、广告业务的管理
1.宣传、广告业务的管理应由专任管理，并且最好能够予以专门化。
2.宣传、广告预算要在年度计划中，依广告主题、内容、方法编列预算。
3.当一起研商时，不要以个人的构想，或外行人的技术为凭借，应尽量采用专门人员人或专家的意见。
(三)借助公司外的机构、专家时
1.不要以过去的人际关系、惯性等而随便签约。
2.应该要保持自主性，不可完全依赖他人。
3.签约时，应毫不客气地提出自己的意见、期望及条件。
4.对于每一次的广告主题，都要充分地洽商、研究。
⑵ 营销部管理制度有哪些
一、 总则x0dx0ax0dx0a 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。x0dx0ax0dx0a 销售部经理职责x0dx0ax0dx0a 1、 对销售任务的完成情况负责。x0dx0ax0dx0a 2、 对回款率的完成情况负责。x0dx0ax0dx0a 3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。x0dx0ax0dx0a 4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。x0dx0ax0dx0a 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。x0dx0ax0dx0a 6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。x0dx0ax0dx0a 7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。x0dx0ax0dx0a 二、 销售部工作流程x0dx0ax0dx0a 1、拜访新客户与回访老客户流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志x0dx0ax0dx0a 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点x0dx0ax0dx0a 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访x0dx0ax0dx0a 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》x0dx0ax0dx0a 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报x0dx0ax0dx0a 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排x0dx0ax0dx0a 2、产品报价、投标的流程x0dx0ax0dx0a 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品x0dx0ax0dx0a 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）x0dx0ax0dx0a 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）x0dx0ax0dx0a 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持x0dx0ax0dx0a 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研x0dx0ax0dx0a 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印x0dx0ax0dx0a 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标x0dx0ax0dx0a 3、商务谈判与签订合同的流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判x0dx0ax0dx0a 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）x0dx0ax0dx0a 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认x0dx0ax0dx0a 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同x0dx0ax0dx0a 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档x0dx0ax0dx0a 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行x0dx0ax0dx0a 4、发货流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉x0dx0ax0dx0a 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部x0dx0ax0dx0a 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉x0dx0ax0dx0a 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管x0dx0ax0dx0a 4）库管办理出库手续x0dx0ax0dx0a 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档x0dx0ax0dx0a 5、回款流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员催款x0dx0ax0dx0a 2）销售员填写收款申请单x0dx0ax0dx0a 3）销售部和财务部确认x0dx0ax0dx0a 4）反馈给客户x0dx0ax0dx0a 5）客户回款x0dx0ax0dx0a 6、开票流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员填写开票申请单x0dx0ax0dx0a 2）销售部审核x0dx0ax0dx0a 3）财务部开票x0dx0ax0dx0a 4）交客户签收x0dx0ax0dx0a 7、售后服务流程x0dx0ax0dx0a 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认x0dx0ax0dx0a 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部x0dx0ax0dx0a 3）技术部和客户沟通x0dx0ax0dx0a 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤x0dx0ax0dx0a 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通x0dx0ax0dx0a 8、退货（换货）流程x0dx0ax0dx0a 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认x0dx0ax0dx0a 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量x0dx0ax0dx0a 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪x0dx0ax0dx0a 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核x0dx0ax0dx0a 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管x0dx0ax0dx0a 6）库管办理退货（换货）手续x0dx0ax0dx0a 三、销售部管理制度x0dx0ax0dx0a 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌x0dx0ax0dx0a 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司x0dx0ax0dx0a 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示x0dx0ax0dx0a 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程x0dx0ax0dx0a 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺x0dx0ax0dx0a 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失x0dx0ax0dx0a 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货x0dx0ax0dx0a 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任x0dx0ax0dx0a 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。x0dx0ax0dx0a 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档x0dx0ax0dx0a 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生x0dx0ax0dx0a 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收x0dx0ax0dx0a 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部x0dx0ax0dx0a 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决x0dx0ax0dx0a 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册x0dx0ax0dx0a 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表x0dx0ax0dx0a 1）周工作计划表x0dx0ax0dx0a 2）月工作计划表x0dx0ax0dx0a 3）销售情况周统计表x0dx0ax0dx0a 4）销售情况月统计表x0dx0ax0dx0a 5）销售员工作周统计表x0dx0ax0dx0a 6）销售员工作月统计表x0dx0ax0dx0a 7）市场状况周统计表x0dx0ax0dx0a 8）市场状况月统计表x0dx0ax0dx0a 9）经销商进货情况统计表x0dx0ax0dx0a 10）区域销售情况统计表x0dx0ax0dx0a 11）每月经销商管理汇总表x0dx0ax0dx0a 12）《目标客户基本信息情况统计表》x0dx0ax0dx0a 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元x0dx0ax0dx0a一、 总则x0dx0ax0dx0a 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。x0dx0ax0dx0a 销售部经理职责x0dx0ax0dx0a 1、 对销售任务的完成情况负责。x0dx0ax0dx0a 2、 对回款率的完成情况负责。x0dx0ax0dx0a 3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。x0dx0ax0dx0a 4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。x0dx0ax0dx0a 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。x0dx0ax0dx0a 6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。x0dx0ax0dx0a 7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。x0dx0ax0dx0a 二、 销售部工作流程x0dx0ax0dx0a 1、拜访新客户与回访老客户流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志x0dx0ax0dx0a 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点x0dx0ax0dx0a 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访x0dx0ax0dx0a 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》x0dx0ax0dx0a 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报x0dx0ax0dx0a 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排x0dx0ax0dx0a 2、产品报价、投标的流程x0dx0ax0dx0a 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品x0dx0ax0dx0a 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）x0dx0ax0dx0a 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）x0dx0ax0dx0a 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持x0dx0ax0dx0a 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研x0dx0ax0dx0a 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印x0dx0ax0dx0a 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标x0dx0ax0dx0a 3、商务谈判与签订合同的流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判x0dx0ax0dx0a 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）x0dx0ax0dx0a 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认x0dx0ax0dx0a 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同x0dx0ax0dx0a 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档x0dx0ax0dx0a 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行x0dx0ax0dx0a 4、发货流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉x0dx0ax0dx0a 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部x0dx0ax0dx0a 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉x0dx0ax0dx0a 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管x0dx0ax0dx0a 4）库管办理出库手续x0dx0ax0dx0a 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档x0dx0ax0dx0a 5、回款流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员催款x0dx0ax0dx0a 2）销售员填写收款申请单x0dx0ax0dx0a 3）销售部和财务部确认x0dx0ax0dx0a 4）反馈给客户x0dx0ax0dx0a 5）客户回款x0dx0ax0dx0a 6、开票流程x0dx0ax0dx0a 1）销售员填写开票申请单x0dx0ax0dx0a 2）销售部审核x0dx0ax0dx0a 3）财务部开票x0dx0ax0dx0a 4）交客户签收x0dx0ax0dx0a 7、售后服务流程x0dx0ax0dx0a 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认x0dx0ax0dx0a 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部x0dx0ax0dx0a 3）技术部和客户沟通x0dx0ax0dx0a 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤x0dx0ax0dx0a 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通x0dx0ax0dx0a 8、退货（换货）流程x0dx0ax0dx0a 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认x0dx0ax0dx0a 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量x0dx0ax0dx0a 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪x0dx0ax0dx0a 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核x0dx0ax0dx0a 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管x0dx0ax0dx0a 6）库管办理退货（换货）手续x0dx0ax0dx0a 三、销售部管理制度x0dx0ax0dx0a 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌x0dx0ax0dx0a 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司x0dx0ax0dx0a 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示x0dx0ax0dx0a 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程x0dx0ax0dx0a 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺x0dx0ax0dx0a 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失x0dx0ax0dx0a 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货x0dx0ax0dx0a 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任x0dx0ax0dx0a 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。x0dx0ax0dx0a 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档x0dx0ax0dx0a 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生x0dx0ax0dx0a 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收x0dx0ax0dx0a 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部x0dx0ax0dx0a 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决x0dx0ax0dx0a 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册x0dx0ax0dx0a 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表x0dx0ax0dx0a 1）周工作计划表x0dx0ax0dx0a 2）月工作计划表x0dx0ax0dx0a 3）销售情况周统计表x0dx0ax0dx0a 4）销售情况月统计表x0dx0ax0dx0a 5）销售员工作周统计表x0dx0ax0dx0a 6）销售员工作月统计表x0dx0ax0dx0a 7）市场状况周统计表x0dx0ax0dx0a 8）市场状况月统计表x0dx0ax0dx0a 9）经销商进货情况统计表x0dx0ax0dx0a 10）区域销售情况统计表x0dx0ax0dx0a 11）每月经销商管理汇总表x0dx0ax0dx0a 12）《目标客户基本信息情况统计表》x0dx0ax0dx0a 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
⑶ 零售行业员工规章制度
零售行业员工规章制度（通用5篇）
在当下社会，很多场合都离不了制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是我收集整理的零售行业员工规章制度（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
零售行业员工规章制度1
为了更好地促进专卖店管理，提高店员素质，提升专卖店形象和效益，结合实际，特制订本制度。
一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工。进店互相问候。准时参加每日例会，接受当日任务。
二、按规定着装，佩戴工作牌，有特殊情况应提前提出申请，获得批准后方可视情况改变着装。
三、做好营业前准备。清扫卫生，做到三洁三无一净，（商品、柜台、货架及仓库整洁，屋顶无蜘蛛网、无灰尘、地面无杂物、窗明几净）。检查产品品种、充实补充品种。检查价签，做到货签对位，标价准确无误。准备好接待顾客时所需的发票、收据、顾客档案记录表、个人名票、签单用笔等。
四、保持良好的工作状态，微笑服务，不得因个人情绪影响工作。
五、勤于专研业务，参加学习时必须携带笔记本并认真做好记录。熟练掌握每款产品的价格、特性、卖点、使用方法和注意事项等。
六、上班时不得大声嬉笑、打闹、赌博喝酒、睡觉而影响专卖店形象。不得将私人物品排放在店内办公桌、产品架等醒目位置。
七、上班时间，未经店长允许不得无故外出办私事或吃早餐等。
上班时间在不影响工作的前提下接待来访亲友不得超过20分钟。
八、接待顾客时不得接听私人电话。不得与顾客发生争吵。
九、尊重上级，服从管理和安排，能及时有效地完成上级交代的任务。
十、不得损毁公司形象、透露公司销售额等商业机密。
十一、做好顾客服务，做到迎有问候声，接待有亲切声、送有道别声。规范填写销售产品清单、顾客资料等。收找货款时要唱收唱付，交待清楚，递到顾客手中。
十二、如实做好电话记录，超出个人解决范围的，必须尽快上报并切实跟踪问题的解决。
十三、不得与专、兼职业务员抢顾客。
十四、在不影响营业的情况下，下班前半小时开始清点货款、票据、下帐、结帐，做到日结日清。
十五、闭店后，主动清理售货现场和专卖店卫生，注意四防（防火、防水、防电、防盗）安全，要对电源，火源及电器设备及所出售的商品进行认真检查，确定安全后，方可离店。
零售行业员工规章制度2
一、经总经理授权，全面负责专卖店日常事务。
二、合理制定周、月工作目标，并就如何达成目标组织员工，集思广益，向公司总经理提出合理化建议。
三、负责每天召开晨会和日常考勤，并做好晨会记录。
四、以身作则，在业务学习、销售、团队精神、服从安排等方面切实起到模范带头作用，严格遵守专卖店的一切制度，日常工作中无条件接受上级督导。
五、负责上班纪律的监督和执行。
六、做好与上级的沟通，主动和市场部、售后服务人员的衔接与配合工作，主动配合专卖店员的店内销售活动。
七、负责店内产品补齐，商品合理陈列等。
八、及时反映员工动态，协同总经理做好店员的思想工作，在总经理的批准下，定期或不定期组织团队活动，培育积极向上的团队精神。
九、坚持每周汇报一次店内销售情况，并以书面形式撰写销售状况分析报告上交总经理。
十、店长负责对专卖店员、售后服务人员、市场部人员的日常考核工作。在考核中，应本着认真负责的态度进行，不得弄虚作假和包庇行为，一旦发现有上述行为，将按处罚事项的双倍处罚。
零售行业员工规章制度3
一、注重个人形象，仪表仪容，举止言谈，维护好公司的形象。
二、认真学习，融会贯通，切实提高自己。
三、必须按时参加每周日的业务分析会。有特殊情况请假的.，需提供书面请假报告，经总经理批准方可。
四、不得向公司顾客推销与公司同类型产品。
五、认真填写每日工作表，每天必须回公司一次向市场部负责人或总经理汇报工作情况。
九、及时将顾客资料提交公司总经理，做好客户原始档案建立工作，以便公司售后服务的开展。
十、搞好所负责区域市场调查工作，了解当地同类产品消费特点，同类产品的销售形式及经销竞争品牌的经销商状况。每月5日前向市场部负责人或总经理提出本月市场拓展计划或促销方案。
十一、任何业务人员不得以各种手段贪污公司财产，一经发现，无论金额大小，均扣除当月工资和提成，并保留追究其它相关责任的权利。
零售行业员工规章制度4
一、售后人员上门服务时，必须佩带工作牌。
二、维护公司形象，不得留长发，着装整洁，上门服务时不得穿背心、裤衩和拖鞋，不得在安装和维修时抽烟、嚼槟榔等。
三、不得接受房主的槟榔、烟等物品，未经房主同意不得随意动用房主物品。
四、未事先征得房主同意，打破水、电等线管，自行负责修复好。
五、客户如需购买其它辅助配件，按照专卖店提供价格表结算，不得乱收费。
六、针对顾客疑义，要耐心解答，并及时与专卖店人员联系沟通，妥善处理好相关问题。
七、配合专卖店做好客户回访工作，如有客户投诉，要求电话或上门亲自道歉，消除负面影响。
八、售后安装人员有及时、按量完成由专卖店委托收取相关费用
零售行业员工规章制度5
一、经总经理授权，负责市场部工作。以身作则，维护公司形象和利益，日常工作中无条件接受总经理督导。
二、在总经理的领导下，负责市场部的组建和人员培训工作。及时反映市场部人员动态，协助总经理做好团队思想工作。
三、负责市场区域的划分与管理工作。
四、负责制订市场部年、月、周销售目标和工作计划，并组织执行。
五、负责听取每日市场人员的工作汇报和日常那个考核工作。
六、负责组织每周日的业务分析会，并向总经理提供书面分析材料。
七、负责与专卖店长、售后人员等的沟通与协调。
八、负责公司促销活动方案的起草，参与公司年度计划的制订。
九、起草市场部奖励制度，在总经理批准下贯彻实施。
;⑷ 小卖部的规章制度
在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是我帮大家整理的小卖部的规章制度（通用9篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
小卖部的规章制度1
一、小卖部必须办理《食品流通许可证》后方可营业。
二、小卖部从业人员必须持有效健康合格证和卫生知识培训证方可上岗。
三、从业人员必须养成良好的个人卫生习惯，着装整洁，不留长指甲、不留胡须等。
四、经营场所必须保持良好的卫生状况，经常清理打扫，做到店内无苍蝇、蜘蛛网、鼠迹、蟑螂粪迹，无卫生死角。
五、进货：必须到持有营业执照、食品流通许可证的厂家或销售商处进货，所进食品必须有“QS”标志，严禁进购“三无”食品、假冒伪劣食品和过期食品，一经发现将追究采购人员的责任。
六、严格索证制度，购买食品时一定要定点采购，索取销售商的《工商营业执照》、《食品流通许可证》、质监部门出具的《食品检验合格报告》复印件和进货清单及发票。
七、做好食品进货入库验收记录，对库房的食品要随时清理，对过期食品立即销毁，做到先进先售。
八、食品货架必须清洁，无灰尘，货物摆放应分类整齐，做到食品与非用物品分柜摆放，严禁混放，标签立卡。
九、出售时发现食品有问题应及时向有关人员反应并作出相应的处理，对学生反应的意见要及时整改。
十、食品仓库必须有通风、防潮、防鼠设施，食品存放应有货架，做到离墙离地。
小卖部的规章制度2
一、 从业人员要努力提高自生素质，树立安全意识，关心师生的身心健康，热情服务，礼貌待人，具有良好的思想道德品质。
二、 接受学校定时和不定时的检查。
三、 从业人员必须持证上岗，非从业人员严禁入内。
四、 必须从正规渠道进货，并做好进货记录。
五、 严禁出售“三无”和过期食品。
六、 货物必须分类摆设。
七、 严格按时间营业，不得提前或延后。营业时间为：每天早、中、晚三餐及晚自习后25分钟内。坚决禁止其余时间营业。
八、 建立良好的信用关系，禁止和学生及家长发生纠纷。
九、 违反上述条款，视情节罚款20—100元，并责令停业整顿，同时承担停业期间的各项损失。
十、 若发生食物中毒等安全事故，除承担相应的'事故责任外，还要承担相应的一切经济损失，同时解除承包经营合同。
小卖部的规章制度3
一、保持环境整洁、有防蝇、防鼠、防尘和洗手设施。
二、穿戴整洁的工作衣帽。不穿工作衣进出厕所，工作前便后要洗手
三、工作时不吸烟、不戴戒指、不涂指甲油，不留长指甲。
四、不销售腐败、变质、霉变、生尘、污秽不洁及其它感官性状异常的食品。
五、小包装食品必须有生产日期、出场日期、保质期、厂名、厂址和QS标准。
六、销售直接入口食品必须用食品夹，并坚持每天清洗消毒，销售以腐食品必须放有冷藏设施，不卖散装食品。严禁出售自制食品。
七、采购食品必须收取检验合格证或化验单，没有合格证的食品不准采购和销售。
八、验收食品要做好数量、质量、变质处理记录，化验记录要妥善保存，以备考查。
九、食品分类存放、摆放整齐、隔墙离地，店内不得存放药物、毒物和杂物。
十、从业人员必须持证上岗。
小卖部的规章制度4
1、小卖部必须持工商营业执照、《食品卫生许可证》和从业人员健康证，从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，发现患传染病人员应立即换岗。
2、经营的食品必须索证。
3、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面。
4、不得经营过期变质及三无食品(无厂名厂址，无生产日期，无保质期限的食品)。
5、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
6、定型包装食品不得拆散销售。
7、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，不准私拉乱接电源。禁止将小卖部、烧饭处、住宿混用。
小卖部的规章制度5
为加强学校小卖部的管理，进一步落实工作人员的职责，有效杜中毒事故的发生，特制定以下管理制度:
一、小卖部必须办理“卫生许可证”后方可营业。
二、小卖部从业人员必须持有效的健康证上岗，着装整洁，服务态度端正，服从学校的管理，严格按照规定的价格出售食品，不得擅自更改价格。
三、进货:必须到持有营业执照、卫生许可证的`厂家或销售商处进货，所进食品必须有“qs”标志且未过期，严禁进购“三无”食品、假、冒、伪、劣食品和过期食品，一经发现将追究采购人员的责任。
四、购买食品时，一定要定点采购，索取销售商的工商营业执照、卫生许可证、质监部门出具的“食品检验合格报告”复印件和进货清单及发票。
五、做好食品进货入库验收记录，对库房的食品要随时清理，对过期食品马上销毁，做到先进先售。进货不能太多，做到及时进货，及时售完，不积压食品。库房内严禁存放非食品。
六、小卖部中的食品和非食品要分架摆放，严禁混放。
七、出售时发现食品有问题应及时向有关人员反应并作出相应的处理，对学生反应的意见要及时整改。
小卖部的规章制度6
1.食堂管理员严把食品原料进口关，做到定点采购，确保质量，督促食堂从业人员规范操作，讲究卫生，不定期抽查原料及成品的质量情况，及时反馈，维持好学生用餐秩序，保持餐厅卫生整洁。
2.食堂从业人员要持健康证上岗，按时接受健康检查，穿戴整洁(上班时间必须穿工作服)，不留长发，不佩戴首饰，勤剪指甲勤洗手。
3.食堂从业人员要规范操作，生熟食分离，及时对剩余食品进行冷藏、保鲜，发现食品原料或剩余食品存在质量问题时，应及时处理并向食堂管理领导小组报告，严禁腐烂变质的食品上餐桌。
4.每天检查煤气、电路的安全使用情况，发现异常及时处置与报告，餐具必须洗涮干净，经过高温消毒，专柜存放。
5.落实防蝇防鼠措施，食堂(餐厅)应一日多扫，每周进行大冲洗，保持环境的整洁卫生。
小卖部的规章制度7
一、目的要求
为加强学校食堂和小卖部承包经营工作的管理，监督从业人员遵守法令法规，认真执行各项规章制度，预防食物中毒事故，保障师生身体健康和生命安全。
二、成立食堂和小卖部监督管理小组
组长:z
副组长:z
成员:z
三、工作职责
1、指导食堂和小卖部承包者建立经营管理机构及制定食品经营和食品卫生管理制度。
2、监督执行制度的落实、各项证件的办理、从业人员健康检查及培训。
3、严禁采购“三无”产品及腐烂变质等不合格食品。
4、监督检查食堂饮食卫生，饭、菜质量和销售价格，监督检查小卖部食品质量和销售价格。
5、每天定时检查食堂经营场所的卫生情况、餐饮用具的消毒、加工成品的规范流程和索证等，并进行记录。
6、做好学生用膳纪律的管理，加强对学生饮食卫生和安全教育。
7、积极配合卫生防疫部门的检查，发现存在的问题督促及时整改。
8、不定期抽查和每月一次定期检查。
9、定期召开师生和家长代表座谈会，听取其对食堂的意见和建议，对照并督促食堂及时整改。
小卖部的规章制度8
学校小卖部是为师生提供日常生活用品，保障为师生生活服务不可缺少的服务设施。为了更好的服务师生，特制定本制度:
一、学校小卖部实行公开竞标形式进行竞标，竞标成功者和学校签订合同，上缴承包费。
二、学校小卖部经营的商品必须是学生的日常生活用品，严禁经销烟酒。
三、营业时间为早点、午晚饭时间，上课时间严禁学生在小卖部内逗留，发现学生逗留处罚该小卖部20元。
四、严禁采购没有厂址、厂名、过期、霉变食品，防止食物中毒。不准出售冷饮。
五、小卖部不准给学生叫电话。
六、水、电费按实际用量收取。
七、学校对各小卖部进行评比，期末根据评比结果优存劣汰。
小卖部的规章制度9
为了保证食品卫生，防止食品污染，保证学校师生身体健康，方便师生生活，进一步规范学校小卖部的经营，特制定小卖部管理制度如下：
一、文明服务，对待师生一视同仁，要耐心、和气、热情和关心，尽量给学校师生以方便。
二、保持小卖部内外环境的整洁，室外摆放果皮箱。
三、禁卖过期、腐败变质和没有出产日期和厂家的食品。
四、食物应存放离地、离墙，生熟分开，分门别类摆放，卖品摆放整齐有序，严禁将卖品摆在小卖部门以外的地方或是挂在窗户上。
五、售货人应经常保持个人卫生，销售食品必须将手洗净，穿戴整齐。
六、因违规行为造成学校、师生不良后果的，必须承担相应责任。
七、严格执行学校小卖部财务管理，按时交纳各种款项。
八、遵守学校小卖部开放时间，按部就班，如发现不按时经营，一次罚50元。
九、如发现下列行为，甲方有权取消乙方的经营资格：
1、乙方私带货物在小卖部内销售。
2、卖给学生香烟、一次性碗筷等不宜学生食用或使用的物品。
3、给学生赊账。
十、如出现教师或教师家属不服从学校管理的在中学部私设第二家小卖部，经学校批评教育不予改正的，学校将取消该教师一切福利待遇，并年终考核定为不合格。
⑸ 营销部管理制度有哪些
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
⑹ 销售部管理制度包括哪些内容
销售部规章制度
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1.保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2.不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3.不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4.爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5.坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1.销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2.外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3.销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5.每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6.每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7.每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1.会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2.上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3.准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
四、仪容仪表要求
1.上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。
2.拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。
3.男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。
4.女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。
5.拜访客户前避免吃有异味的事物。
6.避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
就是酒店的营销部人员，主要工作是研究顾客的需求和促进酒店客源增长的方法。协助酒店做好和当地各单位负责任保持良好的客户关系，宣传企业文化树立酒店形象，包括外欠款回收工作，评估顾客的信誉度，对市场环境和竞争对手的业务状况分析，店内的上下协调工作，及时反馈客人建议等等工作。主要是和顾客沟通
各项工作描述
1. 如期完成市场营销部总监要求的营业指标，利用销售策略提高营业额；
2．处理一般客户订房的函电：电传的回复要在当班时间内完成，书信的回复要在48小时之内完成。
3．按计划拜访本地和外地客户，通常每周外出不少于3次，电话联系不少于十五次。每次外出和电
话联系应做好书面记录，并于每周末交于市场营销部总监。
4．根据酒店的价格政策和客户洽谈业务。一要力求成交，二要达到理想的价格水平。同时要做好
业务洽谈的书面记录，并向市场营销部总监汇报。
5．带领来店的客户参观饭店的设备和设施，赠送饭店的宣传资料。
6．和有关部门班组沟通协调，保证特殊预定的落实。
7．处理本市场客人所遇到的疑难问题,尽力满足客人的要求。
8．检查会议客人及有特殊要求客人的帐单是否正确，协助财务信用收回有关费用。
9．做好会议情况、公司住房情况、长包房情况的统计、汇总以及建档工作，并使档案不断更新，富有条理。
10．不断向同行竞争者收集市场信息等资料，与上级协商后作出相应的措施；
11. 向客户提供酒店发展的最新信息，对于客户所提出的需求给予适当的回复；
12.维护酒店和市场营销销售部的良好职业形象，树立酒店的社会知名度；
13.每日总结销售拜访报告，建立客户和其它有关数据的资料库；
14.维护酒店的利益，严格遵守酒店的销售和运作规程；
15.确定客户对酒店的要求、投诉、意见都已经检查，并回复客户及报告市场营销总监；
16.对重要客户的日常或电话拜访及用房情况的预测及统计作出详细的报告；
17.每周整理和更新邮寄名录；
18.参加由酒店组织的所有促销活动；
19.执行其他被委派的相关职务；
⑺ 如何制定销售部规章制度
一．制定目的：
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二．适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三．制度总述：本营销制度具体分为
1.管理制度细则；2.营销人员岗位责任；3.营销人员绩效考核制度；三个部分。
四．制度细则
1．管理制度细则：
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归技术部），销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2．区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。