软件培训机构各规章制度
1. 教育培训机构规范的规章制度是什么
为规范学校和员工的行为，维护学校和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合学校的实际情况，制定本规章制度。
（一）、各岗位的编制及定编
1学校各职能部门用人实行定员、定岗。
2学校各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由校长提出方案，报董事长批准后实施。
3各职能部门对职位的设定应本着精简原则，可设可不设的坚决不设，真正做到按需设定。
（二）、员工的聘用
1. 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
2. 学校聘用的员工，一律与公司签订聘用合同，按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
3. 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习学校章程及规章制度，了解学校情况，学习岗位业务知识等
4. 培训由各部门根据实际情况相互配合实行
5. 试用期的期限为一个月，实习人员应运用所学的理论知识开始实际操作，在实际操作中进一步深入理解、吸收培训中学习的各方面知识
6. 员工试用期间，由用人部门考察其现实表现和工作能力。
7. 试用期间的工资，按制定的薪酬标准发放。
8. 员工试用期满3天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报校长审批。批准录用者与学校签订聘订聘（雇）用合同。
9. 学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
10. 试用人员在试用期内辞职的应提出辞职报告，办理辞职手续。
11. 用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到办理辞退手续。
12. 员工与学校签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
13. 合同期内员工辞职的，必须提前2个月向学校提出辞职报告，由用人部门签署意见，批准后办理辞职手续。
14. 员工未经批准而自行离职的，学校不予办理任何手续；给学校造成损失的，应负赔偿责任。
15. 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，学校有权予以解聘、辞退。
16. 学校对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经核实，对符合聘用的经校领导批准后，通知被辞退的员工到前台办理辞退手续。未经校领导批准的，不得辞退。
17. 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
18. 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或学校不续签聘（雇）用合同的，终止合同手续。
19. 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，学校有权予以开除。
20. 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。
（三）、奖励
1. 本校设立以下奖励方法：
1) 大会表扬
2) 奖金奖励
3) 晋升提级
2.奖励程序如下：
1) 员工推荐、本人自荐或用人部门提名
2) 学校审核
3) 校长批准
（四）、处罚
员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4.拒不执行校长或部门领导决定，干扰工作的；
5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；
6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费学校资财，损公肥私，造成经济损失的；
8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10.泄露学校秘密，索取回扣、介绍费的；
11.有其他违章违纪行为
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
2. 求培训部部门规章制度范例！
规章制度手册
★培训中心管理制度
一、点名制度
上课之前辅导员点名，开课后十五分钟如学生仍未到堂就与家长联系，问清具体情况，对学生负责。
二、请假制度
如有特殊情况，需提前通知我们，并交请假条，以便我们安排补课。无特殊情况，无故旷课概不补课，望家长谅解。
三、收费制度
1、可免费试听一次
2、开课2次一概不可退班
3、开学一周内需缴清全部学费
★教师日常细则
一、课前应提前十分钟进教室，并做好备课等准备工作。
二、在课堂上要耐心的教导每一位学生并培养学生的良好的人格品质。
三、上课期间通讯设备应设为关机或静音状态，以免影响授课。
四、课后应积极与学生及家长沟通，以便更好地开展教学工作。
五、注意自身素质的提高，具备良好的师德，做好自己的本职工作。
★奖励制度（以此鼓励学生取得更好地成绩）
获得奖励的条件：
1.通过PETS等级考试
2.市级及市级以上英语赛获奖
3.通过大学英语四、六级考试
以上条件满足任一条均可获得相应的奖励
★考试制度
每月有月考，通过月考形式来检测学生的学习效果，以便教师更好地掌握每个学生的学习状态。
★课后互动
1.每月本机构会依据各任课老师的意见定期对学员进行电话回访
2.每学期课程都会有相应的师生互动反馈表
培训中心管理制度作者：未知 来源：未知 点击数：797 更新时间：2008-9-18
凡受聘我培训中心的教师须服从我培训中心的规范管理，严格按培训中心的管理制度工作，具体做到以下几点：
1、任课教师需有培训中心下发的聘书。
2、任课教师需有教师资格证。
3、任课教师需按选定的课程制定具体的教学进度计划，书写教案，研究教材、学生、教法，讲究教学艺术，授课方法要灵活，杜绝只讲不练或只练不讲的现象。
4、任课教师要关心每一位学生，对上课迟到或旷课的学生要做到心中有数，记录好考勤。
5、任课教师须做好班务管理工作（卫生、考勤、关灯、门窗等），要早于学生到位，放走全部学生方能离校。
运营篇-培训中心管理制度之一
培训中心管理制度
第一节 培训中心内部管理制度
一、总则
为树立培训中心良好的办学形象，营造一个团结、有序、严谨、实干、高效的工作团队，创造更好的业绩，特制定以下有关制度，本制度适用于本中心的每位员工。
二、员工聘用制度
（一） 聘任规定
1．具备规定学历，有较高文化素养，具有爱岗敬业、一丝不苟、积极进取精神，能够与他人团结合作为本培训中心聘任员工的基本条件。
2．本培训中心实行试用期制（一般为三个月），试用期发试用工资。试用期结束后由员工所在部门主管、分管校长在《试用员工转正协议书》上签署意见。
3．在试用期内表现突出的，由所在部门主管提出《试用员工转正协议书》，分管校长签字批准后，可提前结束试用期，转为正式员工。
4．试用期内，培训中心、员工双方均可随时解除试用期劳动合同。
5．聘用期间，培训中心有权根据员工的能力和表现，调整其工作岗位。
6．培训中心按国家规定为员工提供安全、卫生的工作环境和劳动保护；根据政府规定和培训中心状况发放员工福利。
（二） 解聘规定
具备下列情形之一者，培训中心予以解聘、辞退员工：
1） 依法被追究刑事责任、劳动教养、通缉者；
2） 违反培训中心各项规章制度情节严重者；
3） 给培训中心形象和声誉造成不良影响者；
4） 在培训中心实行末尾淘汰制中不能胜任工作者；
5） 被培训中心予以警告处分、累计达三次以上者（含三次）；
6） 因非工伤医疗期满后不能从事原工作者；
7） 按法律、法规、政策规定或合同约定应予解除劳动合同者；
8） 培训中心因经营情况发生变化而富余的员工。
培训中心与员工发生劳务纠纷，且双方不能协商解决的，应向所在市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
三、考勤请假制度
1、培训中心正常工作时间是星期一至星期日，员工每周工作44小时，每周5.5个工作日，培训中心实行轮休制。
2、培训中心员工享受国家法定节假日休息制度。对培训中心有突出贡献的员工，培训中心每年可安排5天的带薪休假待遇。
3、培训中心员工不得擅自迟到、早退和旷工。
（1）. 迟到：按每人次5元人民币处罚（重大交通事故，恶劣天气除外），迟到1小时者扣发当日工资。月迟到三次（含三次）以上者，培训中心予以警告处分；年累计迟到十次以上者，培训中心予以解聘。
(2). 早退：未经批准早退不足半小时罚款5元，超半小时按旷工半日处理。
(3). 旷工：按日工资的两倍处罚；无故连续旷工3天，按自动离职处理。
4、 员工请假应经过审批。
（1）. 两天以内的病假、事假，由部门主管批准；三天或三天以上的病假、
事假由校长批准；
（2）.请假应提前半天向部门主管请示，并将休假期间内与自己有关的 工作向有关人员交代清楚，并留下联络方式；
（3）.根据培训中心的特点无特殊情况，概不准假。确因急事或生病而缺勤者，应于上班后30分钟内与培训中心取得联系，通过电话向部门主管请假。如本部门主管不在，可直接向校长请假，未经批准擅自休假者，按旷工处理。情节严重者，培训中心予以解聘。
5、培训中心实行加班加薪制度，延时加班薪金为正常薪金的1.5倍，假日
加班薪金为正常薪金的两倍，节假日加班薪金为正常薪金的3倍。
6、员工加班后不应影响第二日工作，加班者在加班后的第二个工作日应当
准时上班，第二日不能正常出勤者，应由其部门主管批准，否则按旷工一
次处理。
7、员工考勤统计以签到簿为准。如员工填写签到簿与实际情况不符，每发现一次，培训中心将予以警告处分。警告处分累计达三次者，培训中心予以解聘；
8、考勤记录统计结果将作为发放工资的依据之一；
9、每月8日为发薪日，新员工的薪金以实际工作天数按比例发薪
一书阁少儿书画培训中心物品的管理制度
总则
教学物资仓库是储存保管教学物资的场所，仓库各项工作都是为教学、科研服务的。为了加强管理，做到供好、管好、用好各种物资、结合具体情况，特制定本办法。
一、物品的采购
一书阁购物程序：
一书阁各部门讨论需购物品 → 部门提交书面申请报告→分管经理申请 →交上级领导签字→ 根据采购单到财务上拨款→交采购员购买 →入库→消帐
采购制度：
一书阁物品采购工作的优劣直接关系到教学物品质量的好坏，并对教学直接产生影响甚至关系到学生的安全。为了规范，一书阁采购工作特制定以下制度：
1、采购人员必须熟悉和掌握各种办公用品和教学设备的规格、型号、性能和用 途。
2、采购人员必须具有高度的责任心，保证各种物品的质量和价格的合理。
3、任何部门需要购买物品必须先申请，任何物品的购买由有关部门领导负责， 经上级领导签字后方可购买。
4、任何部门及个人不得擅自购买，否则不予报销，由购买人承担一切费用。
5、如购买人对所购物品的性能及价格不清楚时，可由懂行人员陪同一起购买。
6、采购人员购买物品后由保管人员点收核对。
7、在采购大众物品的过程中，经手人员须廉洁自律，严禁向供应方索贿、受贿，损公肥私。如发现有上述情况，公司将视情节轻重，给当事人严肃处理。
采购原则：
一、采购设备、物品必须根据教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
二、采购设备、物品必须在年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单（一式二份，一份采购、财务报销用，一份后勤分管经理留存）。
三、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到行政处办理登记验收入库手续。
四、属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的、填写低值易耗品验收入库单。
五、行政处严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
六、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管审批签字后到财务科报销。财务科应将请购单、入库登记单（记帐联）、发票收作记帐报销凭证。
七、如违反本制度、财务科不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。
二、物品的管理
(一)、物品管理规范
1、凡是公司所有的商品和固定资产，都需在购买后填写入库单，方可报销费用；
2、入库单一经入库由以下种情况：
A、教具，学习用品和教室内的固定资产，（包括自用品和教学用品，以及报名赠品）。
a)自用品：需填写出库表时，填上出库数量，并由领用人签名；
b)教学用品：由本店店长和全职教师两人同时签，出库单，并写上数量；
c)报名赠品：也由两种方式领用：1、预领：由领用人负责；2、即时领：由领用人负责
B、后勤、行政人员领用物品：由领用人签名。
C、库存物品（暂存，无人领用）：必须入库上锁，并且做到库内物品每日销帐，库存物品开锁的当日必须清点。
以上教学点领用的除自用品外，教学练习用具和预领赠品都需每日清点做帐。
3、自用品的领用周期如下：
笔：领用周期为三个月；
毛毡：领用周期为六个月；
墨汁：每次领用1瓶，领用周期为45天，
镇纸：领用周期为长期；
瓷盘、笔架：领用周期为长期；
毛边纸：10*按上课班内报名人数=总领用数量；
围裙：按该报名数开设班中最多的一个班的人数领用；
不干胶：领用数量为一周所需量。
4、资产的管理：行政及各教学点应每月清盘一次并以表格形式，清盘，每月定月末为清盘日，月初第一日行政和各教学点相互监盘。其中需调拔由各店写调拔单据，经手人签名和收物品的单位签名。负责出入库的人员不可负责销售物品。
5、出入库表的操作：出入库表也称为台帐，它能清晰，准确表现出当日及当月的库存量、销售量、入库量、调拨量：
库存量：以库内存量实际数为准；
销售量：以当日的出库销售单据为准；
入库量：以当日的入库单据为准；
调拨量：必须和收物品单位的入库数一致。
出入库的平帐为：前一天的库存量＋当日的入库量－当日的销售量-当日的调拨量＝当日的库存量。
本制度由全职老师及店长共同遵守执行
三、物品的发放
1、认真实行"先进后出、推陈出新"的原则，要密切注意物资的保管期限，防止过期报废。
2、发货时应仔细审查单据手续是否齐全，领用是否合理，并当场点清。取货发货要迅速准确。
3、实验、实习设备，一般不予外借。特殊情况需经有关领导批准同意后，方能外借。
4、若发现物品将要接近最低储量时，应立即向后勤行政部提出购物申请。
四、盘点核对
1、各教学点实行每月一盘点。
2、每月30日定为盘点日，如遇节假日，休息日顺延下一个工作日。
3、盘点内容包括固定资产、教学用具和库存商品。
4、盘点人员相互交叉，监盘、核对实数。
5、盘点表上反映两排数字：帐面数和实数。
6、30日上午12：30前完成盘点，13：00前将盘点准确数据交办公室。
7、盘点表一式叁份：教学点留一份，办公室留一份，财务留一份，并在交办公
室的后附一份盘点报告，详细说明盈亏原因。
8、出现盈亏均属不正常现象，盘盈和盘亏，下月的帐面数均按实数来做
底数，出现亏数该教学点的老师和店长平均分摊损失。
9、做每日的台帐和调拨，必须在帐上有所反映。
10、清仓盘点是物资管理的一项重要工作，库存物资要经常进行仓库盘点，对盘点发现的差错，要查明原因，及时进行盈亏调整，以保持帐物相符。
11、盘点时除清点数量之外，还应同时对教学物品的质量进行检查，如发现有破损物品，要及时采取相应的措施。
12、盘点时应对帐、物进行核对，如出现盘亏要查明原因，并分别填写"规格调
整""盈亏调整""报废报损"等表格，按制度规定的程序进行帐面调整。
13、帐面要求干净整洁，无涂改，帐面有问题的在当月的考评分数中扣分。
本制度由全职老师及店长共同遵守执行。
附:一书阁采购价目表
3. 软件公司管理制度
我公司的，熬了几天才整出来的，给你关键的一部分的吧
第四节 岗位责任制度
一、营运总监：
1) 营运总监的工作范围：
起草年度工作计划。落实、执行公司的年度工作计划。监督、规范各部门对公司年度工作计划的执行。协调各部门的日常运作。
2) 营运总监的岗位责任：
对总经理负责。对总经理下达的一切工作指令的落实负责。对公司各部门执行年度工作计划的成效负责。对各部门执行公司规章制度的运作负责。
二、技术部：
1) 技术部的工作范围：
保证公司各网站的正常运行。负责公司新产品、新项目的开发，并对其提供技术支持。
公司及下属网站的页面设计、Flash动画制作、css定义、HTML语言的编写、LOGO设计、造型设计等工作的策划和制作。对巳调整和处理好程序的页面进行css定义并进一步美化。网页的更新、维护等。
建立并完善常用代码库，做好版本控制，整理技术文档，保证软件开发的连续性。
研究或总结新的开发技术，提高开发效率。
支持培训部工作，担任部分课程的讲授的辅导工作，对新员工或准员工进行技术培训。
负责公司所有服务器及空间的帐号(系统帐号、FTP帐号)的建立、权限分配和管理。负责公司域名的续费、解析等相关工作。
2) 技术部经理的岗位责任：
对营运总监负责。对各网站的正常运行负责。对开发新项目的技术支持工作负责。对领导网页开发、网页设计、多媒体设计的策划、制作及其效果的工作负责。
完成每周工作总结和下周工作计划。
三、培训部：
1）培训部的工作范围：
根据教室及学员业余时间情况，安排课表，做好学员的分组、考勤管理，督促学员按时上课。
做好新课程的开发，对授课内容进行及时把握、完善和更新，根据学员情况自主调整上课内容，但要保证学习内容的实用性。
在培训班学员中发现并培养踏实、好学、热心的学员，积极加以培养，赋予一定的责任，为公司各个岗位储备人才，包括授课辅导人员。
建立和完善学员档案及学员学习档案，把握学员能力掌握情况，了解学员心理动态，营造积极向上、团结互助的学习氛围。
配合市场部做好宣传工作，为市场部提供必要的文档和数据资料。
2）培训部经理的岗位责任：
对营运总监负责。对培训体系的策划、完善和实施等各环节的工作负责。对学员及参与授课和辅导的学长的进行管理，调动所有学员的积极性，充分发挥学员主观能动性，克服困难，努力完成公司下达的各项工作任务。做为公司与学员的衔接，对公司的各项规章制度起自觉执行的模范领导作用。
四、资讯业务部：
1）资讯业务部的工作范围：
维护网站信息和内容，将网站搭建为完善的宣传平台和与客户交流的平台，从网站的信息中挖掘有用信息，并做进一步开发。
建立和完善客户档案，对客户进行分类整理。
处理客户异议及投诉，帮助会员解决参与网站的各项活动时所遇到的任何难题。
通过优良的服务，策划新的客户服务项目，吸引更多的诚忠于我们网站的客户。
策划公司新的业务项目，策划公司网站新的产品服务项目，策划网站会员服务的线下活动。对新的策划项目组织实施及效果评估。对公司的产品及服务进行市场调研及数据分析，并以此为依据策划新的项目或改进现有产品及服务。
配合公司各部门对市场各方面的业务联络及工作安排。
做好冲浪协会的管理工作。
2） 业务部经理的岗位责任：
对营运总监负责。对网站的所有会员活动及服务等各环节的工作负责。团结本部门员工，调动部门员工的积极性，发挥其领导的主观能动性，克服困难，努力完成部门经理下达的各项工作任务。对公司的各项规章制度起自觉执行的模范领导作用。对市场各方面业务联络及工作安排的成效负责。对市场各方面业务项目、活动项目策划及实施工作的成效负责。
五、综合服务部：
1）负责日常行政工作。包括：公司管理制度的执行推进，负责公司档案的设立、整理及管理工作。公司日常文书工作。公司对外的接持工作。
2）负责日常总务工作。负责劳保用品、保洁用品的申购、保管及发放。公司员工的食宿安排协助，公司部分外勤工作，公司一切相关的工作。
3）财务管理。做好出纳工作，根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。
4. 我是软件公司的想写一份公司员工规章制度
第一章总则
第一条 宗旨
日立建机（上海）有限公司（以下称为“公司”）为保证公司业务的正常运行，同时保障公司和员工的合法权益，实现公司与员工共存共荣，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规，特制定本员工工作规则。
第二条 适用对象
本规则适用于公司和员工。
第三条 员工的定义
本规则中使用的“员工”一词，是指公司基于其与人才派遣公司之间的人才派遣合同（包括劳务合同等）使用的受雇于人才派遣公司并受人才派遣公司派遣的员工。
第四条 人才派遣公司的定义
本规则中使用的“人才派遣公司”一词，是指根据中国法律设立、具有合法经营向其他公司或者不具有法人资格的机构等输出劳务或者派遣其雇佣的员工等业务的公司或者组织。
第二章 关于员工的一般规定
第五条 员工个人资料的提供
员工应当自派遣之日起 日内向公司提供以下个人资料：
1、 户口簿复印件或者实际居住地址；
2、 婚姻状况和家庭状况；
3、 身份证复印件；
4、 个人简历；
5、 健康证明；
6、 资格证书（适用于有特殊技能者）；
7、 本人报名照片(最近三个月拍摄)；
8、 公司认为应当提供的其他资料。
第六条 通知义务
员工的姓名、国籍以及第五条规定的应当提供的个人资料中记载的内容发生变化时，员工应当在发生日起10日内通知公司。
第七条 保证
员工应当保证其向公司提供的个人资料的真实性和有效性。
第八条 擅自公开的禁止
负责管理员工个人资料的员工未经公司许可不得擅自向第三者公开员工的个人资料。
第九条 使用关系的确定
公司和员工之间的使用关系的确定基于公司和人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同。
公司认为有必要的，可以和员工就使用关系另行签订合同或者协议。
第十条 试用期
公司对员工设定期限为三个月的试用期。公司认为员工不符合使用条件的，可以随时与试用期内的员工终止使用关系。
第十一条 使用期限
员工的使用期限依照公司和人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同的约定，员工的试用期包括在使用期限之内。
第十二条 使用关系的终止
以下条件之一成就时，公司和员工之间的使用关系终止。
1、 公司与人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同约定的使用期限届满，公司和人才派遣公司均无延长或者更新使用期限之意时；
2、 员工单方面提出终止使用关系时；
3、 公司单方面提出终止使用关系时；
4、 公司被其总公司决定关闭时；
5、 公司与人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同被解除或者终止时；
6、 员工达到法定退休年龄时（以员工的生日为准，其中男性为60周岁，女性为55周岁）。
第十三条 使用关系终止的手续
公司和员工之间的使用关系终止的手续以及使用关系终止不当的后果等依照公司和人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同以及公司和员工签订的合同或者协议（如存在的话）的约定。
第十四条 员工的工作内容
公司决定员工的工作岗位和工作内容。
公司根据业务上的需要或者员工的工作能力、技能、健康状况或者工作表现等可以调整员工的工作岗位和工作内容。
员工应当无条件服从公司关于员工工作岗位和工作内容调整的决定。
第十五条 工作移交
与公司终止使用关系的员工，在离开公司之前应当向公司移交工作，归还公司物品。如对公司负有债务，应当向公司清偿。
被公司决定调整工作岗位或者工作内容的员工，应当向公司指定的员工办理原工作的移交手续。
第十六条 业务培训
公司根据业务上的要求，在必要时对员工进行业务培训。员工应当认真参加业务培训，努力达到公司要求的培训目标。
第十七条 考核
公司每年对员工进行考核（考核次数不受限制），考核内容包括工作成绩、工作能力、工作表现和公司规章制度的遵守情况等。考核结果作为员工工资和奖金评定、工作岗位和工作内容调整以及与公司之间的使用关系是否存续的依据之一。
第十八条 员工权益的保障
公司保障员工基于公司和人才派遣合同或者劳务合同所拥有的合法权益。
第三章 工作时间和休息休假
第十九条 工作时间
员工每周基本工作时间为四十小时。
公司由于业务需要，经与员工协商后，可在一日最多三小时、一个月最高三十六小时的范围内延长工作时间，即让员工加班。
公司由于业务需要，经与员工协商后，可在休息日和法定休假日安排员工工作。
第二十条 上、下班和休息时间
除法定休假日外，星期一至星期五为公司的工作日。正常情况下，员工在工作日的上班时间为上午9：00，下班时间为下午5：30。其中中午午饭休息时间为12：00至下午1：00。
公司由于业务需要，可以在日工作时间八小时的范围内变更员工的上、下班时间和午饭休息时间。
上班时间是指工作日工作开始的时间，员工应当在上班时间之前到达公司指定的岗位并且进入可以工作的状态。
下班时间是指工作日工作结束的时间。员工的工作状态应当持续到下班时间。
员工的上、下班以及加班、休息日工作和法定休假日工作等，应当得到所属上司的事先指示或者同意和事后确认。
第二十一条 休息日和法定休假日
员工的休息日定为每周星期六和星期日。
员工的法定休假日为：
1、元旦：一日
2、春节：三日
3、国际劳动节：三日
4、国庆节：三日
5、法律、法规规定的其他休假节日
员工的其他休假日为：
公司创立纪念日：一日（11月20日）
第二十二条 休息日的变更
公司根据业务上的情况，可以变更前条第一款规定的员工的休息日。
第二十三条 带薪年休假
公司给予员工每年15日的带薪年休假。新派遣的员工当年度派遣期间不足一年的，每满一个月，公司给予一日带薪年休假。
带薪年休假可以一次性享受，也可以分数次享受。分数次享受，每次不得低于半日。
当年度未享受的带薪年休假日数可以累积至下一年度。但是，当年度的带薪年休假日数与历年累积的未享受的带薪年休假日数的合计，最多不能超过30日，超过部分在当年度不得再享受，也不得累积至下一年度。同时，公司不给予任何经济补偿（因从事特殊工作客观上无法享受全部带薪年休假的，不受此限制）。
第二十四条 带薪产假
已达法定结婚年龄并且已婚的女员工所享受的带薪产假等的具体待遇和条件等以国家和上海市的规定为准。
享受带薪产假的员工，应当向公司递交合法的医疗机构出具的相关证明。
第二十五条 特别带薪休假
有下列情形之一的，员工可以享受特别带薪休假。
1、 本人结婚休假：男子未满二十五周岁、女子未满二十三周岁的场合，三日。
男子二十五周岁以上，女子二十三周岁以上的场合，十日。
2、 子女结婚休假：一日
3、 配偶生育休假：三日
4、 父母（包括养父母、岳父母）、配偶、子女死亡时的休假：三日
5、 祖父母(外祖父母)死亡时的休假：二日
6、 兄弟姐妹死亡时的休假：一日
7、 法律规定的其他场合：以法律规定的时间为准。
前款规定的特别带薪休假以一次性享受为限，不得分开享受。
第二十六条 各种带薪休假的手续
依照第二十三条规定享受带薪年休假的，如果一次性享受的，必须提前 个工作日向公司提出申请；如果分开享受并且一次超过二日的，则必须提前 个工作日向公司提出申请。不管一次性享受还是分开享受，均必须征得公司的同意。
依照第二十四条规定享受带薪产假等的，必须提前 个月通知公司。
依照第二十五条规定享受特别带薪休假的，必须最迟提前一天由本人提出申请，并征得公司的同意。但是，公司认为具有正当理由的，可以事后补办手续。
第二十七条 擅自享受休假的处理
员工无正当理由未经公司同意而擅自享受第二十三条、第二十五条规定的休假的，视为旷工。
第二十八条 病假
员工因病或者非因工负伤而无法出勤的，视为病假。
员工因病或者非因工负伤而无法出勤的，应当最迟在知道无法出勤后24小时内通知公司，并且最迟在休假结束后三个工作日内向公司申请病假。
员工向公司申请病假时，应当向公司递交以下材料：
1、 医疗机构出具的病假证明。
2、写有病假日数的申请书。
公司对前款规定的材料经审查予以确认后，给予申请病假的员工病假待遇。
员工向公司申请病假但未能向公司递交本条第款规定的材料或者未经公司确认的，不得享受病假待遇，实际就诊和休息的时间按事假处理。
第二十九条 事假
员工因私事而无法出勤的，视为事假。
员工向公司申请事假的，必须提前 个工作日向公司递交写有事假理由和事假预定日数的申请书。
公司在收到员工递交的书面事假申请书后，决定是否许可。由于情况紧急而无法事先向公司申请事假而缺勤的，应在休假后三个工作日内向公司补交事假申请，并说明理由。公司在认为理由成立的情况下，对该缺勤予以追认为事假。否则，该缺勤视为旷工。
员工在一年中累计事假日数不得超过十个工作日。
第三十条 旷工
无任何正当理由擅自不出勤的，视为旷工。
对旷工员工的处分依照第五章的相关规定。
第三十一条 迟到、早退、因私外出
员工迟到、早退或者因私外出的，必须事先向公司提出申请并得到公司的许可。
未经公司事先许可或者没有正当理由擅自迟到、早退或者因私外出的，按旷工处理。
迟到、早退和因私外出不满一小时的，视为一小时。
员工在一个月内累计迟到、早退或者因私外出的次数不得超过三次。
第三十二条 非工作会面
原则上禁止员工在工作时间内的非工作会面。
第四章 工资和奖金
第三十三条 工资和奖金
有关员工的工资和奖金，依照公司制定的工资规则和公司与人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同的约定。
第五章 工作纪律
第三十四条 必须遵守的工作纪律
公司全体员工应当遵守以下工作纪律：
1、 遵守工作时间；
2、 服从公司关于工作岗位和工作内容调整的决定；
3、 服从上司的各种工作指示和命令；
4、 严守公司的秘密；
5、 爱护公司的财产；
6、 维护公司的良好工作风气；
7、 维护公司的形象；
8、 忠实履行自己的工作职责，努力提高工作效率；
9、 遵守公司的包括本规则在内的各种规章制度；
10、工作时间内禁止办私事；
11、严禁在其他任何公司或者办事机构兼任任何职务；
12、杜绝法律上禁止和不道德的行为。
13、严禁在禁烟区吸烟；
14、严禁将各种危险品、管制品带入公司。
第三十五条 互相监督和报告义务
员工在遵守前条工作纪律方面负有互相监督和向公司报告的义务。
第三十六条 违反工作纪律时的处分
员工违反第三十四条规定的工作纪律时，公司有权根据情节轻重对其作出下列处分（两种以上可同时并用）：
1、 警告：对违反工作纪律的员工给予口头或者书面警告。
2、 减薪：在员工工资的20%的范围内，以一个月、三个月、六个月或者一年为期限，对违反工作纪律的员工实行减薪。
3、 停止发放奖金：对违反工作纪律的员工停发奖金一至二次。
4、 终止使用：从处分生效日起终止与违反工作纪律的员工的使用关系。
第三十七条 处分的对象
员工违反第三十四条的规定，具有下列行为之一的，公司根据其情节轻重等，给予第三十六条规定的处分（两种以上可同时并用）：
1、 一个月内无故迟到三次以上的；
2、 工作时间内在公司或者外出办私事的；
3、 无故早退的；
4、 无故缺勤的；
5、 不服从上司指示或者命令的；
6、 不服从公司关于工作岗位或者工作内容调整的决定的；
7、 未经许可在工作时间内因私事与来访者会面的；
8、 使用公司财物办私事的；
9、 未经许可在公司内进行与公司业务无关的集会、宣传以及从事贴纸、揭示、散发传单等行为的；
10、因胁迫、侮辱等行为给他人带来痛苦的；
11、向公司提供虚假报告或者申报的；
12、酒后出勤的；
13、在公司内吵架的；
14、在公司内从事赌博行为的；
15、在公司内从事暴力行为的；
16、策划、组织或者参加罢工的；
17、怂恿他人从事在公司内被禁止的行为的；
18、未经许可将公司机密泄漏于他人或者公开于众的；
19、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；
20、未经许可将公司物品携带出公司外的；
21、在公司内从事盗窃行为的；
22、收受与公司有业务往来的公司或者个人的财物的；
23、在其他公司或者办事机构兼职的；
24、被依法追究刑事责任或者劳动教养的；
25、在禁烟区吸烟的；
26、将危险品、管制品带入公司的；
27、其他违反本规则或者公司的其他规章制度、影响公司工作的正常进行或者给公司带来损害的行为。
第六章 社会保险和福利
第三十八条 社会保险
员工在使用期内的社会保险（包括养老保险、医疗保险和失业保险等）由与员工建立劳动关系的人才派遣公司办理。
第三十九条 公积金
员工在使用期内的公积金由与员工建立劳动关系的人才派遣公司负责缴纳。
第七章 劳动安全卫生
第四十条 制度的健全
公司努力建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全卫生教育，以防止劳动过程中的事故，保障员工的健康。
第四十一条 设施的健全
公司努力建立、健全符合国家规定标准的劳动安全卫生设施，并向员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
第四十二条 劳动安全卫生规则的遵守
员工必须在充分熟悉劳动安全卫生规则的基础上严格遵守劳动安全卫生规则。
第四十三条 劳动安全卫生责任者的任命
公司从员工中任命劳动安全卫生责任者，被任命的责任者在拥有检查权和监督权的同时，负有一月一次向总经理报告的义务。
第四十四条 健康检查
公司定期组织全体员工在公司指定的医疗机构进行健康检查，人才派遣合同另有约定的，从该约定。必要时，公司可以临时组织全体员工或部分员工在公司指定的医疗机构进行健康检查。
员工不得拒绝公司或者人才派遣公司组织的健康检查。
第四十五条 工作的限制
员工有下列情形之一的，公司可以限制该员工工作或变更该员工的工作岗位或者工作内容，同时采取必要的措施，以保障该员工的身体健康。
1、 由于疾病或者身体衰弱，有必要进行一定的治疗时；
2、 身体存在重大障碍,有必要进行特别治疗时;
3、 经健康检查,被认为有必要进行特别治疗时。
第四十六条 工作的禁止
员工有下列情形之一的，公司可以禁止该员工工作，以保障该员工及其他员工的身体健康。
1、 被确诊为患有传染病，或者有患传染病的可能时；
2、 被确诊为患有精神病，或者有患精神病的可能时；
3、 被确诊为患有某种疾病，如继续工作，可能导致病情恶化时；
4、 被确诊为患有某种疾病，并被认为不适合继续工作时。
第四十七条 复职及复工
员工基于第四十六条或者第四十七条的规定被限制工作或者被禁止工作后，如果经医疗机构证明，导致被限制工作或者被禁止工作情形已经消失，员工可以向公司申请复职或复工。
第八章 教育
第四十八条 教育
为了提高员工的业务知识和技能，公司在必要时可以对员工进行培训教育，员工不得拒绝，并努力达到公司的培训教育要求。
第四十九条 员工的培训
1、 员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用，由公司全额负担；
2、 经公司同意后员工自主参加的外语学习班及其他培训班所需的费用负担等，依照公司另行制定的规定。
3、 员工参加各种由国家组织的资格考试，经公司同意后由公司委托人才派遣公司办理。
第五十条 申请办法
员工自主参加各种培训应事先向所属上司提交详细载有参加培训的理由、培训内容、具体时间及所需费用等内容的申请，获得所属上司批准后再向总务部申请。
第五十一条 费用的赔偿
员工经公司同意后自主参加各种培训班自参加日开始计算一年内或在参加培训期间，因归咎于员工的原因而被公司终止使用关系的，员工应全额返还公司为其支付的培训费用。但是，员工和公司之间没有相关特别约定而受公司派遣参加的则不受此限。
第九章 表彰
第五十二条 表彰
员工有下列情形之一的，公司给予表彰。
1、 常年认真工作、成绩卓越、成为员工模范者；
2、 对公司有重大贡献者；
3、 能及时向公司汇报有利或无利于公司的重大事项者；
4、 对预防或防止灾害的发生有功者；
5、 为国家和社会作出贡献，对提高公司的声誉有贡献者；
6、 在发明、创造、技术改进以及科研上有重大成果者。
7、 积极参加各种与业务有关的研修、培训、比赛等活动，取得优异成绩者；
8、 其他公司认为需表彰者。
第五十三条 表彰方式
公司给予员工表彰的方式为：
1、 奖状：颁发奖状
2、 奖金：颁发奖金
3、 奖品：颁发奖品
4、 表彰休假：奖励休假（具体日数由公司决定）
公司认为必要时，可以给予员工二种以上的表彰。
第十章 附则
第五十四条 本规则和人才派遣合同的关系
本规则没有规定而公司与人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同有约定的事宜，适用人才派遣合同或者劳务合同的约定。
人才派遣合同或者劳务合同有特殊约定的，适用该特殊约定。
本规则及人才派遣合同或者劳务合同均无规定的,适用国家、上海市的相关规定。
第五十五条 本规则的效力
本规则如有与中国现行法律相抵触的内容，则以现行法律为准。
第五十六条 本规则的修改
中国的法律发生变化或者公司认为有必要对本规定进行修改时，公司可以对本规则进行修改。
第五十七条 本规则的公开
本规则对公司全体员工公开。员工应当熟知本规则的内容。
第五十八条 本规则的施行
本规则自 年 月 日起施行。
5. 职业培训中心规章制度
目 录
一、 培训中心校长岗位职责
二、 培训中心教师职责
三、 教师考核制度
四、 教师奖惩及淘汰制度
五、 上课制度
六、 学员守则
七、 学员考勤制度
八、 教学质量管理制度
九、 教材使用发放管理制度
十、 财务管理制度
一、 培训中心校长岗位职责
1、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度，执行经理事会审核通过的年度工作计划、财务预算；
2、聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩；。
3、组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。
4、负责学校日常管理工作。
5、提出学校内部组织设置方案。
6、组织、指导本机构建立、健全各项培训管理制度，认真开展安全培训工作。
7、对本中心培训秩序管理、培训计划执行管理、培训人员组织管理、培训质量保障管理、师资管理工作负主要责任。
二、培训中心教师职责
1、热爱本职工作，认真执行教学计划和教学大纲，编写好学期授课计划，努力完成教学任务。
2、严格遵守中心纪律，不迟到、不早退、不缺课、不随意调课、坚持上下课制度、不无故提前下课。
3、认真备课，写好教案，做好课前的一切准备工作。
4、按章行事，加强组织纪律观念，维护和保证教学制度权威性和严肃性。
5、关心和爱护学员，尊重学员人格。
6、教师讲课理论联系实际，更新观念，注重培训效果，激发学员的学习积极性。
7、教师上课应口述和手写并重，板书整齐，使学员能做好笔记。
8、任课教师认真回答学员提出的问题。
9、遵守培训中心的教学管理制度。
10、加强学生实训管理，严禁学生在课室嬉闹或做与学习无关的事情。
11、严格要求学生认真执行中心的规章制度，教育学生遵守劳动纪律，爱护公共财产。对违章、违纪的学生进行批评教育，直至提出处分建议。
12、加强自身政治、业务学习，努力提高教学水平，关心学生，注意言传身教，为人师表。
13、积极参加中心的教学教研活动，完成中心交办的其它工作任务。
三、教师考核制度
根据有关“师资管理”的要求，为搞好教师的“理论、实践能力”等教学工作质量的考核工作，希望一方面加强教学管理工作，另一方面加强教育教学的监督工作，使教师考核的工作任务真正落到实处。特制定教师考核制度如下：
一 、教师考核组织及成员。
由校长、教学主任、教学相关人员组成。
二 、教师考核内容。
包括教师的德、能、勤、绩方面。又分为五个项目来综合评定。考核内容主要包括：教学工作量、教学效果（学生评议、同行评议、领导评议）、实践能力、科学研究、工作态度方面。
三 、教师考核的打分标准。
1、教学工作量的多少（满分为15分）。
2、教学效果的三个方面（满分为50分）其中：
（1）学生评议（满分为10分）
（2）同行评议（满分为20分）
（3）领导评议（满分为20分）
3、实践能力（满分为15分）
4、科学研究和论文发表情况（满分为10分）
5、工作态度是否端正（满分为10分）
四、教师奖惩及淘汰制度
为严肃工作纪律，规范教学秩序，充分调动教师教学、科研及其它社会工作的积极性，确保教学任务圆满完成，特制定教师奖惩制度如下：
1、凡是在授课过程中，违反教学管理规程，造成教学差错的，初次提出警告，情节严重的撤换教师。
2、在教学过程中，凡是检查出教师工作消极、敷衍了事、工作质量低、不负责任者，课时津贴扣30%。
3、在教学检查过程中，凡是教学资料缺项或质量较低者，罚课时津贴20%。
4、凡参加教科研活动并有成果鉴定、发表论文、出版著作的酌情予以奖励。
5、凡自制课件、电子讲义并应用较好者，酌情予以奖励。
6、凡在教学中表现突出、有重大贡献者，酌情予以奖励。
7、凡是承担本职工作以外的工作，且工作量较大并完成较好者，酌情予以奖励。
五、 上课制度
1、严格执行教学计划，按规定进度授课，不缺课，不随意按课。
2、上课要讲清基本概念，注意知识的系统性、科学性和完整性，做到层次清楚，深入浅出，便于学员理解和记忆。
3、贯彻精讲多练的原则，重视案例分析，使学员通过分析案例的办法，提高掌握知识的理解能力。
4、上课必须有教案，不上无准备之课。
5、课堂教学必须预防缺漏，当堂巩固，注重板书，让学员做好记录，以便复习与考试。
6、做好学员的上课考勤工作。
7、正确操作多媒体教学设备，爱护好教学仪器设备。
六、 学员守则
1、严格遵守学校各项规章制度，服从班主任、教师和后勤人员的管理。
2、上课不迟到，不早退，不旷课，有特殊情况不能听课者，须办理请假手续。缺课超过培训时间三分之一者，取消考试资格。
3、遵守课堂纪律，上课专心听讲，认真学习，不看与上课内容无关的报刊杂志，不交谈聊天，不在课堂上打、接手机。
4、尊敬教师和工作人员，团结学员，礼貌待人。
5、自觉遵守考纪，维护良好考风。考试时不交头接耳、互通答案，违者取消考试资格。
6、讲文明、讲卫生。校园及课堂内不穿背心、拖鞋，不吸烟，不随地吐痰，不乱扔垃圾，自觉维护教室、寝室及校园清洁卫生。
7、爱护教具、课桌、课椅、餐桌、餐椅、被褥、床等一切公物，若有损坏，照价赔偿。
8、节约用电，节约用水，严禁浪费。
9、遵守寝室管理规定，寝室内不大声喧哗，按时就寝，不影响他人休息。
10、严禁酗酒、赌博，严禁聚众闹事、打架斗殴，若有违反，按《中华人民共和国治安管理处罚条例》追究其相应责任。
七、 学员考勤制度
1、学员参加培训，必须做到不迟到、不早退、不旷课，因事、因病不能上课，必须事先履行请假手续。未经批准的一律按旷课论处。
2、学员请假由本人事先向班主任递交书面申请，半天以内经班主任批准，一天以内经科长批准，两天以内经中心分管领导批准，超过两天需经中心主任批准。病假必须有医院出具的病假条，因公请假必须有单位证明或经单位领导同意的假条。不事先履行请假手续或手续不全的一律以旷课论处。
3、凡出勤率低于三分之二者，取消考试资格。
4、学员的考勤由任课教师或班主任负责，值班人员进行抽查。
5、学员的出勤情况根据需要不定期地在班级公布，培训班结束后，班主任做好统计，中心以书面形式通报到学员所在单位。
八、教学质量管理制度
1、凡承担安全培训教学的教师，均应根据年度计划做好各工种备课，均应在开课前备好课。备课做到五备，即：备大纲、备教材、备对象、备重点难点、备考点。
2、教师必须认真撰写教案，准备电子课件。
3、教学管理人员不定期地认真对照大纲、课表、教案和“授课小结”进行检查，发现问题及时向任课老师指出，对优秀和较差者，在月度考核时给予相应的奖惩。
4、课堂教学规范，突出实用性。落实“从生产到科学，从科学到安全”理念。按规定对学员进行管理，对不听讲，不做笔记又影响他人学习的，及时通知班主任进行教育和处理。
5、组织学员对授课情况进行评价，如实客观地反映任课老师的优缺点。同时找五人以上的学员嗲表座谈，认真听取学员的意见和建议。对授课好的要组织大家学习，对缺点突出的要及时告知，并要求及时改正。
6、教学科研能力和水平要不断提高，提倡和鼓励教师到生产一线去学习，及时了解和掌握煤矿生产中的新技术、新工艺、新设备；组织教师开展科研活动，积极撰写科研文章，推动新技术、新技改和新方法在生产中的应用，为煤矿生产服务。
7、规范考试考核工作，突出学员的实操能力培养。对理论和实操考试考核不能通过的要耐心辅导，对确无能力通过考试考核的，决不让其过关，确保输送合格的学员到生产岗位。
九、教材使用发放管理制度
1、教材存放于中心资料室，安排人员专管。建立教材入库、出库、台帐，做到账物相符。
2、教材管理人员应根据教材使用情况，及时提出教材订购计划。
3、开班前一天，班主任根据各班培训人数，到资料室领取教材。
4、教材出库时，必须填写教材领用登记表。填表要求字迹清楚、数量准确，不随意涂改。
5、开班后第四天，班主任必须将发放后多余教材退回资料室。
6、教材管理人员应经常整理入库教材，及时结算教材款。
十、财务管理制度
1、中心设立会计一名、出纳一名。负责培训中心的日常账务管理。
2、 认真学习国家的教育、财经方针政策和法规，运用科学的管理方法，合理安排、使用培训经费，认真贯彻《会计法》和《财政法规》。
3、建帐、记账、算账、报账等工作做到了手续齐全、数字准确、存档规范
4、 学员收费严格按物价局的统一规定和收费标准。
5、 出纳负责办理支票和各项费用报销工作，会计负责各项开支的记账工作。
6、严格执行事前申请、事后报销制度，不符合规定的不予支付。
8、 中心依照法律法规建立本中心的财务、会计制度和财产管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整，主动接受上级相关部门及主管部门的监督，并在每一会计年度终了时做出财务会计报告。
6. 教育培训机构的财务管理制度怎么做
一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四、内部牵制:1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、非出纳人员不能现金、银行收付业务。3、库存现金和有价证券每季抽查一次。4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。[篇二:财务管理制度]一、总则1、依据、制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交的其他工作。(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。[篇三:最新公司财务管理制度范本]第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行，坚决按财务制度事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第四章流动资产管理第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。[篇四:某公司财务管理制度标准范本]第一章总则1、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据、、、，特制定本财务管理制度。1、2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理2、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。2、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门交接手续。2、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理3、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3、2现金管理3、2、1现金出纳会计要认真执行和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补有关手续。3、2、2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。3、2、3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。3、2、4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。3、2、5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。3、2、6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。3、3银行存款管理3、3、1会计人员要认真执行，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。3、3、2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。3、3、3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。3、4应收账款及预付账款的管理3、4、1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经人员的保证书等)，不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。3、4、2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。3、4、3收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。3、4、4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。3、4、5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。3、4、6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。3、5存货的管理3、5、1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括:主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。3、5、2存货的计价、按实际成本计价。3、5、2、1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。3、5、2、2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。3、5、3原材料的购入材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。3、5、4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门入库手续。3、5、5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3、5、6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。3、5、7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。3、5、8材料出库管理3、5、8、1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。3、5、8、2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。3、5、9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号)；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。3、5、10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。3、5、11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。3、5、12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。3、5、13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。3、5、14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。3、5、15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增zhíshuì发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予退货手续。3、5、16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。3、5、17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。3、5、18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。3、5、19委托加工材料的管理本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。3、5、19、1企业需外出加工材料时，必须有关出入库手续，由业务经人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。3、5、19、2业务经人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。3、5、19、3外出材料加工完毕后，由业务经人持发票到检验部门检验后由仓库部门委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门报账及核销事宜。3、5、19、4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。3、5、19、5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。3、5、20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续。3、5、21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3、5、19、1手续(注明用途、单位、经人、地址、电话及归还日期)，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。第四章固定资产的管理4、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。4、2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4、3固定资产的计价4、3、1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。4、3、2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。4、3、3对已经竣工交付使用的未决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。4、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。4、5本公司固定资产残值率5%。4、6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
7. 一个教育培训公司内部各种管理制度等应包括哪些方面
第一，没有规矩不成方圆，要有自己公司的规章制度主要包括：考勤的规定。员工外出的规定。员工请假轮休的规定。办公的行为准则。
第二，奖惩制度。除了员工完成招生任务以后拿的提成，还应该有以下的方式进行奖励：通报表扬记功奖。每次奖励奖金XX--XX元不等。优秀员工奖。奖状+奖金。惩罚分三种：警告。罚XX元-xxx元不等。记过。罚XX元--XX元不等。辞退。
第三，晋升制度。以工作业绩为导向。年分4次加薪机会，2次晋升机会。谈到晋升制度就不得不提下，绩效考核。奖惩制度就涉及到监察审计了！
第四，学员的管理规定涉及到1，单位的介绍，2，师资的介绍3，课堂纪律4，开课时间及教学管理规定啊。
第五，教师的管理规定：主要涉及到：教务考务的教师，班主任以及招生咨询的教师等等。
拓展资料：
管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯; 排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理; 相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
管理制度具有社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
参考资料：网络-管理制度