打晒图室管理规章制度
A. 美容公司规章制度
一、专业致力于美容事业，其独特的经营模式和美容师手法，一直领导美容潮流，我们将以特殊的美容文化与您一起探讨新的生活领域。
（一）要求全体员工遵守如下守则：
1、遵守国家法律，法规和本店规章管理制度；
2、热爱公司，热爱本店，做好本职工作；
3、搞好个人和环境卫生，保持店内明亮整洁；
4、员工之间团结友爱互助，努力提高技术水平；
5、以顾客为上帝，热情待客，让客人高兴而来，满意而归；
6、服从主管工作安排，努力完成工作任务；
7、遵守作息制度，按时上下班，不窜岗，不溜岗；
8、勤奋、健康、上进、充满朝气。
（二）美容院规章管理制度
1、按时上下班，迟到或早退超过去10分钟以上者，每分钟扣1分，以此类推，超过二小时者按旷工一天计；
2、上班时间不得外出办私事，急事外出须请示主管，获店长经理批准后，从服务总台取得放行条，填写外出及返回时间，超过10分钟者，每5分钟扣1分，超过1小时按旷工一天计（特殊情况除外）
3、按规定穿制服及佩戴工作卡上班，未执行者每次扣1—5；
4、上班时间未经同意不得随意离开工作岗位或窜岗，违者每次扣1—5分钟；
5、未经批准，员工不得私自动用本店用品及原料，违者按产品价值双倍罚扣；
6、不得在工作场所吃零食及早点，违者每次扣1—10分；
7、上班时间不得在店内会客，确有需要者，经请示后可在大厅口接待，但不得超过10分钟，违者每次扣1—10分；
8、工作途中不得接、打私人电话，每次接、打电话不得超过二分钟，违者每次扣3—10分；
9、上班时间不得在店内聊天，违者每次扣1—10分；
10、严格遵守卫生轮流包干制度，做到本人卫生区干净，整洁明亮，检查不合格每次扣1—10分；
11、不论顾客用何种方式结帐，均应良好服务，顾客离店时，送至门口，违者每次扣1—10分；
12、严格执行轮牌制度，不得抢客,进口轮流安排，违者每次扣1—10分；
13、工作人员不得躺在美容床上，否则每次扣2—5分；
14、员工间必须友爱团结，有磨擦由主管协调解决，不得在背后说坏话，挑拔离间，否则每次扣5—10分，严重者开除；
15、因技术或服务质量总是受投诉者，取消此项服务提成，每次处10—100元罚款；
16、无论任何理由不得与顾客争吵，违者开除；
17、无正当理由拒绝对顾客服务者，立即开除；
18、向客人索要小费者，一经发现立即开除；
19、旷工超过三天者，按自动离职论处；
20、除病假例外，请假每天按双倍扣，减当月工资；
21、旷工每天按三倍扣减当月工资；
22、当月请假过三天以上者，当月保底工资或底工薪取消，按当月实际营业额提成减去请假扣减去工资发放；
23、受开除者或自动离职者，扣留培训金及当月工资并无任何补偿；
24、以上每分按一元计。
（三）美容师职业守则
1、容师的职业道德：专业美容师在事美容职业活动中，所应遵守的与美容职业相适应的行为规范。
美容事业是一个高尚的职业，美容师的责任是给社会塑造完美的形象，因此必须具备高度的责任感：服务要热情周到，精益求精；要重视美容质量，不能有丝毫的漫不经心和敷衍塞责，要善解人意，理解顾客的苦衷，并把自己当顾客的良师益友，为顾客做好美容工作。
2、美容师应具备的良好品德
（1）遵守国家法律，法规和美容院的规章制度；
（2）对职业要有信心，要尽最大的努力认真工作；
（3）彬彬有礼，对他人的帮助要表示谢意，对他人的缺点，能良好的配合同事、雇主以及上级主管的工作；
（4）对所有的顾客者要友善、礼貌、热情、诚恳、公平、不可厚此薄彼；
（5）乐于学习，健全心智，提高气质；
（6）学习巧妙，谈吐高雅，注意和顾客的沟通方式；
（7）言而有信，尽责尽职，成为良好的德行及优良职业行为的表范；
（8）注重仪表，随时有最高的卫生标准>标准，使顾客对你产生信心；
3、美容师应具备的形象
美容师要有一颗爱人如己的心，要有典雅的风度，高超的技术，丰富的内涵，端庄的举止，文雅的谈吐，待人接物要彬彬有礼，落落大方。
（1）美容师的外形：样貌端庄，秀丽，化妆一定要专业，以便具有较强的说服力；
（2）保持正确的站姿，坐姿，走姿；
（3）皮肤要健康，身体无任何异味，经常洗澡。
4、美容师的基本素质
（1）服饰：大方整齐，上班时要穿工作服及佩戴工作牌，化妆要自然清淡，不可浓妆艳抹，脱妆不及时补，饰物不能珠光宝气，更不能佩戴指环；
（2）三轻：进入美容院工作要做到“说话轻”“走路轻”“动作轻”
（3）语言：a．正确选择跟客人谈话的话题主要谈论皮肤护理，化妆为主题，引伸到期仪态，气质，服饰等方面，最好引伸到产品上；b.不准谈及自己及同事的私事，注意隐私，不要变论顾客的长短，绝对不能在顾客面前议论美容师的技术高低。
5、良好的卫生标准
（4）避开与他人共用毛巾、梳子、化妆品：
（5）头发：要光滑整齐，工作时长发者一定要束发，不得披肩
（6）口腔：注意卫生，不要吃葱、蒜，工作时不能吃口香糖及食物；
（7）双手：保持清洁，不能留长指甲，甲型不能太尖，涂指甲油应该选无色的，最好不涂。加强手部皮肤护理，保持皮肤柔软细嫩；
（8）服饰：服装>服装整洁，合体大方，不佩戴手链，手镯，戒指等饰物，切忌奇装异服；
（9）化妆：加强面部皮肤护理，工作时妆面清淡，自然，忌浓妆艳抹；
（10）沐浴：每天坚持沐浴，保持身体清洁；
B. 店面规章制度
规章制度是对员工的管理和安排的各项制度的总和，下面是学习啦小编精心整理的店铺管理规章制度范文，供大家学习和参阅。
店铺管理规章制度
1、员工制度
1)店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元
2)如不佩带胸牌、头花者罚款5元
3)不可佩带过多的首饰
4)工装要整齐，脏了就要洗
5)老员工要带新近的员工
2、员工准则
1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象
2)员工应遵守公司的各项制度，遵守店铺的管理制度，及其安排
3)如遇不明事项应遵从领导，同事之间要和睦相处，要对新近员工以友善的态度
4)员工应爱惜公司的财务
5)员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难
3、员工的仪容仪表
1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2)要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。
3)制服要干净、整洁，不能有异味。
4)店员不能穿拖鞋。
4、工装、工牌佩带情况
1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
2)工作时间内必须佩带工牌，要注意个人的仪容仪表。
3)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
4)未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元
5、店铺卫生
1)橱窗、通道、展厅需打扫干净
2)试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫
6、店铺制度
1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2)不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
4)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
5)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
6)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
7)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
8)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。
7、闲聊接打私人电话
1)没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项
2)不准在忙时接打私人电话
8、员工的整体素质
1)有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼
2)在为顾客服务时要使用礼貌用语
3)在遇到难缠的顾客时要有耐心
4)即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客
9、对货品的熟悉程度
1)熟记产品的款号、码号、颜色及其价格
2)熟悉产品的位置、归类
10、店铺的整体陈列
1)根据服装的色系及其款式进行陈列
2)根据不同的风格进行陈列
11、团队合作意识
1)小组之间的相互合作
2)组与组之间的相互帮助
12、新近员工制度
1)老员工要带新员工熟悉环境、货品
2)在新员工遇不明事项时老员工要有耐心为新员工解答
3)新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿
专卖店铺日常规章制度
一、店铺规章制度(本节供参考)
1、上下班规则
店员上下班必须准时，上下班时间，由领班记录在考勤卡上，考勤卡不得擅自涂改。
店员下班必须主动让当班负责人检查随身携带的物品，离开后一般不允许再返回货场如有特殊原因需要返回必须将随身物品寄放在收银台里。
2、储物柜
店员的私人物品应放在指定的私人储物柜内并锁好，离职时必须将储物柜钥匙归还公司。
3、员工工号牌
员工当班时必须佩带工号牌。
4.semir店员的形象：青春、健康、整洁、开朗、友善
5、公司财物
店员必须爱护公司货品、购物袋、文具等物品，不得挪为私用。如有蓄意浪费、破坏、盗用公司财物者，予以严重处罚。
6、保密制度
员工不得泄露公司的业务策略、营业状况、销售数据、薪酬制度及各种报表或其它机密资料。因个人职务而获得的公司资料必须加以严格保密，离职时将有关资料归还公司。
7、不良行为
店员在上班或中途休息时间严禁在店铺或仓库中吸烟，并绝对禁止喝含有任何酒精成分的饮料。店员不能在店铺内打闹,不能在店堂中化妆、吃东西。
8、私人探访/私人电话
工作时间内不可接待私人探访，特殊情况下由店长批准后在指定的时间和地点内接待来访者。工作时间内不可接打私人电话。
9、遗失物品
在公司范围内所拾得的财物，应立即上交领班处理，员工在公司范围内遗失物品应立即通知领班。
10、个人通讯器材
未经店长批准，所有在店铺当班的员工不得携带传呼机或移动电话等个人通讯器材进入货场。
11、兼职
在公司受聘期间，员工不得从事任何其它全职或兼职的工作。
12、顾客投诉
员工必须耐心听取顾客投诉及对公司所售货品的询问，对顾客的需求和问题应设法协助解决。如投诉事项超出本身的工作及权利范围应立即通知上级处理，不得以任何借口置顾客不顾。
店铺管理规章制度
1、员工制度
1)店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元
2)如不佩带胸牌、头花者罚款5元
3)不可佩带过多的首饰
4)工装要整齐，脏了就要洗
5)老员工要带新近的员工
2、员工准则
1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象
2)员工应遵守公司的各项制度，遵守店铺的管理制度，及其安排
3)如遇不明事项应遵从领导，同事之间要和睦相处，要对新近员工以友善的态度
4)员工应爱惜公司的财务
5)员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难
3、员工的仪容仪表
1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2)要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。
3)制服要干净、整洁，不能有异味。
4)店员不能穿拖鞋。
4、工装、工牌佩带情况
1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
2)工作时间内必须佩带工牌，要注意个人的仪容仪表。
3)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
4)未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元
5、店铺卫生
1)橱窗、通道、展厅需打扫干净
2)试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫
6、店铺制度
1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2)不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
4)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
5)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
6)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
7)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
8)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。
7、闲聊接打私人电话
1)没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项
2)不准在忙时接打私人电话
8、员工的整体素质
1)有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼
2)在为顾客服务时要使用礼貌用语
3)在遇到难缠的顾客时要有耐心
4)即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客
9、对货品的熟悉程度
1)熟记产品的款号、码号、颜色及其价格
2)熟悉产品的位置、归类
10、店铺的整体陈列
1)根据服装的色系及其款式进行陈列
2)根据不同的风格进行陈列
11、团队合作意识
1)小组之间的相互合作
2)组与组之间的相互帮助
12、新近员工制度
1)老员工要带新员工熟悉环境、货品
2)在新员工遇不明事项时老员工要有耐心为新员工解答
3)新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿
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C. 公司规章制度
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预算管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强公司的预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，特制定本办法。
第二条 本办法所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作的具体安排。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
第三条 公司预算年度与会计年度一致。
第四条 公司预算管理的基本任务：
（一）确定公司的经营目标并组织实施；
（二）明确公司内部各部门预算管理的职责和权限；
（三）对公司经营活动进行控制、监督和分析。
第五条 预算管理的基本原则：
（一）量入为出，综合平衡；
（二）效益优先，确保重点；
（三）全面预算，过程控制；
（四）权责明确，分级实施；
（五）规范运作，防范风险。
第二章 预算管理的组织机构
第六条 公司建立由各预算责任部门、预算管理委员会、董事会构成的三级预算管理体系。
第七条 公司董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定公司年度经营目标，审批公司年度预算方案及其调整方案。
第八条 公司成立预算管理委员会，由总经理及公司有关部门的主要负责人组成。预算管理委员会主任由总经理担任。预算管理委员会负责审查预算草案、预算调整草案及预算执行情况报告，向董事会提交预算草案和预算调整草案，组织预算考核与监督。
第九条 预算管理委员会的办事机构设在公司财务部，财务部负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。
第十条 公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。
第十一条 公司各部门之间和部门内部课组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
第十二条 预算管理组织的组成、职责及部门目标：
1、公司预算管理委员会：
主任委员：总经理 副主任委员：副总经理 委员：厂长、仓储部主管、加工部主管、管理部经理、财务部主管、营业部主管 执行秘书：财务组长
2、生产厂预算管理委员会：
主任委员：厂长 委员：副厂长、课长 执行秘书：班组长
3、预算管理委员会的职责：
（1）决定公司或厂部的经营目标及方针；
（2）审查公司各部及生产厂的初步预算并讨论建议修正事项；
（3）协调各部门间的矛盾或分歧事项；
（4）预算的核准；
（5）环境变更时，预算的修改及经营方针的变更；
（6）接受并分析预算执行报告。
4、预算执行秘书的职责：
（1）提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等；
（2）提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考；
（3）汇总各部门的初步预算委员会讨论；
（4）督促预算编制的进度；提出建议事项，交预算管理；
（5）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；
（6）劝导各部门切实执行预算有关事宜；
（7）其他有关预算执行的策划与联络事项。
5、部门工作目标。
（1）营业部（出口外销部分）：
①充分消化现有产能；②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额；③销售费用的控制（运输费用、报关费用、保险费用等）；④处理积压品；⑤外销成长率（ %），年度外销金额（ ）元。
（2）营业部（内销部分）：
①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量；②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量；③积压品处理；④内销成长率（ %），年度内销金额（ ）元。
（3）仓储部：
①厂区安全的维护；②人员、车辆进出的传达、管理；③货物进出的装卸、保管、监控、调配、记录；④厂区设备、设施、工具、器材的保管、维修；⑤厂区环境卫生的维护；⑥厂区应有标识的设置。
（4）加工部：
①厂区安全的维护；②厂区设备，设施，工具、器材的保管、维修；③生产计划制定、组织、实施、完成；④生产原料的监控，调配；⑤生产产品的检验、保管、装缷；⑥生产物资采购、保管、调剂；⑦产品质量保证；⑧厂区环境卫生的维护。
（5）管理部
①人事课：
a、建立员工录用升迁，薪资考核奖惩的人事制度；b、精简人事，控制管理费用；
②总务课：
a、食堂管理；b、宿舍管理；c、车辆管理；d、公司环境卫生管理；e、公司季节性物品的管理；f、办公室设备的管理；g、饮水机的管理；h、博士山庄水电费管理
③采购：
a、合格供应商目录的建立；b、供应商考核、评定；c、采购实施。
④信息管理：
a、电脑管理；b、打印机、复印机、传真机、碎纸机的管理；c、电话程控交换机、电话机维护。
（6）门卫：
①建立出入厂管理制度；②加强门卫勤务训练。
（7）财务部：
①资金保管、运用、规划；强化现金预测功能，灵活资金调度；②修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能；③ 处理资产审查、各项税务业务、外汇业务、政府注册文件办理、保存、更换；④适时提供各项管理报表；⑤严格审核费用开支，控制预算；⑥每月实施存货盘点。
（8）总经理室：
①对外协调有关公司事物、法务、公用；②各部门工作进度之收集，提供总经理随时掌握动态；③预算之规划及监督执行情况。
第三章 预算管理的范围与内容
第十三条 公司所有涉及价值形式的经营管理活动，都应纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制。
第十四条 公司预算管理应当以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动。
第十五条 公司预算管理的内容包括：
（一）损益预算；（二）资本性收支预算；（三）现金流量预算。
第十六条 损益预算是反映预算期内利润目标及其构成要素的财务安排，包括销售收入预算、成本支出预算、投资收益预算、财务费用预算、营业外收支预算和所得税预算。
第十七条 资本性收支预算的反映预算期内资本性来源及资本性支出的财务安排，主要包括资本性收入预算和资本性支出预算。
第十八条 现金流量预算反映预算期内现金流入、现金流出及其利用状况的财务安排，包括经营活动产生的现金流量预算、投资活动产生的现金流量预算和筹资活动产生的现金流量预算。
第四章 预算的编制与审批
第十九条 公司预算编制的主要依据：
（一）国家有关政策法规和公司有关规章制度；
（二）公司经营发展战略和目标；
（三）公司年度经营计划；
（四）公司确定的年度预算编制原则和要求；
（五）以前年度公司预算执行情况。
第二十条 公司预算的编制程序：
（一）公司董事会确定公司预算年度的经营目标；
（二）财务部根据公司预算年度的经营目标，于每年11月初制定印发公司预算编制纲要，确定公司下一年度预算编制的原则和要求；
（三）公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算建议，于每年11月20日前送财务部；
（四）财务部对各项预算责任部门提交的预算建议方案进行初审、汇总和平衡，并就平衡过程中发现的问题进行充分协调，提出初步调整的建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，于12月1日前报公司预算管理委员会审查。
第二十一条 公司预算的审批程序：
（一）公司预算管理委员会应于12月10日前召开预算管理委员会会议，审查公司下一年度预算草案。对未能通过预算管理委员会审查的项目，有关预算责任部门应进行调整；
（二）经公司预算管理委员会审查后的预算草案，应于12月15日前报董事会，董事会原则上在12月20日前审批预算；
（三）公司预算草案经董事会审批后，由财务部下达公司各预算责任部门执行；
第五章 预算的执行与控制
第二十二条 公司预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施。
第二十三条 公司预算作为预算期内组织公司内部生产经营活动、进行筹融资活动的基本依据，各预算责任部门应会同财务部将年度预算分解为季度计划或月度计划，原则上在每季度初10日内或月度初5日内下达，以确保年度预算目标的实现。
第二十四条 预算内资金的拨付
（一）预算内资金拨付的基本条件为：
1、预算责任部门下达的计划或签署的审查意见；
2、合同正本或其他具有法律效力的文件；
3、准确填写的《付款凭单》；
4、按照财务制度需要提供的其他有关凭证。
（二）预算内资金拨付的程序：由资金使用单位或预算责任部门填写《付款凭单》，并附相关文件、合同或资料，送财务部审核，按公司授权审批权限审批后，办理拨付手续。
（三）预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。
（四）公司原则上不出借资金。
第二十五条 财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。
第二十六条 公司建立预算执行情况季度分析报告制度。各预算责任部门应于每季度终了10日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每季度预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。
第二十七条 年度终了，各预算责任部门应清理当年预算执行情况，并提出需结转下年度安排的本年未执行完的项目及金额，送财务部初审、汇总后，由财务部编制当年的公司预算执行报告，报预算管理委员会、董事会审批。预算执行报告一经审批，对未提出在下年度继续安排的未执行完预算项目予以注销。
第六章 预算的调整
第二十八条 公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。在预算执行中由于市场环境、经营条件、政策原因等客观因素发生重大变化，致使预算编制基础不成立，或者将导致执行结果产生重大偏差的，可以调整预算。
第二十九条 预算调整的基本原则：
（一）目标一致原则，即预算调整事项不能偏离公司发展战略和年度经营目标的要求；
（二）讲求效益原则，即预算调整方案在经济上应当能够实现最优化；
（三）责任落实原则，即对常规事项产生的预算执行差异，应当责成预算执行单位采取措施加以解决；
（四）例外管理原则，即将预算调整的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。
（五）先有预算、后有支出。
（六）收支平衡原则。
（七）节约就是创收。
第三十条 预算调整的程序：
（一）预算执行过程中，各预算责任部门不得在总预算控制的前提下，在项目之间进行
调整；
（二）预算调整实行逐项审查、逐级审批制度；
（三）预算调整的申请部门（或单位）向财务部提出预算调整建议；
（四）财务部对申请调整项目进行初审、协调和平衡，提出预算调整方案，上报公司预算管理委员会审查后报董事会审批；
（五）预算调整方案经董事会批准后，由财务部下达给各预算部门。
第七章 损益预算管理
第三十一条 销售收入预算由业务部负责。
第三十二条 成本费用支出预算分为行政经费预算、直接经营项目成本预算和其他成本支出预算。
（一）行政经费预算由管理部统一管理，其他部门配合。其中职工教育经费和人工成本由人事课负责。
（二）直接经营项目成本预算由生产部负责，财务部配合。
1、公司从事直接经营项目的成本单位的成本支出预算由生产部负责，财务部配合。
2、直接经营项目中的大修费用预算由生产部负责，财务部配合。生产部根据审批的预算金额，下达大修计划。
（三）其它未列入机关经费和直接经营项目成本的成本费用预算，由财务部负责。
第三十三条 投资收益预算由财务部负责。
第三十四条 财务费用预算和所得税预算由财务部负责。
第三十五条 项目经费预算由财务部负责。项目预算经预算管理委员会审查、董事会审批后，由管理部负责签订合同，财务部门按合同支付。
第三十六条 财务部负责根据上述具体预算项目编制损益预算表。
第八章 资本性收支预算管理
第三十七条 资本性收入预算是对预算期内可用于资本性投资活动的资金来源的财务安排，主要包括内部资金来源预算和融资预算。
（一）内部资金来源预算是对预算期内税后利润、折旧的财务安排，由财务部负责。
（二）融资预算是在预算期内需要新借入的长短期借款、经批准发行的债券等的财务安
排，由财务部负责。
第三十八条 资本性支出预算是对预算期内进行资本性投资活动预计产生的现金支付的财务安排，包括固定资产投资预算、权益性投资预算、前期费用预算、还本付息预算、其他资本性收支预算和总经理预备费预算。
（一）固定资产投资预算包括基本建设项目预算、小型基建项目预算、技术改造项目预算、生产类固定资产购置预算和管理类固定资产购置预算。
1、基本建设项目预算、小型基建项目预算由仓储部和加工部负责；
2、公司直接经营项目技术改造预算、生产性固定资产购置预算由仓储部和加工部负责；
3、管理类固定资产购置预算由管理部负责。
（二）前期费用预算是指对公司投资项目开展前期工作所需要的费用安排，由具体工作部门负责，财务部配合。
（三）借款和债券的还本付息预算由财务部负责。
（四）其他资本性支出主要包括对处理重大事故、自然灾害所需的恢复性投入，解决历史遗留问题给予的补助性资本投入，以及根据国家政策给予的援助性资本投入等。其他资本性支出预算按各预算项目的性质和投资对象由相应预算责任部门负责。
（六）总经理预备费预算是用于预算执行过程中突发的、不可预见的支出或总经理认为需要安排的支出的预算安排。
1、总经理预备费的年度预算由财务部根据资金周转情况提出建议，公司预算管理委员会审查，董事会审批；
2、总经理预备费的使用由总经理批准；
3、总经理预备费的日常管理由财务部具体负责。
第三十九条 财务部负责按照本章的上述具体预算项目编制资本性收支预算表，并负责对资本性收支预算进行初步平衡。
第九章 现金流量预算管理
第四十三条 现金流量预算由财务部根据损溢预算和资本性收支预算的分析编制。
第四十四条 现金流量预算经审批后，由财务部按照审批的预算对公司现金流量实施统一调度；各预算责任部门配合财务部加强对现金流量的控制。
第四十五条 公司应当强化现金流量的预算管理，严格按照现金流量预算组织和监控预算资金的收付，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支出，保证公司有足够的资金用于必需的支付。
第十章 预算的考核与监督
第四十六条 公司建立预算考核制度，公司预算考核的具体政策由公司预算管理委员会制定。
第四十七条 公司预算考核采取年度考核方式，由财务部会同人事部门进行。
第四十八条 公司建立预算责任人制度，各预算责任人为各预算责任部门的负责人。
第四十九条 公司建立年度预算执行评价制度，根据年初预算与年终预算执行结果的差异水平对各预算责任部门的执行情况进行评价，评价结果作为各部门负责人年度工作业绩考核的重要依据。
第五十条 公司预算的编制、审批、执行、控制、调整和追加，必须认真实施财政监督和审计监督。
第五十一条 预算监督检查的主要内容为：
（一）预算是否符合国家财经法规和公司各项预算管理规定；
（二）各项财务收支是否全部纳入公司预算管理；
（三）预算资金是否按规定程序拨付和存放；
（四）预算资金是否切实按照预算规定使用；
（五）各预算责任部门的内部控制机制是否健全等。
第五十二条 公司建立预算内部稽核制度，财务部负责对各预算责任部门的预算执行情况进行跟踪检查。稽核报告上报公司预算管理委员会，并与以后年度预算资金安排挂钩。
第十一章 附 则
第五十三条 各预算责任部门可根据本办法，会同财务部制定相应的管理办法或实施细则。
第五十四条 本办法由财务部负责解释。
D. 谁有摄影工作室的管理制度吗越详细越好。谢谢
摄影工作室规章制度
为规范摄影工作室管理，保证教学的正常进行，特制定本制度：
第一条 学生进入摄影工作室须服从指导老师的安排，进行正确操作。
第二条 教师上课时，对使用设备必须熟练操作，讲解使用时要注意规范，
设备的作用注意要项要让学生明确，学生在操作时，教师必须在场，不得擅自离开工作室。
第三条 在操作过程中，如遇难题或发现异常情况，应及时向指导教师
提出或报告管理人员，切勿盲目乱试或野蛮操作，严防事故，确保安全。
第四条 若在课余时间确实需要使用摄影工作室的，应提前提出申请，经由
工作室负责人同意，做好相关登记后方可使用。
第五条 进入摄影工作室必须保持安静，不得高声喧哗和打闹，不得将食品
带入工作室，不得随地吐痰和乱扔垃圾
第六条 自觉爱护工作室内一切设施，严格按正确步骤操作，不得随意移动机器，不得私自拆开机器。
第七条 应时刻保持工作室干燥，在室内潮湿或室温过高时，有及时通风。
第八条 教师上完课后，要认真如实地填写实验记录表，组织学生整理好设
备仪器以及检查工作室安全，并且在学生完全离开后才能离开工作室。
第九条 因违规操作而产生的器材、设备的丢失或损坏的，将按《XX城市职业学院仪器设备损坏、丢失赔偿制度》进行处理。
E. 高分求关于影楼的详细规章制度
影楼设计部管理章程规章制度
一、设计部物品管理范围
1．属于个人领用影楼的固定资产的工具或物品流失；如工具损坏或丢失等，没有人证、物证的情况下，由使用人赔偿直接经济损失；
2．每月属于个人领用影楼的固定资产的工具或物品必须在月底盘点后交部门主管，由部门主管上报财务；
3．废件管理：每日进行废件的尺寸、数量和金额登记、注明报废原由、经部门主管签字后交财务；
4．每月月初整件员整理核对上月的相片加工输出的数量，由部门主管、整件员、门市部人员核对后报财务。
二、整件工作管理
1．整件工作要求
· 将同一天拍摄顾客的文件全部放在一个文件夹，并以日期注明，以便查找和调用；
· 门市选样后，整件人员应立即从门市部的13或14号计算机→E盘→客片文件→
已选文件中提取相片文件。复制到设计部的A计算机→G盘→成品制作，整件员
必须看清流程相袋上的内容，检查套系内容是否与流程相袋上的内容相符，认真核对自编号及顾客姓名，要求与流程相袋相符，避免制作时产生错误；
· 整件人员在打包时，必须将所选的相片核对清楚，并正确填写制作清单，在关闭文件夹前务必再认真检查一遍，确认是否与流程相袋上一致。然后在传件输出登记本上登记清楚，回件日期要求比实际取件日期提前三天，以避免制作成品时出现错误，耽误客人的取件；
· 水晶、纳米、工艺水晶产品、光盘及整个套系下来只有单片不做任何工序的成品都由整件人员直接交至门市签收；
· 整件人员负责催件、清件，不得误件，如不能及时保障客人取件时，需提前告知门市部说明原因，不能造成取件客怨。如有类似情况发生罚款20元；
· 回件时，要确定相片的张数、相片的尺寸正确后方可签收，并在登记本上注明回件时期；
· 在登记进出件时，应重点注意是否有急件；时间超出回件日期时必须立即向输出影楼追件，以免耽搁美工制作和客人取件的日期，否则后果由整件人员负责，并视情况扣罚5元起；
· 整件人员对回件准确核对无误后，分件交制作人员制作并登记；
· 整件人员打包完成后应定期将相片文件刻录光盘备份留底，再另刻录一张经压缩的光盘赠送客人，如遗漏一次扣罚10元；
· 整件人员在整件传件的同时要检查修片和设计的质量，如因修片人员未修好或设计人员在设计过程中没发现而导至产生废品时，与之相关的所有责任人全部负连带责任；
· 整件人员负责返件或废件的处理，废件统一在固定地方放置，不能随意摆放，违者扣罚5元。
2．修片工作要求
· 修片人员每天必须修完两套相片后才能下班，有加急件或件多的情况下由部门主管安排完成后下班，工作安排没完成或不服从工作安排者罚款20元；
· 修片人员的修片标准是先初修选样，选样后再精修。初修正常时间为3天后到门市选样（指接相袋日期起），未按规定时间完成者罚款10元；
· 精修程序：门市部选样后在统一时间段内交设计部整件人员登记并签字。交件时间：15:30—16:00（加急件除外），由专人负责交件；
· 整件人员提件完毕后将初修片发至设计部的A计算机→F盘→修片→精修（相袋跟随），限定精修时间为一天；
· 修片人员精修任务超时一天罚款5元，并根据延误天数倍增罚款；
· 修片人员相片精修完成后附相袋一同交至整件人员。相片文件精修后由整件人员提至A计算机→G盘→成品制作。未按规范程序工作、文件随意乱放者罚款5元。
3．设计工作要求
· 设计人员每日的工作任务由整件人员分配，遇加急件或积压件过多时另行增加工作任务安排，不服从安排者罚款20元；
设计人员须按时间规定完成设计任务，限期3天，延误时间者罚款10元；
· 设计人员严格按张数、风格、尺寸要求设计，注意有无特殊设计要求或特殊地方需要修饰，以免产生成品制作的错误；
· 设计人员设计完成后应当自检或互检，重点检查画面的细节或细微的瑕疵；
· 设计人员设计完成后再次查阅流程相袋要求，检查文件号是否相符，正确无误后
交整件人员检查（相袋跟随）、传输至输出影楼输出制作；
· 整件人员不能截流设计制作好的流程相袋，违者罚款5元。
4．制作人员的工作要求
· 美工人员每日的任务由整件人员分配，按规定完成任务后才能下班。遇加急件或积压件过多时另行增加工作任务安排，不服从安排者罚款20元
· 美工在收件后提前三天交件到门市（正常件），违者罚款10元；
· 美工使用完冷裱膜后立即卷起，以免灰尘进入冷裱膜或弄皱，违者罚款5元；
· 已制作出成品，经质检发现有质量问题的，不管是前期还是后期及质检，在整个制作流程中涉及的责任人负连带责任，共同摊分因此造成的经济损失。
三、设计部人员的岗位职责
1．必须自觉遵守影楼的规章制度和有关管理规定，维护设计部正常工作秩序和良好的工作环境
2．严格履行职责，遵守工作流程、服从领导、努力工作、高效、优质完成上级交给的各项任务；
3．工作完毕后应及时清理杂物、用具、资料要及时存放，保持工作环境整洁美观；
4．爱护公共财产、节约费用开支；
5．上班时间不得办理与工作业务无关的事，外出办事要向部门主管报告；
6．设计部人员平日应多收集与设计相关的各种信息和资料，保证设计作品的合理性和创新性；
7．热爱本职工作，具有强烈责任感，工作积极主动，安排工作任劳任怨、不谋私利，团结合作等奖励10元
8．交接时必须签字，数量、日期、姓名及详细内容；
9．对不好使用的原材料及时通知部门主管进行调换、不得知情不报、任意浪费；
10．对拍摄的相片文件及时做好备份、工作时无意损坏的相片文件及时报告部门主管、并请分片员再重调整及时补上、不得故意损坏相片；
11．如每月设计制作损坏相片累计成本超过100元，对超过部分按成本价格赔偿；
12．对加急的相片必须认真设计制作，做好、做精、力求完美；
13．对设计制作影集的相片，必须讲究色彩统一，搭配协调；
14．设计部人员严格遵守影楼制度，在上班时间内会客不得超过10分钟；
15．设计部全体人员每天要完成规定的任务后才能下班。遇加急件或影楼的临时安排下另行安排工作任务，不服从安排者罚款10元；
16．设计部人员休息时须交接工作事务，要求向工作接替者交接明细清晰，因此而产生问题罚款20元，并承担一切责任；
17．在上班时间内不能上与工作无关的网站，不能聊私人QQ，违者罚款50元。
四、整件人员的岗位职责
1．热爱本职工作、尽责敬岗、有较强责任心、礼貌待客、热情服务；
2．整件人员要严格遵守职业道德，一概拒绝影楼员工及外人的相片发放，或产品制作价格的外泄，违者处以50元起的倍增罚款；
3．交给设计人员的相片送回时检查相片的质量和数量，如有不符合要求的要及时退回，要求重新整理以保证质量；
4．如遇设计室遗失相片或其他原因不能正常出片，要立即通知部门主管，由部门主管告知经理。及时找顾客沟通直协调解决，并要求责任人作一定的赔偿；
5．整件员在取件前三天整理好要取件的顾客名单，并进行品质检查。要求制作人员将件整理清洁。确实对单检查，保证无遗漏的件及相册内相片无错误；
6．做好门市部和设计部的沟通工作；
7．熟悉工作范围内的业务及对相片的分理工作；
8．对每位顾客的相片文件或产品进行妥善保管，不得遗失任何产品，有差错要及时通知部门主管，严禁故意不报从而耽误顾客时间；
9．在做任何一个程序的时候都要要求负责人签字确认；
10．对客人的产品进行保护，不能放在潮湿的地方；
11．在取件前三天把顾客的产品进行质量检查，如发现问题，及时找制作人员返工，以确保时间和质量。
五、设计部的卫生要求
1．设计部全体人员在每日上下班前必须打扫清洁卫生，保持办公区域内的物品摆放规范整洁，未执行者罚款5元；
2．每周一早上搞一次大扫除，影楼活动或特殊情况下取消外全部门人员积极参加（除休息人员外），不参与大扫除者罚款5元；
3．设计部全体人员每天在下班前保持台面的整洁、物品的归类、工具的摆放、摆放要统一规范，违者罚款5元。
六、设计部部门制度
1．每天上班打卡前必须佩带工作牌，每人仪表整洁、淡妆上岗，违者罚款5元；
2．女士个人工作淡妆需在上班前完成，违者罚款5元；
3．不能在影楼吃早餐或零食，违者罚款5元；
4．设计部属机房重地，在设计部部门区域内禁止吸烟，违者罚款10元；
5．非工作需要其他人员不得进入本部门工作区域，违者罚款10元；
6．工作时不得私自外出，外出有事须提前向部门主管申请，违者写“书面检查”另罚款10元；
7．上班时打扫部门的区域卫生，下班时清理自已所在的桌面卫生，最后走的人员负责关闭所有用电器，违者罚款10元；
8．上班时不能聚集聊天、吵闹，不能在影楼议论是非；不能在休闲区逗留、闲坐看电视，违者罚款5元；
9．不使用客用水杯及影楼一次性纸杯，不把个人水杯放入消毒柜，违者罚款5元；
10．相互学习、相互提高，2191.cn和其它部门相互配合合作；
11．遵守影楼各项规章制度，服从上级领导的安排，不能顶撞上级违者罚款10元；
12．有义务保护影楼物品，避免物品的损坏和流失，如人为损坏，照价赔偿
影楼门市接待规章制度
1、 按时上班，更换制服，仪表检查合乎规范，佩戴胸牌。
2、 接待客人应积极热情有礼貌，电话联络顾客应面带微笑、声音保持甜美。（2分）
3、 上下班应做清洁工作，工作中应保持清洁。
4、 上班时间衣冠不整，在大厅化妆、剪指甲等影响公司形象的行为及动作属违规。
5、 上班时间不得聚众聊天，造成空岗。
6、 迎宾时，有客人进门，应大声说“欢迎光临”，所有大堂工作人员齐声说“欢迎光临” 。
7、 接待完毕客人，相册、桌面、椅子归位，物品整理规范。（2分）
8、 提前通知次日拍照（或化妆）的客人，妥善安排工作流程。（3分）
9、 工作要认真负责，单据不可填写错误、疏漏；与客人沟通词意表达不清者，造成投诉，损失自负。（3分）
10、 及时做好胶卷冲洗的交接和登记工作，检查放大照片的出件情况。（2分）
11、 提前两天检查取件照片内容是否完整合乎要求，若有问题及时解决。（3分）
12、 取件查阅是否有欠款，若有遗漏的扣点并责任追回所有损失。（3分）
13、 每月15日前把挑剩的废片整理归位。
14、 表格管理清楚、准确，及时整理归位。
15、 门市经手财务必须清楚不得挪用，现金当面点清当天交接。（3分）
16、 拍摄当天门市应填写流程卡，与化妆部和摄影部做好交接，要求摄影师多拍的部分门市负责销售，超出额定部分每销售一张门市可得5元，若销售不出去的也以每张5元扣点。摄影师善自多拍的部分由摄影师协助门市销售，超出额定部分每销售一张摄影师可得5元，若销售不出去的也以每张5元扣点。
本条例规定事项由主管执行，按每分5元扣点，情节严重者或屡教不改者视情况另行处理，所有违章处理均由主管开扣点单一式二份，其中一份交总台，并登记在扣点登记簿中，于发薪日扣除。
请根据实际情况影楼适当调整修改！
F. 求一份印刷厂的安全管理制度，谢谢
彪特福印刷有限公司
生产管理制度（暂行）
一、 公司管理架构（图示）：
二、 相关岗位人员职责：
（一） 厂长职责:
1、 负责本公司生产产品的统一安排，指导生产和品质监控，对本厂全面工作负责。厂长需根据交货时间、客户分类、公司产能等制订生产计划；如遇紧急生产的产品时，有权调整各岗位人员协调生产。
2、 负责组织厂务会议，解决生产和工作中存在的问题，定期向公司经理汇报本厂业务的生产情况，提出适合本厂业务发展的合理化建议。
3、 负责本厂人员的工作安排，提出本厂的机构设置以及人员的提职、免职、奖励、处分、调动、调资等意见或建议。
4、 审核施工单时，必须认真核对设计图与样品要素或客户要求是否一致，签名确认实施批量生产后，必须督促产品质量乎合样品要求。
5、 加强成品、半成品质量检验工作，建立自检、互检和专职人员检验相结合的检验制度。
6、 因工作的安排指导失误造成生产差错承担事故30%的责任。
7、 因管理不力、检查不到位或品质要求低，任由下属自由发挥造成生产或品质差错，厂长应承担事故赔偿30%，责任人承担事故赔偿50%。
8、 属厂长的决策安排或签单失误造成品质差错，厂长应负一定责任。
9、 安全生产，既要保证人身安全，又要做好防火、防潮、防鼠等工作，同时要做好保密工作。
10、 禁止一切破坏安全生产的行为；
11、 负责本厂的防火防盗工作；
（二） 车间主任职责：
1、 生产管理职责：
（1） 车间主任对生产经营活动负责，负责组织员工按时、按质完成各项生产任务。
（2） 对印刷厂的印刷、切纸、烫金、打印、复印等设备负有维护保养的责任；设备在保修期内负责与供货商联系，及时解决产品质量问题；
（3） 管理好因工作需要而必备的工具、零部件，防止流失，不得外借。特殊情况需公司经理批准。
（4） 生产完成或每日下班前，督促生产人员及时清洁生产设施及相关地段，做到清洁整齐（各机器设备都应落实专人负责）。
（5） 每天负责生产人员、业务人员的工时记录工作，对违规或虚伪的行为进行执罚处理。
（6） 完成经理或厂长布置的其他工作。
2、 质量责任：
（1） 必须严格遵守工艺操作规程，各道工序要严格把关。要从第一道工序抓起，制版要准确、清晰，质量可靠。印刷前，要对拼版、晒版进行严格把关。
（2） 加强成品、半成品质量检验工作，建立自检、互检和专职人员检验相结合的检验制度。
（3） 因工作的安排指导失误造成生产差错承担事故30%的责任。
（4） 因管理不力、检查不到位或品质要求低，任由下属自由发挥造成生产或品质差错，车间主任应承担事故赔偿30%，责任人承担事故赔偿50%。
（三） 财务人员（出纳）职责：
1、 按照国家相关规定收好、用好、管好库存现金和银行存款，做到日清月结，记入银行存款出纳帐目，现金等要经常核点，做到帐实相符。
2、 现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票必须办理签记手续。不得开出空头支票。
3、 对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。
4、 负责计算、发放工资、奖金、加班费等。
5、 一切开支均应凭公司总经理签名确认后方可执行。因特殊情况暂向厂借用少量的现金必须经经理批准后才能办理借款手续。
6、 空闲时间帮助公司其他同事制作、打印文件及有关工作。
7、 完成公司经理交给的其他工作。
（四） 业务人员职责：
1、 接待客户热情有礼，耐心倾听客户意见，准确把握客户心态，同时做好记录（与客户交流过程中的有关细则等）。
2、 与客户勾通联系，落实具体设计方案，包括基本用料、色调及风格等，督促客户签名确认图纸，做好现场图纸技术交底工作。
3、 跟踪客户信息要求及意见，协调生产，保证供货，处理客户产品质量问题以及正常的信息沟通。
4、 把发货信息详细记录，负责定期向客户催收货款。
5、 了解行业动态、行业生产情况及现有市场的情况；建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场、客户的信息收集工作。
6、 完成公司经理交给的其他工作。
（五） 计设人员职责：
1、 综合各方面要求、特别是客户要求，结合自己的专业知识进行设计，尽快完成设计方案，遇有问题及时与同事或领导讨论解决。
2、 积极参与工厂生产过程中的各种问题的讨论，和同事共享设计过程中的经验和教训，与技术人员合作解决各种疑难问题。
3、 空闲时间帮助公司其他同事制作、打印文件及有关工作。
4、 完成厂长或经理交给的其他工作。
（六） 技术人员职责：
1、 印刷岗位职责
（1） 负责全厂各种产品的印刷工作，树立急用户所急的观念，遇有紧急的生产任务，在保证质量的前提下，力求做到按时交付。
（2） 熟练掌握印刷机的使用方法、机况、性能和注意事项，能进行故障判断和一般维修；经常检修、定期保养、适时维护，保证机器清洁和正常使用，对印刷厂的印刷设备负有维护保养的责任；
（3） 要做好加油、上墨、上纸和机台清洁卫生等各项开机前的准备工作。
（4） 按施工单各项要求进行印刷，若有不清楚的地方，必须向业务人员或设计人员问清楚才进行印刷，以防差错。
（5） 印刷前检查版纸是否符合质量标准，如有版位不正，页码不对，模糊不清等情况，应向制版人提出；印刷完成的印件要整齐放好；印完之后的版纸还需短期保护好，以便不够时加印。
（6） 要保证印刷质量，做到印数准确、版面端正、墨色均匀、印件整洁、图案清晰。
（7） 生产外的印刷品的印刷，需要公司经理批准方可印刷。不得以工作之便谋私利、交人情。不得翻印非法印刷品！
（8） 搞好设备周围的环境卫生工作，下班时关好门窗，切断一切电源。
（9） 完成车间主任布置的其他工作。
2、 切纸岗位职责
（1） 负责全厂印刷品成品、半成品等的切裁工作。
（2） 操作该机人员必须以人身安全、机械安全为第一，特别人身安全不能有丝毫松懈！
（3） 对印刷厂的切纸设备负有维护保养的责任；加强对切纸机的检查，每天上班要对机器加油，及时换切纸刀，避免砂口、毛口、崩口和切口不平直现象。
（4） 经常听取用纸人员的意见，不断提高切纸质量。
（5） 根据产品的质量要求，结合纸张的尺寸特点，以提高质量为出发点，应主动向车间主任或主管人员反映实际情况，并提出合理建议。
（6） 负责切好印件的捆扎，并标上印件名称、数量、单位，及时交给用户或仓管员验收入库，防止印件损坏与丢失。
（7） 负责机台及机房的清洁，防止电线与纸碎接触引起火灾。
（8） 完成车间主任布置的其他工作。
3、 啤机岗位职责：
（1） 一切服从生产需要，努力完成车间安排的生产任务。
（2） 全面理解施工产品的规格要求，弄清楚后才进行生产。
（3） 产品在正式生产前经车间主任通过鉴定并乎合规格后才能开印、啤。并把样稿及施工单挂到显眼位置，以备自检和有关人员进行质量检查。
（4） 严格执行操作规程，未熟练的机手，必须在正操作手陪同的情况下才能操作。
（5） 凡纸张丢落机底，必须停机才能处理，机器合压（埋炮）时，不能强行落手执纸或处理其他问题。
（6） 埋机人员必须集中精神操作，脚要放到压炮运动以外的地方，不允许无关人员在旁谈话，或在旁玩耍。
（7） 不断努力学习本行技术，主动解决生产中出现的故障，做到机台一切调节自己完成。
（8） 坚持文明生产，坚持机台及周围地段的清洁，不论好次纸都要分放整齐。
（9） 做好上下班的交接工作，保管好一切工具。
4、 后工序责任：
（1） 根根我厂生产的需要，一切服从车间主任的安排，配合前工序按质按量完成各项生产任务。
（2） 前工序做的产品如发现有质量问题，应及时反映给车间主任。
（3） 为适应我厂工作的需要，每个人都应掌握多种工作技艺，并努力提高自己的工作效率。
（4） 搞好车间及工作环境的卫生清洁。
（5） 做好我厂各项产品的小包装、大包装工作，要求打扎结实，不易松散，产品包装应标明单位，产品名称、数量、非咭合印刷品应贴上该产品的样品。
（6） 完成车间主任布置的其他工作。
5、 版房责任：
（1） 按生产需要，分先后按施工单或样稿进行排版。
（2） 根据机台特点的需要，在机台落印前做好钉版，粘版、捞版、排版的工作。
（3） 经常征求用版人的意见，努力提高排版质量。
（4） 做好电版领用回收登记手续，督促机台人员尽快把用完后的版拿回版房，并随即检查是否再使用。
（5） 排版前注意检查版材的质量（特别是旧版），质量有问题的应及时反映，并要清除版内油污，避免影响机台的利用率。
（七） 仓管人员职责：
1、 负责全厂物资保管、请购、领用和发放。对物资的原材料入库，要进行验收、清点。]
2、 熟悉仓库管理业务，负责对库存的各种材料名称、型号、规格以及它们的分类和编号的登记工作。
3、 熟悉本厂所需原材料和使用情况，及时向公司领导提供库存情况，制定采购计划。
4、 根据领料单发放各种纸张、油墨、配件等，各类物资出库要有领用人签收。
5、 负责仓库的整洁和卫生，经常检查材料增减变化情况，及时向厂领导反映。
6、 严格遵守安全防火制度，定期检查消防器材和仓库防火设施。
7、 完成车间主任或公司经理交办的其他工作。
（八） 保卫人员职责：
1、 严格执行公司员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。
2、 负责发放报纸、信件等，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送。
3、 严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，保卫人员与公司主要领导联系登记后，方可进入。
4、 上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动。
5、 发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告公司主要领导处理。
6、 保卫人员实行日间每2小时巡视制度，并做好相关记录。
7、 夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告公司领导。
8、 熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。
9、 忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。
10、 搞好值班室附近以及厂区门前之环境卫生。
（九） 文员职责：
1、 负责综合的日常事务工作；负责公司各种文稿的打印、发送。
2、 负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作；
3、 负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；
4、 负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。
5、 负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；
6、 完成公司经理或厂长交办的其它工作。
三、 安全生产责任制
为防止事故、杜绝意外，有效地进行安全生产，特定出下列安全生产责任制：
1、 各员工必须立足本职工作，熟悉本职工作，掌握生产技能，一定要按操作规程操作机械，机器有故障要先关机后切断电源并立即报告。不按规程操作，损坏机器，给予重罚。
2、 勤检查电源线路，发现有问题，当即报告车间主任或公司经理，予以更换，杜绝电源短路，防止事故发生。下班时，要关电掣，切断电源。
3、 杜绝在生产岗位上打瞌睡、闲谈、吃东西；严禁在车间吸烟，以免发生意外，一量发生意外，速妥善处理，当即报告。
4、 不得在车间玩弄手机、穿拖鞋、嬉戏、追逐！
5、 杜绝私自拉接电线、电掣。确有必要，一定要车间主任及公司经理批准。维修机器时，必须先关机后切断电源，待机完全停后方可进行维修，违规者出现事故，后果自负。
6、 所有机器开机时间要进行适当调节，避免机器开动时间过长发生事故。
7、 各跟班一定要对工作极端负责，跟好班，带好人；交代工作要细致，杜绝在生产中浪费材料，影响质量，由于工作不当所造成的损失，由该跟班人负责。
四、 消防安全管理制定
1、工厂内禁止吸烟，禁止产生明火的任何行为！
2、保安员实行日间每2小时巡视制度，并做好相关记录。
3、消防器材实行不定期检查维护，发现有问题及时处理、更换。
4、强化工厂内“安全生产制度“，对违章开机，乱拉乱接电线者给予经济处罚，罚款人民币壹佰元正。
5、对机械设备实行不定期检修。对线路实行不定期维护，确保安全生产落到实处。
五、违规处理
如违反上述生产管理制度者，公司将对相关责任人员出具罚款通知单，由员工签名确认；如在事实明确的情况下，相关责任人员无理拒签罚款通知单的，公司将对违规人员扣发当月10%—20%工资处理。
G. 求广告店规章制度、员工管理方案
应该满意吧---仅供参考
一、员工职责
1、遵守国家政策法令，热爱广告事业，热爱公司，树立良好的敬业精神；
2、热爱本职工作，讲究职业道德，忠心为客户服务，自觉维护公司声誉；
3、努力学习专业技术知识，不断提高工作能力；
4、遵守公司规章制度，自觉服从公司管理；
5、勇于对公司管理中存在的问题提出批评意见和合理的建议；
6、发扬团队精神，精诚合作，创造良好的人际关系；
7、保守公司秘密，做好安全工作。
二、工作守则
1、 按时上、下班，坚守岗位，不擅离职守；
2、 因故不能上班，应事先请假；如有临时情况，应设法于当日通知部门经理；公务外出应得部门经理批准，否则均视为旷工；
3、 工作时间不准会见与公司业务无关的客人，及带他们进入工作室，不准陪亲友在公司内吃住；
4、 文明礼貌，真诚待客，不准讥讽嘲笑客户或对客户不尊重，不得在客户面前与同事争论；工作时间不能看与业务无关的书籍；
5、 注意仪表，员工上班和待客时衣着仪表大方，美观舒适，每位员工接电话时必须先报以“您好”，态度要耐心、热情、友好；
6、 讲究时效，严格遵守时间，注重效率，急客户所急，帮客户所需，以最短时间满足客户需求；
7、 密切协作，从维护公司整体利益出发，员工之间应相互配合，真诚协作；
8、 忠诚老实，有事必报，有错必改，不提供假情况，不文过饰非，阴奉阳违，诬陷他人；
9、 服从管理，尊重领导，按时完成任务，不准无故拖延拒绝或终止工作，有不同意见应先执行，尔后向上级反映或投诉，请示问题应逐级请示，遇特殊情况方可越级请示；
10、爱护公物
⑴对个人所负责保管的设备、物资应定期保养、维修，并注意节约水电；
⑵不得私自挪用公物，不得损坏公物，发现有以上行为的员工有责任向公司反应；
⑶员工不准私自携带任何公司物品离开公司，如有特殊需要，须经主管同意，并经行政部门办理手续；
⑷公司发放的工作证、员工手册、工具、文具等物品，离职时必须交回，未能交回按规定赔偿。
11、自觉维护公司环境卫生，保持公司清洁；
12、员工投诉
⑴员工有投诉的权利；
⑵对工作有意见，应直接向直属主管投诉，认为解决不力，可向上一级投诉；
⑶对管理者有意见，可直接投诉，也可向上一级投诉；
⑷以书面形式投诉，均需在5天以内予以答复，否则视为失职。
13、保守秘密，未经公司同意，员工不得以任何方式泄露有关公司文件、书籍、方案、设计稿、照片、报告等；也不得接受采访、发表与公司事务相关的言论。员工应对公司的计划、管理程序及业务保密，公司对员工的薪酬、奖金实行保密制度；
14、员工不得利用公司资源进行私人业务，私人电话时间控制在5分钟以内；私人长途、信息台费用按电话单自己支付。
管 理 制 度
一、财务制度
1、报销手续
①、报销人员每张发票背面需写明项目、经手人、车票背面写明起止地点；
②、报销人员填写支付证明单，粘贴好，由主管负责人签名审批，方可交给财务部；
③、报销时间每周五，其他时间除较急情况外，不得报销；
④、差旅费必须在出差回来后二天内报销；
⑤、财务部人员有权对报销人员的发票及有关事项进行查询，报销人员不得拒答；
⑥、报销单据要有财务部会计、出纳两个合审核准，才可支付；
2、借款手续
借款人员填好借款单，写明借款金额、项目、用途、支付方式、支付时间限制，主管负责人审批签名，审批金额权限按规定办理，当审批人与借款人是同一人时，须加找同级别的人或上一级证明；
3、借支手续
填写借支单，写明借支人、部门、项目、用途、金额、主管负责人审批签名，审批权限按规定办理，当审批人与借支人是同一人时须找同一级别的人或上一级证明。
4、审批手续
①、所有对外付款经部门主管审批后交总经理审批；
②、所有报销费用经部门主管审批后交总经理审批。
5、关于出租车费报销的条件
①、加班22：00以后可报销；
②、非工作时间，因业务需要有紧急事项要达到某地时；
③、陪客户用车时；
④、公司经理批准时。
二、合同管理制度
1、设计、制作合同（含收款合同和付款合同）必须根据公司情况，与总经理、各部门主管商定完成后方可签定；
2、在总经理授权下，各部门主管级以上人员可代表公司签署合同，（含收款合同和付款合同）；
3、所有签定的合同（含收款合同和付款合同）原件必须交总经理室存档，另交复印件给财务部及有关部门；
4、如各部门在签合同时遇技术难点，必须与有关主管商量解决后才可签定；
5、本公司合同属公司机密文件，不得外泄，如有违者，将承担由此而造成的经济损失及法律责任。
三、出 差 制 度
因业务需要离开本市一天以上视为出差。工作人员出差须经部门主管批准，部门主管出差须经总经理批准，差旅费制度如下：
1、餐费
因业务需要请客户的餐费，实报实销，以得体节约为原则，出差期间公司可补贴误餐费，每人每餐标准15元，（请客户或被客户招待当餐没有误餐补贴）。
2、交通费
①、出差路费实报实销，省内、市内尽量使用公司车辆，因特殊原因需要乘搭其它车辆前往，则省内以中巴为主，市内以公共汽车为主，若确因时间问题及交通不便需要乘搭出租车前往，事前须征得部门主管同意，否则事后不予报销；
②、总监级以上因公出差外省可视路程远近或紧急程度乘坐飞机；
③、出差须住宿的，总监以上标准为200元/日，经理主管150元/日。
四、会 议 制 度
1、例会
①、各部门每周一次工作会议，自定时间；
②、根据工作需要，由行政部召集各部门负责人碰头例会，沟通公司管理、人事、物资、资金等问题，由总经理主持；
③、每季度1-2次全体员工大会，由行政部主持召集。
2、临时会议
①、因工作需要召开会议需有明确议题，所有接到会议通知的人，均须明确能否参加，不能参加要向召集人说明原因，经同意方可免会。
②、参加会议人员必须准时出会，召集人做好出勤记录，凡缺席、迟到、早退须经召集人同意，否则按事假处理。
五、保 密 制 度
1、每位员工均应妥善保管好公司的各种资料，下班离开时，注意保存好文件资料，锁好抽屉及文件柜；
2、文件的分发要严格，按级别分发，明确各级职员拥有情报和资料的限制范围，原则上不要超出自己的职权范围；
3、定期清理各类文件，客户委托的项目完成后，所有有关的信函、文案、设计稿、媒介计划、报告等，如须保存留底的应整理归档，不须保存的各类零散重复文件及资料要尽早销毁；
4、所有项目的文件副本，有各部门分类保管并由专人负责；
5、关于复印、印刷、打字等有关规定：
凡是复印资料、书籍一律要凭经理批条由行政部专人核实复印数量；
6、未经公司同意不得引用公司数据、资料等做个人用途或公布；
7、公司内所有职员不得向其他人透露本人工资情况；
8、凡违反以上条例职员，公司视违例情况轻重分别给予批评、警告、罚款、记过赔偿损失等处理，对违例严重者，如将公司的机密资料有意泄露，盗用公司的机密资料作为已有及出售公司机密资料等，造成公司重大损失，公司有权开除并追究其法律责任。
六、公司财产管理制度
1、所有固定资产行政部统一登记备案，再交部门负责使用，并办理领出手续。
2、各部门使用的设备、电器指定专人负责保养维修。
3、借用其它部门设备使用，需由各部门经理同意，并办理借用手续。
4、员工每人配置的办公用品由个人保管，如没有合理原因损坏或遗失，应自负责任
5、公司书籍、资料、音像制品如需借用，办理借用手续，如损坏遗失，照价赔偿。