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蔬菜公司采购规章制度

发布时间: 2023-06-30 16:07:22

⑴ 急急急!高分跪求公司采购管理规章制度.

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第一篇
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用:
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应:
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。
3、采购首帆物资的入库与结算:
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核:
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限:
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权:
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用誉运具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高。
5.9与其他者虚雹部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表,供应部计划员分解采购计划,报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后,分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后,确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知,到货通知随货物一同送到仓库,由仓库保管员进行初检,确认数量,核实无误后,在到货通知上签字确认,将到货通知第三联由仓库保管员保存,第二联送交财务,第一联返回供应部,物料入库待验。
月底结帐时如发票未到,由采购员办理暂入库手续,发票到达后办理正式入库冲回暂入库,业务员填写入库单,供应部负责人审核签字,仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认,财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量,企业应建立供应商评估小组,由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与,并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位,以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度
直接上级:总经理;
部门性质:负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限:受办公室委托,行使对采购、供应的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能:合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;
供应部职责:
1 从办公室的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购,做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;
5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;
8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;
13.完成临时交办的其他事项;
1 供应部在职人员行为规范:
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定,都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项,本职位人员应确实做好:
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强
(5) 精打细算
(6) 精打细算
2 采购程序 :
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划,该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类,把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项目,应以书面形式反馈给计划制订部门,以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时,需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施;
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部,由质检人员实施验证,对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

第二篇

物资采购管理制度
一、采购管理制度

(一)采购依据

1、本公司各类物资采购均需提出申请,填写“采购通知单”,由采供部统一采购。

2、凡食堂食品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务,否则应拒绝接受任务。反之,以失职处罚。

3、采供部凭“采购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、规格、数量,否则,后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资,由签发“采购通知单”的负责人负责。

(二)采购原则

1、严禁非专职采购员采购物资。

2、洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。

3、坚持货比三家,如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上,2000元以内,必须将货比三家的情况向分管领导报告,取得同意后,方可进货;2000元以上,需报总经理同意后,方可进货;以减少库存积压,有利于资金周转。

4、大宗物资采购,由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次;煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。

5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

7、加强物资招标的监控管理工作。

(三)采购要求

1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

(1)米、面必须从具备加工条件,符合卫生要求的大型正规厂家进货;

(2)干货在保证质、价前提下,必须从批发市场或产地进货;

(3)调味品必须在先查验卫生许可证,质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;

2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食,对推销搭配食品严格控制;

3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担,采购进价一律为含税价;

4、如一时采购不到的短缺商品,要及时向需求单位说明原因,并采取补救措施,保证工作正常运转;

5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;

6、采购员需保管好随身所带的现金、支票,如有缺少,后果自负。

(四)采购时间

1、每日早上5:30分到淮海菜场采购荤菜(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)下午1:00到南门菜场采购蔬菜(各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出)。

2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2:30在星光菜场采购(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)。

3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

4、周二上午为日常采购。

5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

7、周五晚上买鱼。

8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

9、大宗物资凭出库单供货,在24小时内将物资送到。

二、物资验收、保管管理制度

(一)验收制度

1、验收员在验收商品时,要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

2、有下列情况之一,保管员可以拒绝验收入库;

(1)无生产厂家、地址、商标者,或有但不详不全者。

(2)商品有效期已过期或已变质;

(3)商品品牌与生产厂家不符;

(4)商品非本公司所需;

(5)商品规格不符;

(6)其他不符合入库条件者;

(二)保管制度

1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量,验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

2、库内物资要合理分类,摆放整齐,明码标签,先进先出,防止霉变,防止鼠害。

3、物品出库要有出库单,建立物资出入库帐册,做到帐物相符,手续齐全。

4、每天进出物品要及时记帐,定期编报收支结存表,月终盘点表,每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计,对盘盈盘亏物品要查明原因,报领导批准登记入帐。

5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具,固定资产借出需有经理批准,易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

6、做好周转容器的保存管理工作(如:麻袋、面粉袋、蛋筐等)。库房内不准为私人存放物品。

7、库房内不准闲人进入。

⑵ 公司要拟定规章制度,新公司,是蔬菜配送公司,怎么制定规章制度呢

你说的很对!主要的还是要结合自己公司的实际情况来添加各项规章制度及细节!下面的内容希望对你有用:

第一 公司介绍
XXXXXXX
第二 聘用规定
1. 基本政策
l 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会;
l 职位或补空缺职位时,本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工,然后再向外招聘;
l 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。
2. 入职手续
l 应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查,并经确认合格后,可被公司聘为正式员工。
l 新入司员工必须填写《公司员工登记表》一式二份并准备彩色一寸照片4张;
l 入司之日,必须提供区医院的健康证明,身体不合格者,不予录用;
l 部门经理在新员工入司之日应就《工作说明书》与新员工面谈。
l 公司将组织新入司员工参加新员工培训,以使员工对公司概况有初步了解。
3. 试用期
l 新员工被录用后,一律实行试用期,试用期时间为三个月,试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。;
l 试用期薪资执行公司制度标准;
l 试用期届满,经公司考核者,可转为正式员工,考核不合格者,公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。
4. 聘用的终止
l 试用期间以后,公司或员工均可提出终止劳动合同,但应提前一个月(至少22个工作日)
提交书面通知。
l 若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律,公司可不必提前通知员
工与其解除双方的劳动合同。
5. 劳动合同
l 新员工在入司一个星期内,公司与其签订劳动合同和保密协议书,员工应严格执行劳动
合同和保密协议书。
6. 离职手续
l 凡离职者,必须先填写离职申请书。
l 员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产,经核准离职且办妥移交手续,方可正
式离职。
l 未办离职手续自行离职者,公司财产若有损失、遗失,其损失全额从薪资中扣还;如薪
资不足以抵扣时,担保人负连带责任。
7. 个人资料
l 员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况及时提供给公司行政部。

第三 工作规范
1. 行为准则
l 尽忠职守,服从领导,保守业务秘密;
l 爱护公司财物,不浪费,不化公为私;
l 遵守公司一切规章制度及工作守则;
l 保持公司信誉,不做任何不损公司信誉的行为;
2. 工作态度
l 员工应努力提高自己的工作技能,提高工作效率;
l 热爱本职工作,对自己的工作职责负全责;
l 员工之间应通力合作,互相配合,不得相互拆台或搬弄事非;
l 对本职工作应争取时效,不拖延,不积压;
l 待人接物态度谦和,以争取公司同仁与客户的合作;
3. 工作纪律
l 按规定时间上下班,不得无故迟到、早退;
l 服从上级的工作安排,一经上级主管决定,应严格遵照执行;
4. 奖励与惩罚
5. 沟通与投诉

? 接待制度:
l 各部门负责人要针对本部门员工的思想动态时时与员工进行沟通;
l 人力资源部负责人随时接待员工;

第四 考勤制度
1. 工作时间
l 公司员工实行每周五日四十小时工作制。周六、周日为正常工休时间。
公司作息时间为:
2. 考勤办法
l 公司员工一律实行早晨上班签到制。
l 签到必须本人亲自执行,不得代签。在规定时间未签到者,视为迟到;超过31分钟,视
为旷工。迟到、旷工者分别按公司制度予以处罚。(迟到1分钟扣1元,旷工1天扣3天工资)
3. 请假程序和办法
l 员工请假,需填写请假申请单,经部门经理审批后提交行政人事部。如假期超过三天的,
需经总经理批准,方可准假。
4. 休假种类和假期待遇
l 病事假:
? 员工因病请假,需出示区、市级医院证明,一月五天以内,扣发假日工资的50%,超过五日者,按病假时间,工资全额扣发。
? 员工因事请假,必须先经部门主管批准,并按公司制度扣发当日工资。未经批准,擅自离 岗者,按旷工处理。
l 丧假:在公司任职一年的员工,倘若直系亲属去世,可以享有三天有薪(标准工资)丧假,直系亲属指父母、配偶、子女。
l 年休假与探在亲假:公司任职满一年者,在次年的年度假内,可以享受七天有薪(标准工资)年休假,年休假可作探亲使用,探亲旅费公司按职级支付相应比率。
l 婚假:在公司任职满一年的员工,可以享受五天有薪(标准工资)婚假,婚假必须提前向主管申请并附上结婚证书复印件。
第五 工资、津贴和奖金制度
员工的工资、津贴及奖金属保密范围。 (工资结构:底薪+奖金+产品销售额的百分比)具体百分率公司自定)
l 工资和津贴
? 公司于每月X日发给员工上一个月的工资和津贴,并按政府规定代扣个人所得税、社会统筹养老保险的个人缴纳部分。工资和津贴包括:工资、岗位技能津贴、
? 公司将根据经济效益和员工的工作表现及绩效考核结果,在每年年初调整(增加或减少)员工的工资和津贴。
l 公司在年度结算后,根据经济效益和员工在一年中的表现给予奖金。
第六 员工的发展
1. 在职培训
l 为提高每个员工的工作效率和工作效果,公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程,并建立培训记录。这些记录将作为对员工的工作能力评估的一部分。
l 公司在安排员工接受公司出资的培训时,可根据劳动合同与员工签订培训协议,约定服务期等事项。
2. 内部竞聘
3. 晋升机会
l 公司的政策和惯例是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工,接替空缺并承担更大的责任。

⑶ 怎样制定蔬菜公司采购部门的规章制度

范文,请酌情修改!如有问题,请及时提出!
采购部门管理规章制度
一、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、 采购部人员职责及管理制度
1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德
2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;
3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;
4、与供应商的比价、议价、谈判工作;
5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;
6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成;
7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商;
10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针,质量目标的落实;
12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;
13、积极参与紧急的、临时的采购工作;
四、标准采购作业程序
(一)请购单的开立、递送
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
3、紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并注明"紧急采购"章,以急件递送。
(二)请购案件的撤销
1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(采购)"或"请购单(采购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
(1)采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。
(2)原"请购单"已送公司办公室待办收料时,采购部门应通知撤销,并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
(三)采购工作的划分
1、日常采购:由使用部门或公司办公室负责办理。
2、销售商品的采购:由采购部负责办理。
3、采购部长对于重要材料的采购,直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。
(四)采购作业方式
除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1、集中计划采购:凡大批量采购的商品,须以集中计划办理采购较为有利者,采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购:凡经常性采购的商品,且销量较大的商品,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后按照公司需求分批采购。
(五) 采购作业处理期限
采购部门应依采购地区及市场供需,分类制定商品采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
(六) 询价、比价、议价
1、采购经办人员接获"请购单(采购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以注明,经使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。
 4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
(七)呈核及核决
1、采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限:采购部长以上管理人员。
(八)进度控制及事务联系
1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
 2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期",经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。
3、采购部门于采购案件"运输日期"有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。
(九)廉洁条款
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。
采购经办人员如有违反,除赔偿公司因此所造成的一切损失外,视情节轻重给予处罚,直至除名。
编制: 审核: 批准:

⑷ 市场蔬菜水果管理制度

必须充分发挥市场机制的作用,强化“菜篮子”市长负责制,加大政府调控力度,把解决当前问题和建立长效机制结合起来,采取更加有针对性的措施,进一步促进蔬菜生产,保障市场供应和价格基本稳定。

法律依据:
《国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》一、切实强化“菜篮子”市长负责制
(一)稳定和提高大城市蔬菜自给能力。大城市特别是城区人口在百万以上的大城市人民政府要切实采取有效措施,进一步增加投入,稳定和增加郊区蔬菜种植面积,调动和保护菜农的种菜积极性,切实提高本地应季蔬菜的自给能力。要抓紧制定郊区“菜篮子”建设发展规划,实行菜地最低保有量制度,进一步加强对老菜地的保护,在城市周边地区合理规划建设新菜地。实行更为严格的占补平衡和补偿机制,征占菜地的补偿标准要严格按当地征地统一年产值标准和区片综合地价执行。提高大城市新菜地开发建设基金收取标准,用地单位缴纳的新菜地开发建设基金必须全部用于建设新菜地和发展蔬菜生产。要统筹使用土地出让收入,加大对蔬菜生产设施的支持力度。
(二)加强城市蔬菜批发和零售市场的建设、服务与管理。城市人民政府要高度重视蔬菜批发和零售市场在保障居民消费中的重要作用,合理规划布局蔬菜批发市场、农贸市场和社区菜店,保证批发市场和菜市场建设用地。要增加零售网点,积极推进规范型菜市场发展,在特定时段为流动菜摊开辟专门销售区域,方便居民购买。要对蔬菜农贸市场和社区菜店建设给予必要的补贴,重点整治农贸市场和超市乱收摊位费及其他各种名目收费等不规范行为,切实解决摊位费过高的问题。要督促和引导农贸市场、社区等提高服务意识和水平,为零售商贩经营创造便利。要加大监管执法力度,对经销商销售冒充“无公害”、“绿色”、“有机”蔬菜及哄抬菜价的行为依法严肃查处。要加强对市场销售蔬菜的检验检测,保证质量安全。对符合标准的配送蔬菜等生鲜农产品的厢式货车,要通过发放特别通行证等措施,允许其24小时进城通行和便利停靠。
(三)强化城市蔬菜供给应急能力建设。城市人民政府要抓紧制定和完善本地区蔬菜市场供应的应急预案,保障本城市居民的基本生活和社会稳定。要根据消费需求和季节变化,建立适合本地区的蔬菜储备制度,确保重要的耐贮存蔬菜品种5-7天消费量的动态库存;制定异常情况下保障城市低收入居民蔬菜基本消费需求的救济办法,保证其基本生活水平在蔬菜价格大幅上涨时不降低。

⑸ 农产品进入蔬菜批发市场有那些交易规则

农产品批发市场食品安全操作规范(试行)
2009-5-12 17:05:00 中国食品科技网
第一章 概 述
第一条(目的依据)
为进一步完善农产品流通环节的食品安全保障体系,规范农产品批发市场食品安全操作行为,根据国家有关法律法规及标准,制订本规范。
第二条(适用范围)
本规范适用于申请设立和运营中的现货交易的农产品批发市场及其农产品交易过程。
第三条(基本要求)
(一)市场应设立食品安全管理部门,配备专业管理人员。
(二)市场应建立健全包括入场要求、索证索票、检验检测、商品存储、交易管理、加工配送等食品安全管理制度,形成工作手册,并有效运行。
(三)市场卫生管理应符合国家相关法律法规和标准的要求。
第二章 入场要求
第四条(工作要点)
市场应与入场经销商签署食品安全保证协议,记录其经营行为,存案备查。
第五条(工作手册)
本部分操作应配备以下工作手册:经销商及农产品准入条件手册、准入工作流程、经销商食品安全保证协议文本。
第六条(经销商入场要求)
经销商进入市场经营应具备合法的经营资质。
市场应查验入市经销商的营业执照、税务登记证、卫生许可证、销售授权书等必要的资质证明文件,全部资质证明文件应合法有效并有正本或加盖公章的正本复印件,并留存其正本复印件备档。
市场应与入市经销商签订食品安全保证协议,协议内容中应明确规定对经销商经营农产品的索证索票、抽样检测、质量巡查等管理方式,明确经销商对产品安全的责任,对不合格产品应立即实施下架、退市、召回、销毁、公示等处理办法,并明确处理程序及相关事项。
第七条(农产品入场销售要求)
市场应明确农产品入场销售要求,并予以公示,准许入市交易的农产品应符合相关国家、行业或地方卫生质量安全标准要求。
市场应查验其经营产品的质量安全,留存其产品名录和相关产品质量安全证明文件备案。
第八条(退市要求)
经销商出现食品质量事故或违反市场食品安全保证协议约定退市的,市场应根据协议取消其交易资格,并予以公示。
第三章 索证索票
第九条(工作要点)
市场应建立索证索票制度,对进货商品索取相关质量证明票证,留备其正本复印件建档管理。
第十条(工作手册)
本部分操作应配备以下工作手册:索证索票操作手册。
第十一条(索取的票证)
市场应对不同商品的进货,向经销商索取相应的质量证明票证。
(一)需要获得QS标志的食用农产品应当出具地方质检主管部门提供的QS生产许可证、该产品质量检验合格证或由具有法定资质的检测机构出具的检验结果报告单。
(二)无公害产品、绿色食品和有机产品应出具相应的认证证书和具有法定资质的检测机构出具的检验结果报告单。
(三)主要农产品
生鲜畜禽肉应当出具动物检疫合格证和车辆消毒证,猪肉还应出具生产厂家定点屠宰许可证、肉品品质检验合格证。
水产品应向市场提供质量检验合格证明和产地证明。
熟肉和豆、奶制品应向市场提交生产厂家出库单(即进货单),标明日期、摊位号、品名、数量,并要加盖单位公章。应定期到市场检测中心送交当地产品质量监督所提供的商品检验报告。
果蔬产品应向市场提供产地证明、该产品质量检验合格证或由具有法定资质的检测机构出具的检验结果报告单。
粮油产品应当出具该产品质量检验合格证或由具有法定资质的检测机构出具的检验结果报告单、生产厂家销售授权书或产地证明。
茶叶应当出具产地证明、该产品质量检验合格证或由具有法定资质的检测机构出具的检验结果报告单。
调味品应当出具质量检验合格证明或由具有法定资质的检测机构出具的检验结果报告单、食品卫生许可证或产地证明。
(四)进口商品应出具进口许可证、报关单及商检证明等;在国内未进行商标注册的,经销商要出示进口商的商标使用授权书。
第十二条(工作要求)
经销商进货时,市场应索取其每批每类产品相应的质量证明文件,并就有关证明文件的合法性、有效性进行核实。
索票索证工作应设专人管理,留存相关票证文件的复印件,并及时归档,证件变更应及时更新。
第四章 检验检测
第十三条(工作要点)
市场应检测无有效质量证明文件的产品,检测结果及时公示。
第十四条(工作手册)本部分操作应配备以下工作手册:抽检规则、检验检测方法及检测结果处理手册。
第十五条(检测对象)
对无有效质量证明文件的产品,市场应自行或委托具有法定资质的检测机构进行检测。
第十六条(检测要求)
农产品批发市场应对食用农产品的质量安全进行检测,检测项目要求参照附件2。
市场对食用农产品检验检测应根据国家或行业相应强制性或推荐性标准提出的抽样方案、检验方法和判定规则进行,每次检验应备案记录检测产品品名、数量、进货时间、产地(来源)、检测时间、检测结果和检验人员等信息。
第十七条(检测结果处理)
市场应及时公示检测产品的经销商、产地、产品数量、检测结果等信息,检测记录应至少保留两年。
检测发现不合格产品时,应及时通知有关经销商,做好标示、记录,并按相关规定及食品安全保证协议处理。
第五章 商品存储
第十八条(工作要点)
各类食用农产品应分区管理,产品存储要有适宜的条件。
第十九条(工作手册)
本部分操作应配备以下工作手册:农产品存储条件、库房存储过程管理办法、出入库管理手册。
第二十条(分区管理)
(一)经营分区
市场应按食用农产品与非食用农产品划分经营区。食用农产品经营区内应按农产品大类、保鲜和卫生要求进行再分区,如蔬果、肉类、水产品、蛋、粮油、茶叶、调味品等,冷冻农产品和非冷冻农产品、生鲜农产品和熟食品、有包装食品和无包装食品应分区。
(二)存储分区
不同类别的产品应分库或分区存放,植物性产品、动物性产品和菌类产品等分类摆放。产品之间保鲜、贮藏条件差异较大的或容易交叉污染的不得在同一库内存放;同一仓库或存储区域内存放的不同产品间应有适当物理分隔。
库内产品存储应遵循先进先出的原则。
第二十一条(商品存储要求)
需冷藏(冻)农产品应在适宜条件下贮藏、陈列,根据产品特性设定相应的温湿度参数。新鲜的蔬菜、水果应根据产品自身的生理特性选择适宜的温湿度和存储方法,生鲜畜禽肉应贮藏于温度0~4℃,相对湿度75%~85%的冷藏柜(库)内,冷冻畜禽肉、水产品应贮藏于温度-18℃ 以下,相对湿度大于95%的冷冻柜(库)内。为确保农产品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求,不得将食品堆积、挤压存放。
粮油等常温存放的产品应根据不同产品的具体存储要求储存在温湿度适宜的库区,避免阳光照射。
使用保鲜剂等添加剂应符合GB 2760的有关要求。
市场对产品的存放应有系统的管理,详细记录产品的品名、产地、产品质量、存储条件、出入库数量、出入库时间等信息,定期或不定期进行核查,在产品出入库时,质检人员应对产品进行检验或检测,确认合格后方可交易。
第六章 交易管理
第二十二条(工作要点)
市场应建立购销台账和诚信经营制度,并有效运行。
第二十三条(工作手册)
本部分操作应配备以下工作手册:购销台账管理手册、投诉及处理程序、经销商信用管理办法。
第二十四条(购销台账制度)
市场应要求经销商建立购销台账,并妥善保管以备检查,台账要如实记录,不得随意涂改或损毁。
经销商在进货时,要建立进货台账,记录供货商的有关情况、进货时间、产品来源、名称、规格、数量、产品等级和索证种类等内容。在销货时要建立销货台账,记录商品采购对象、销售时间及所售产品的名称、规格、数量等内容。
市场应定期检查经销商台账记录是否准确、完整,索取相关交易单据及凭证对比核查,并公示相关情况。市场应要求经销商就一段时间的台账分类汇总成册,做好统计工作。
第二十五条(诚信经营)
市场应对商品的质量承担管理责任,公开承诺按照国家有关法规、标准及本规范的要求管理商品交易行为,及时处理客户对质量问题的投诉。
市场应建有经销商信用记录,如实记录其经营行为。
市场应建立经销商的奖惩制度,对诚信经营行为要积极鼓励,对台账作假、销售假冒伪劣产品等不良行为要及时处理。

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